2023年單位內(nèi)部控制工作總結(jié)范文單位內(nèi)部限制工作總結(jié)1

今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞全縣中心工作，立足實(shí)際，仔細(xì)履職，團(tuán)結(jié)協(xié)作，務(wù)實(shí)進(jìn)取，后勤管理服務(wù)保障工作得到進(jìn)一步提升，年初確定的重點(diǎn)工作得到扎實(shí)有序推動(dòng)，較好地完成了上半年各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作完成狀況總結(jié)如下：

一、主要工作

（一）公務(wù)接待節(jié)儉高效。

嚴(yán)格執(zhí)行《霍邱縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)則》，強(qiáng)化內(nèi)部管理，努力降低接待運(yùn)行成本，做到厲行節(jié)約。1—6月，接待清華高校扶貧辦、市委扶貧督查組等團(tuán)體、來賓約60批次，600人次，圓滿地完成了各項(xiàng)接待任務(wù)，贏得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓的好評(píng)，充分展示了霍邱對(duì)外良好形象。

（二）縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)監(jiān)管規(guī)范有序。

根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)支配，由我局作為業(yè)主方，負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)公司監(jiān)管工作。長(zhǎng)城物業(yè)公司進(jìn)駐以來，我局切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，指導(dǎo)監(jiān)督其做好日常管理和平安保衛(wèi)、消防、水電、會(huì)務(wù)、空調(diào)、綠化、車輛保序、衛(wèi)生保潔以及各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備的管護(hù)。上半年，地暖熱泵整體維護(hù)檢修1次，綠化面積1萬平米。同時(shí)督促其不斷提升服務(wù)水平、規(guī)范服務(wù)流程，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量限制，做到政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。

（三）公務(wù)用車改革平穩(wěn)推動(dòng)。

新建公務(wù)用車停車場(chǎng)，搭建公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)，目前，納入公務(wù)用車平臺(tái)的車輛有車輛108輛。全縣有公車平臺(tái)4個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，全部車輛已全部安裝GPS定位系統(tǒng)和ETC通行卡，為每張車配發(fā)車載滅火器，做到一車一油卡。制定并印發(fā)了《霍邱縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心機(jī)動(dòng)車輛事故應(yīng)急預(yù)案》、《駕駛員管理制度》、《行車規(guī)范》等系列規(guī)章制度。做到8小時(shí)之內(nèi)電腦終端有人值班、8小時(shí)之外手機(jī)終端有人值班，確保調(diào)度工作不間斷，為全縣機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、便捷、平安的用車保障。

（四）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作扎實(shí)開展。

進(jìn)一步加大節(jié)能宣揚(yáng)力度。主動(dòng)開展“節(jié)能宣揚(yáng)周”、“全國低碳日”等活動(dòng)。通過展板展示、發(fā)放宣揚(yáng)冊(cè)等形式，傳播節(jié)能理念，普及節(jié)能學(xué)問，為全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能營造良好氛圍。依據(jù)上級(jí)主管部門要求，主動(dòng)開展節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作。推廣運(yùn)用節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點(diǎn)的節(jié)能工作，以示范帶動(dòng)全縣節(jié)能工作的扎實(shí)開展，確保完成今年市下達(dá)的各項(xiàng)節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)。

（五）黨政機(jī)關(guān)辦公用房運(yùn)用狀況“回頭看”成效顯著。

依據(jù)霍邱縣委《進(jìn)一步壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”鞏固拓展巡察成果的實(shí)施方案》文件精神，聯(lián)合縣委辦、縣紀(jì)委、政務(wù)服務(wù)中心、房產(chǎn)局等單位對(duì)政務(wù)服務(wù)中心大樓、司法局、環(huán)保局等18家新入駐單位辦公用房運(yùn)用狀況進(jìn)行實(shí)地檢查。對(duì)檢查出的違規(guī)或超標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用辦公室的單位，已經(jīng)要求整改落實(shí)到位。

（六）會(huì)議、活動(dòng)保障服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。

在縣政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓1號(hào)會(huì)議室建設(shè)一套高清視頻會(huì)議系統(tǒng)，現(xiàn)已達(dá)到召開電視電話會(huì)議的功能；加強(qiáng)與主辦單位的協(xié)作，明確分工，抓好落實(shí)，仔細(xì)做好全縣重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。共承接全縣規(guī)模較大會(huì)議10多場(chǎng)次。

（七）縣溝通干部生活區(qū)設(shè)施設(shè)備管護(hù)工作保障到位。

仔細(xì)做好縣政府辦公區(qū)、縣級(jí)溝通干部宿舍樓的`服務(wù)保障工作，為駐地領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)必要的衛(wèi)生保潔、物具修繕等服務(wù)；按時(shí)對(duì)縣政府禮堂各類設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)破損墻面進(jìn)行了修復(fù)、粉刷，確保政府禮堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)；此外，為霍邱合肥高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)團(tuán)隊(duì)及掛職縣領(lǐng)導(dǎo)選購 辦公用品，找尋平安合適的居處，后勤服務(wù)與管理水平得到很大提升。

