項(xiàng)目管理專項(xiàng)督導(dǎo)明細(xì)【物資設(shè)備】受檢單位:序號(hào)督導(dǎo)檢查主要內(nèi)容檢查問(wèn)題整改措施及建議1制度體系建設(shè)1.1管理機(jī)構(gòu)及崗位的設(shè)置、人員的配備、部門職能、崗位職責(zé)健全，分工明確、責(zé)任到人。.2制度體系建設(shè)完整，符合業(yè)務(wù)需求；歸檔、學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。1.3積極應(yīng)用、推廣集團(tuán)、局統(tǒng)建管理系統(tǒng)。內(nèi)業(yè)資料、報(bào)表管理系統(tǒng)規(guī)范。2項(xiàng)目物資設(shè)備策劃及預(yù)算2.1項(xiàng)目策劃按模板要求，內(nèi)容完整。2.2策劃中針對(duì)重難點(diǎn)、利潤(rùn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、解決措施分析到位。2.3策劃的審批及執(zhí)行情況。2.4物資設(shè)備總預(yù)算的編制及審批。2.5物資設(shè)備總預(yù)算編制的準(zhǔn)確性及執(zhí)行。3采購(gòu)環(huán)節(jié)3.1大宗物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)上報(bào)審批，按批復(fù)意見(jiàn)采購(gòu)。3.2積極推行線上集中采購(gòu)，程序合理，手續(xù)完備，資料齊全。3.3合規(guī)性，招標(biāo)依法合規(guī)。3.4物資集采結(jié)果落實(shí)情況，局或公司集采結(jié)果執(zhí)行情況(合同、結(jié)算、支付、違約等)。3.5核指標(biāo)完成情況。3.6供應(yīng)商管理(準(zhǔn)入、考核、臺(tái)賬)規(guī)范。4現(xiàn)場(chǎng)管控4.1進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和重點(diǎn)供應(yīng)商調(diào)研，編制調(diào)查報(bào)告并動(dòng)態(tài)管理。4.2需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃會(huì)簽齊全，是否存在無(wú)計(jì)劃采購(gòu)情況。4.3材料進(jìn)場(chǎng)均用電子汽車衡進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量，電子汽車衡定期標(biāo)定。4.4及時(shí)按照進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)檢測(cè)要求進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，有結(jié)果有記錄。4.5物資收、發(fā)、存臺(tái)賬完整，動(dòng)態(tài)管理。4.6隊(duì)伍領(lǐng)料、調(diào)撥等參照合同執(zhí)行。4.7需用部門出具領(lǐng)料單，內(nèi)容、簽字齊全，及時(shí)歸集成本。4.8定期盤點(diǎn)，核對(duì)賬務(wù)，執(zhí)行量差價(jià)差核算，有資料有分析有措施。4.9周轉(zhuǎn)材料購(gòu)置、租賃、使用、攤銷、處置管理規(guī)范。4.10現(xiàn)場(chǎng)物資按照規(guī)定碼放，有序整潔，標(biāo)識(shí)完整。4.11建立設(shè)備管理臺(tái)賬、“一機(jī)一檔”資料并動(dòng)態(tài)管理。4.12設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，滿足制度、合同、使用要求。4.13理規(guī)范。4.14期單機(jī)核算，有資料有分析有措施。4.154.16機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、維保記錄填寫齊全規(guī)范完整。4.17按制度要求購(gòu)置、處置固定資產(chǎn)。5安全管理5.1開展管理人員、操作人員取證、培訓(xùn)、交底。5.2大型及特種設(shè)備管、用、養(yǎng)、修，安全巡查情況。5.3大型及特種