危化品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施和責(zé)任清單評(píng)估要求（試行）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單評(píng)分表風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單（100分）序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)分辦法評(píng)估結(jié)果備注1辨識(shí)對(duì)象（15分）辨識(shí)對(duì)象包括所有的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施或場(chǎng)所、公用工程，涉及重大危險(xiǎn)源應(yīng)予以注明。①辨識(shí)對(duì)象有缺項(xiàng)的，本清單評(píng)估為不合格

②未注明重大危險(xiǎn)源等級(jí)的，扣2分/項(xiàng)2辨識(shí)單元（15分）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將辨識(shí)對(duì)象分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的辨識(shí)單元，與安全生產(chǎn)相關(guān)的泵、壓縮機(jī)、分離設(shè)備、容器、反應(yīng)器等主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入辨識(shí)單元，填寫單元具體名稱。①辨識(shí)單元有缺項(xiàng)的，本清單評(píng)估為不合格

②主要設(shè)備設(shè)施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（15分）風(fēng)險(xiǎn)分析由高到低分為重大、較大、一般和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，對(duì)應(yīng)填寫相應(yīng)級(jí)別。①未判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，扣3分/項(xiàng)

②依據(jù)企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定錯(cuò)誤的，扣2分/項(xiàng)4管控層級(jí)（15分）應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全管理組織架構(gòu)，明確不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)必須由公司級(jí)管控。①未明確不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)的，扣3分/項(xiàng)

②重大風(fēng)險(xiǎn)未明確公司級(jí)管控的，扣6分/項(xiàng)5風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）（40分）應(yīng)描述主要風(fēng)險(xiǎn)事件及對(duì)應(yīng)的最嚴(yán)重事故后果。①未描述風(fēng)險(xiǎn)事件的，扣6分/項(xiàng)

②主要風(fēng)險(xiǎn)事件未辨識(shí)的，扣3分/項(xiàng)得分管控措施清單評(píng)分表管控措施清單（100分）序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)分辦法評(píng)估結(jié)果備注1關(guān)鍵設(shè)備/部件（10分）主要包括辨識(shí)單元中所涉及的泵、壓縮機(jī)、分離設(shè)備、容器、反應(yīng)器等主要設(shè)備設(shè)施。關(guān)鍵設(shè)備/部件管控措施應(yīng)從設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全設(shè)計(jì)，采購(gòu)、制造、安裝質(zhì)量控制，檢驗(yàn)和測(cè)試等方面提出，以保障設(shè)備設(shè)施的完好性和正常運(yùn)行。①關(guān)鍵設(shè)備有缺項(xiàng)扣1分/項(xiàng)

②管控措施中缺少本質(zhì)安全設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造安全質(zhì)量控制及檢驗(yàn)、測(cè)試的措施，扣1分/項(xiàng)

③關(guān)鍵設(shè)備/部件管控措施中缺少運(yùn)行狀態(tài)控制參數(shù)及完好性要求，扣2分/項(xiàng)2安全附件（10分）辨識(shí)單元所涉及安全附件種類，均應(yīng)全部列出。①安全附件管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/個(gè)3工藝控制（20分）工藝控制類措施應(yīng)具體描述辨識(shí)單元中重點(diǎn)控制的溫度、濃度、液位、壓力等檢測(cè)設(shè)施設(shè)置符合性及完好性措施，自動(dòng)控制系統(tǒng)（如PLC、DCS等）、緊急切斷設(shè)施配備及投用情況。①未制定自動(dòng)控制系統(tǒng)，緊急切斷設(shè)施管控措施，本項(xiàng)不得分

②重點(diǎn)控制的溫度、濃度、液位、壓力等檢測(cè)設(shè)施管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)4安全儀表（15分）安全儀表類控制措施應(yīng)具體描述辨識(shí)單元安全儀表系統(tǒng)配備投用措施及保障安全儀表功能性和完整性的措施。①未制定安全儀表系統(tǒng)、緊急切斷設(shè)施管控措施，本項(xiàng)不得分

②溫度、濃度、液位、壓力等檢測(cè)管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)可燃有毒氣體報(bào)警類控制措施應(yīng)具體描述辨識(shí)單元中可燃有毒氣體報(bào)警儀配備、完好投用措施及定期進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試措施。應(yīng)將辨識(shí)單元中可燃有毒氣體報(bào)警儀設(shè)置數(shù)量及區(qū)域報(bào)警器數(shù)量全部列出。①未制定可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)管控措施，本項(xiàng)不得分

