TOC\o"1-5"\h\z第一部分外加劑物資供應(yīng)管理97（一）職能工作管理標(biāo)準(zhǔn)98\o"CurrentDocument"第一章采購管理標(biāo)準(zhǔn)99\o"CurrentDocument"第二章詢、議價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)101\o"CurrentDocument"第三章磅房管理標(biāo)準(zhǔn)102\o"CurrentDocument"第四章供應(yīng)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)104\o"CurrentDocument"第五章廢舊物資處理管理辦法106（二）工作流程圖1146.2檔案保管期限按公司下發(fā)質(zhì)量手冊(cè)要求的各檔案保管期限。6.3檔案統(tǒng)計(jì)檔案管理要建立全統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以原始記錄為依據(jù)，做到準(zhǔn)確、可靠。3.2檔案統(tǒng)計(jì)主要有檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)，檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì)，檔案提供利用及其效果統(tǒng)計(jì)等。7檔案的保密借閱人在檔案室或供銷部查閱物資采購時(shí)，檔案管理人員必須在現(xiàn)場監(jiān)看，借閱人不得超審批范圍查閱。檔案借閱人員必須妥善保管所借檔案資料，嚴(yán)格按照審批范圍閱覽，不得轉(zhuǎn)借他人和其他單位。3未經(jīng)允許不得擅自復(fù)印。4借出的檔案資料必須按規(guī)定時(shí)間歸還。8考核對(duì)于檔案借閱期間丟失資料、文件的每份罰款200元，物資采購檔案資料借閱人故意或因保管不善造成泄密的，視情節(jié)和造成的損失大小，給予至少200元的罰款，同時(shí)還可給予相應(yīng)的行政處分，觸犯法律的依法追究責(zé)任。2違反檔案保密規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予責(zé)任人100T000元的罰款，丟失檔案資料者，從重處罰，與他人和其它單位串通竊取企業(yè)機(jī)密，給企業(yè)造成損失的，除對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰外，還可依情節(jié)追究其法律責(zé)任。3罰款時(shí)，由主管部門出具罰款單，責(zé)任人以現(xiàn)金形式到財(cái)務(wù)部繳納罰款（財(cái)務(wù)部開具收據(jù)）并將收據(jù)復(fù)印件上交主管或綜合辦公部門。9附則9.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。9.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。第五章廢舊物資處理管理辦法1目的為建立科學(xué)規(guī)范的廢舊物資管理體系，加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、維修、行政、后勤和儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各類廢舊物資處置管理工作，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，防止資產(chǎn)流失。2適用范圍適用于公司所有單位。3定義廢舊物資指公司各部門在生產(chǎn)、維修、行政后勤、工程建設(shè)、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的有修復(fù)利用或銷售價(jià)值的廢舊物資，另包括由于庫存積壓時(shí)間較長、物資理化指標(biāo)變化較大、已不能正常使用的物資。4分管部門廢舊物資銷售由綜合辦公室統(tǒng)一管理。5廢舊物資分類5.1更換下來的或報(bào)廢的機(jī)電設(shè)備、機(jī)電零部件等。5.2維修更換下來的零部件、廢舊鋼材、各類金屬結(jié)構(gòu)的框架、殼體、線材、邊角料及切屑等。5.3更換下來的廢油類產(chǎn)品。5.4更換下來的傳動(dòng)帶、輪胎等橡膠制品。5.5更換下來的電線、電纜。5.6由于庫存積壓導(dǎo)致理化指標(biāo)發(fā)生變化，已無使用價(jià)值的庫存物資：5.7廢舊的電腦、飲水機(jī)、空調(diào)等辦公類物資。6廢舊物資處置6.1廢舊物資處置包括廢舊物資的申報(bào)、鑒定、對(duì)外出售、出廠及結(jié)算等。