（優(yōu)選）過(guò)程控制計(jì)劃審核當(dāng)前第1頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit本課程主要介紹：PCPA的目的PCPA原則PCPA頻次PCPA方式如何進(jìn)行PCPA/應(yīng)用表格介紹PCPA之后的工作當(dāng)前第2頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA目的當(dāng)前第3頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)PCPA目的目的在于根據(jù)QS9000的要求,對(duì)供應(yīng)商的控制計(jì)劃執(zhí)行情況和生產(chǎn)過(guò)程的控制進(jìn)行評(píng)估，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)過(guò)程控制能力，提高生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的質(zhì)量。

當(dāng)前第4頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA原則當(dāng)前第5頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)PCPA原則每次進(jìn)行PCPA時(shí)，應(yīng)覆蓋所供產(chǎn)品，且一次審核針對(duì)一個(gè)或一類產(chǎn)品進(jìn)行，并覆蓋該產(chǎn)品的各主要過(guò)程控制要素。

當(dāng)前第6頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA頻次當(dāng)前第7頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)PCPA頻次對(duì)關(guān)鍵物料要求每半年進(jìn)行一次；對(duì)一般物料要求每年進(jìn)行一次。當(dāng)前第8頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)PCPA頻次關(guān)鍵物料-----涉及國(guó)家法規(guī)/安全/環(huán)保等有關(guān)規(guī)定的物料.（SGMW提供清單）一般物料-----關(guān)鍵物料之外的物料.當(dāng)前第9頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA方式當(dāng)前第10頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)PCPA方式

PCPA主要用于對(duì)供應(yīng)商物料過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控及潛在供應(yīng)商評(píng)審，實(shí)施方式有：供應(yīng)商自我審核客戶監(jiān)督審核客戶監(jiān)督審核的條件：（滿足條件之一即可實(shí)施）因質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施暫停供貨1個(gè)月/一級(jí)/二級(jí)受控發(fā)運(yùn)退出。物料停供12個(gè)月后需恢復(fù)供貨。造成SP重大質(zhì)量事故。綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量方面不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商控制計(jì)劃自評(píng)結(jié)果不通過(guò)。用于通過(guò)QS-9000或TS16949的潛在供應(yīng)商評(píng)審。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況，SQE可以隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PCPA監(jiān)督審核。當(dāng)前第11頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAudit如何進(jìn)行PCPA應(yīng)用表格介紹當(dāng)前第12頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPA審核通知單首先由SQE發(fā)出審核通知單事前,SQE應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商好審核日期；供應(yīng)商應(yīng)按要求安排該零件的生產(chǎn)或這類零件的生產(chǎn)。當(dāng)前第13頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表然后按要求進(jìn)行審核：供應(yīng)商自審或

SQE監(jiān)督審核當(dāng)前第14頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表分為四個(gè)部分，共82條記錄：A。設(shè)計(jì)信息及實(shí)施狀況共5條記錄B。質(zhì)量體系文件共25條記錄C。質(zhì)量體系實(shí)施狀況共44條記錄D。管理層對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施共8條記錄當(dāng)前第15頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表分為四個(gè)部分，共82條記錄：A。設(shè)計(jì)信息及實(shí)施狀況

共5條記錄主要查看：圖紙、數(shù)模是否是最新版本的；圖紙上的信息是否完整（公差，GD&T，正確的基準(zhǔn)，KPC等等）；技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是否完整；有設(shè)計(jì)責(zé)任時(shí)，是否有DFMEA，并用來(lái)指導(dǎo)PFMEA制定。當(dāng)前第16頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表分為四個(gè)部分，共82條記錄：B。質(zhì)量體系文件共25條記錄主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、統(tǒng)一性，并且是否是最新版本的？是否對(duì)這三大文件有流程來(lái)進(jìn)行更改管理？供應(yīng)商是否識(shí)別出關(guān)鍵崗位？并對(duì)崗位操作工進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)分供方的傳遞特性，是否有流程來(lái)識(shí)別和管理。當(dāng)前第17頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表分為四個(gè)部分，共82條記錄：C。質(zhì)量體系實(shí)施狀況共44條記錄主要查看：是否有專人管理分供方？入廠的材料是否處于受控狀態(tài)？可追溯性制造過(guò)程是否受控？工裝/量檢具是否有效？標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)目視化器具（標(biāo)準(zhǔn)樣件、邊界樣件、缺陷目視墻，等等）防錯(cuò)裝置及確認(rèn)工裝/設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)SPC5S、非計(jì)劃內(nèi)停線、交接班當(dāng)前第18頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核表分為四個(gè)部分，共82條記錄：D。管理層對(duì)質(zhì)量體系的實(shí)施共8條記錄主要查看：停線、報(bào)廢、緊急發(fā)運(yùn)、工廠問(wèn)題等，是否有管理辦法及記錄；管理層逐層審核；對(duì)顧客抱怨的分析處理機(jī)制。當(dāng)前第19頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核評(píng)分表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（０－４分／條）：０分-----公司現(xiàn)在沒(méi)有該要求項(xiàng)并且沒(méi)有證據(jù)表明公司有實(shí)施計(jì)劃；1分-----公司現(xiàn)在沒(méi)有該要求項(xiàng)，但公司已經(jīng)制定了實(shí)施計(jì)劃；2分-----公司現(xiàn)有該要求，但公司沒(méi)有按要求實(shí)施；3分-----公司現(xiàn)有該要求項(xiàng)，但公司沒(méi)有按要求完全實(shí)施；4分-----公司有該要求項(xiàng)，并且按要求完全實(shí)施。當(dāng)前第20頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核評(píng)分表在“PCPA審核表”上打分，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)換到“PAPC審核評(píng)分表”上，并自動(dòng)給出最終評(píng)審結(jié)果：≥80%Green綠色60---79%Yellow黃色≤59%Red紅色當(dāng)前第21頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)如何進(jìn)行PCPAPCPA審核總結(jié)單這張表實(shí)際上是前面提到的表單的總結(jié)，內(nèi)容一看就懂，這里不另介紹。當(dāng)前第22頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11點(diǎn)過(guò)程控制計(jì)劃審核ProcessControlPlanAuditPCPA之后的工作當(dāng)前第23頁(yè)\共有24頁(yè)\編于星期三\11