②可燃有毒氣體報(bào)警儀、區(qū)域報(bào)警器等管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)5其他（5分）列出辨識(shí)單元中涉及的主要防火防靜電設(shè)施，如防火涂層、人體靜電消除器、防雷接地等。

管控措施主要包括設(shè)施的完好投用措施及定期檢測(cè)措施。①管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)6維護(hù)保養(yǎng)（15分）維護(hù)保養(yǎng)類控制措施應(yīng)從設(shè)備設(shè)施檢維修計(jì)劃、巡回檢查、檢維修規(guī)程、泄漏管理、潤(rùn)滑管理、腐蝕管理、臺(tái)賬管理、設(shè)備編號(hào)、備品備件配備、定期切換、盤車等方面制定相應(yīng)管控措施.應(yīng)列出每臺(tái)關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備的油溫、油壓、振動(dòng)等運(yùn)行控制參數(shù)。①管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)

②列出的關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備的運(yùn)行控制參數(shù)有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)7人員操作（15分）主要包括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、操作記錄、交接班等控制措施。

人員資質(zhì)是指特種作業(yè)人員的資質(zhì)，涉及二重點(diǎn)一重大的生產(chǎn)裝置儲(chǔ)存設(shè)施的操作人員學(xué)歷、專業(yè)達(dá)標(biāo)措施及崗位能力培訓(xùn)措施。

操作規(guī)程制修訂、適用性和符合性評(píng)審的管控措施。

制定工藝指標(biāo)辨識(shí)單元重點(diǎn)控制的溫度、壓力等控制指標(biāo)，保證工藝指標(biāo)科學(xué)合理。

操作記錄辨識(shí)單元所涉及的操作崗位有關(guān)操作記錄、報(bào)警處置記錄建立和執(zhí)行措施。

交接班主要包括操作崗位、操作班長(zhǎng)等交接記錄建立和執(zhí)行措施。①人員資質(zhì)學(xué)歷、專業(yè)和能力培訓(xùn)管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)

②操作規(guī)程管控措施缺少修訂頻次、適用性、符合性評(píng)審要求的，扣2分/項(xiàng)

③工藝指標(biāo)管控措施缺少重點(diǎn)控制的溫度、壓力、液位等工藝控制指標(biāo)范圍、報(bào)警聯(lián)鎖值的，扣2分/項(xiàng)

④缺少操作記錄和交接班管控措施的，扣2分/項(xiàng)8應(yīng)急措施（10分）裝置現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)器材柜，空氣呼吸器、防化服、堵漏材料、濾毒罐、防護(hù)服等配備措施，定期檢查確保完好。

氣防站內(nèi)設(shè)備設(shè)施根據(jù)規(guī)范配置并確保完好。

消防水系統(tǒng)、室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、緊急沖淋洗眼設(shè)施等完好性措施。

崗位人員安全帽、勞保手套、防護(hù)眼鏡等個(gè)體防護(hù)用品配備完好性和適用性措施。

消防滅火蒸汽及膠管、滅火器等設(shè)施，確保完好投用措施。

綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案制修訂、培訓(xùn)和演練等方面的措施。①管控措施有缺項(xiàng)的，扣2分/項(xiàng)得分責(zé)任清單評(píng)分表責(zé)任清單（100分）序號(hào)評(píng)估內(nèi)容評(píng)分辦法評(píng)估結(jié)果備注1應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定隱患排查內(nèi)容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，確保管控措施有效。（60分）①未根據(jù)管控措施明確對(duì)應(yīng)隱患排查任務(wù)的，扣2分/項(xiàng)

②未明確隱患排查任務(wù)的崗位和責(zé)任人的，扣2分/項(xiàng)

③未明確排查頻次的，扣2分/項(xiàng)

④排查頻次不符合國(guó)家規(guī)定的，扣5分/項(xiàng)

⑤未建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)隱患治理考核機(jī)制的，扣2分/項(xiàng)

⑥考核制度中未包含排查任務(wù)完成情況、排查頻次完成情況、隱患治理情況的，扣2分/項(xiàng)2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控、隱患治理責(zé)任考核機(jī)制。（40分）①未建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)隱患治理考核機(jī)制的，本項(xiàng)不得分

②考核制度中未包含排查任務(wù)完成情況、排查頻次完成情況、隱患治理情況的，扣5分/項(xiàng)得分注：①每個(gè)清單總得分為100分，