二、下一步工作準(zhǔn)備

（一）深化推動(dòng)公務(wù)用車制度改革。

完成公務(wù)用車停車場(chǎng)二期工程，進(jìn)一步加強(qiáng)公車運(yùn)用、司勤人員、車輛后勤保障的管理，努力打造一支高素養(yǎng)的駕駛員隊(duì)伍，確保公務(wù)用車平穩(wěn)運(yùn)行；主動(dòng)穩(wěn)妥開展事業(yè)單位、國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革，早著手、早打算，根據(jù)市場(chǎng)化、社會(huì)化方向主動(dòng)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

（二）進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)中心大樓后勤管理。

進(jìn)一步提升對(duì)政務(wù)中心物業(yè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平，剛好做好大樓設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、修理，確保政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。

（三）進(jìn)一步提高后勤服務(wù)保障實(shí)力。

接著做好縣干部溝通宿舍的日常管理及各項(xiàng)公共設(shè)施、設(shè)備的管護(hù)等工作；做好市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等大型會(huì)議和活動(dòng)的后勤保障工作。

（四）接著做好公務(wù)接待工作。

進(jìn)一步抓好《霍邱縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)則》的實(shí)行，加強(qiáng)對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作的管理和指導(dǎo)；根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，協(xié)作其他相關(guān)單位，在全縣開展“酒桌辦公”專項(xiàng)整治工作，進(jìn)一步規(guī)范全縣公務(wù)接待。

單位內(nèi)部限制工作總結(jié)2

根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范(試行)》、《市財(cái)政局關(guān)于仔細(xì)做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部限制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）文件規(guī)范以及市教化局要求，為進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部限制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我校對(duì)本單位的內(nèi)部限制進(jìn)行了全面的梳理，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實(shí)施狀況總結(jié)如下：

一、打算工作

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于仔細(xì)做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部限制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財(cái)會(huì)發(fā)〔20xx〕2號(hào)）及市教化局要求，我校成立了貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范實(shí)施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位貫徹實(shí)施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展，正在擬定市十八中學(xué)貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范》工作方案，完善相關(guān)制度。

二、當(dāng)前我校單位內(nèi)部限制存在的主要問題

1、費(fèi)用支出缺乏有效限制

行政事業(yè)單位對(duì)于行政經(jīng)費(fèi)的支出，特殊是辦公費(fèi)、水電費(fèi)等，普遍缺乏嚴(yán)格的限制標(biāo)準(zhǔn)；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，但仍較多采納實(shí)報(bào)實(shí)銷制。

2、固定資產(chǎn)限制薄弱

實(shí)行政府集中選購 制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效限制，但運(yùn)用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部限制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，購置的固定資產(chǎn)未能剛好登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬實(shí)不符及資產(chǎn)流失。

3、財(cái)務(wù)管理弱化

財(cái)務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)限制脫節(jié)，對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過程和結(jié)果均不了解，未能對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)施必要的財(cái)務(wù)限制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學(xué)校長(zhǎng)期沒有有資質(zhì)的會(huì)計(jì)（2023年9月會(huì)計(jì)到位），導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理有些弱化。

4、崗位設(shè)置不夠合理

由于多種緣由，一些崗位支配不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分別制約，出現(xiàn)管理漏洞。

5、預(yù)算限制比較薄弱

預(yù)算編制比較粗糙，部門預(yù)算的編制一般依據(jù)當(dāng)年財(cái)政狀況、上年收支、預(yù)算單位自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行核定，沒有細(xì)化到詳細(xì)項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。其次是預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的安排性、科學(xué)性不強(qiáng)，預(yù)算調(diào)整追加較為頻繁，資金運(yùn)用缺乏預(yù)見性，減弱了預(yù)算的約束限制力。

三、行政事業(yè)單位內(nèi)部限制薄弱的主要緣由

1、內(nèi)部限制觀念淡薄

良好的內(nèi)部限制意識(shí)是內(nèi)部限制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但我校對(duì)內(nèi)部限制制度重要性的相識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕限制，對(duì)內(nèi)部限制學(xué)問缺乏基本了解，把內(nèi)部限制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。

2、內(nèi)部限制制度不完善

財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)限制規(guī)范》主要是針對(duì)企業(yè)的，對(duì)行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)限制度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部限制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

3、信息與溝通連接不夠

我校在20xx年前受會(huì)計(jì)集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教化系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心對(duì)我校集中辦理睬計(jì)核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會(huì)計(jì)主體單位與核算部門不一樣，雙方溝通連接不夠，極易形成賬物分別的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部限制制度的有效實(shí)施。

4、管理人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)不能適應(yīng)內(nèi)部限制工作的須要

我校缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，暫由老師兼職，盡管老師努力學(xué)習(xí)，但業(yè)務(wù)素養(yǎng)難以滿意實(shí)施內(nèi)