6.2廢舊物資處置的要求。6.2.1申報(bào)。各部門根據(jù)物資使用的實(shí)際情況，合理提報(bào)廢舊物資申請(qǐng)，嚴(yán)禁將沒有達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物資當(dāng)作廢舊物資進(jìn)行提報(bào)。廢機(jī)油等政府管制的?；罚瑧?yīng)先由綜合辦公室向主管政府機(jī)關(guān)辦好轉(zhuǎn)移聯(lián)單等申報(bào)手續(xù)。6.2.2鑒定a廢鐵渣、廢雜品、廢油及輪胎等物資不需要鑒定，直接作報(bào)廢處理。b綜合辦公室負(fù)貴人對(duì)廢舊物資的正常使用年限、實(shí)際使用年限進(jìn)行比較，確定物資報(bào)廢的原因，如屬于人為操作問題、質(zhì)量問題等非正常原因報(bào)廢的，需確定責(zé)任歸屬。c由于庫存積壓時(shí)間較長、物資理化指標(biāo)變化較大、已不能正常使用的物資，經(jīng)綜合辦公室及相關(guān)負(fù)責(zé)人鑒定確認(rèn)后，作為廢舊物資處理，并必須做出原因分析。d所有經(jīng)鑒定確認(rèn)是不能利用但有銷售價(jià)值的廢舊物資，需統(tǒng)一存放在指定地點(diǎn)，集中管理。6.2.3對(duì)外出售：廢舊物資應(yīng)集中對(duì)外出售，并采取詢比價(jià)或定點(diǎn)處理方式。廢機(jī)油等政府管制的危化品，應(yīng)簽好合同，定點(diǎn)處理，并要求具備政府部門要求具備的資質(zhì)。6.2.4出廠及結(jié)算：綜合辦公室應(yīng)組織本部門相關(guān)人員和負(fù)貴廢舊物資保管的工作人員，在廢舊物資存儲(chǔ)場地進(jìn)行監(jiān)裝，防止物資丟失。6.3廢舊物資處置程序6.3.1申報(bào)：產(chǎn)生廢舊物資的部門填寫《廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》（見附件1）,向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出物資報(bào)廢申請(qǐng)。6.3.2鑒定：綜合辦公室收到各部門提報(bào)的《廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》后，并確定廢舊物資的存放地點(diǎn)，經(jīng)綜合辦公室及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理審批。6.3.3經(jīng)綜合辦公室鑒定完畢后，按鑒定結(jié)果的不同具體處理程序?yàn)椋篴不屬于廢舊物資的，留廢舊物資提報(bào)部門繼續(xù)使用。b廢舊物資被鑒定為直接改作它用的，由綜合辦公室組織交接部門進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，形成交接記錄。c廢舊物資被鑒定為可整體修復(fù)后再利用的，由相關(guān)部門組織專業(yè)維修人員進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)完成后，經(jīng)維修人員、相關(guān)部門經(jīng)辦人、再利用部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收合格后，簽字確認(rèn)。d廢舊物資被鑒定為拆件使用的，由相關(guān)部門組織拆件單位進(jìn)行零部件的拆卸，拆件后剩余物資作為有銷售價(jià)值的廢舊物資處理。e被鑒定為有銷售價(jià)值的廢舊物資的，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行詢比價(jià)，詢比價(jià)結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，對(duì)外出售。f無銷售價(jià)值的廢舊物資廢舊物資提報(bào)部門自行處理。6.4出廠及結(jié)算：6.4.1收購方憑綜合辦公室簽發(fā)的《廢舊物資隨貨通行單》出廠，倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤后放行。6.4.2綜合辦公室經(jīng)辦人、收購方共同到廢舊物資倉儲(chǔ)庫房對(duì)當(dāng)批次處置的廢舊物資進(jìn)行確認(rèn)。6.4.3需要稱重的，地磅房根據(jù)綜合辦公室簽發(fā)的《廢舊物資隨貨通行單》，對(duì)廢舊物資進(jìn)行稱重，并出具相應(yīng)單據(jù)。6.4.4倉儲(chǔ)經(jīng)辦人根據(jù)裝車驗(yàn)收數(shù)量、合同單價(jià)計(jì)算當(dāng)批次廢舊物資應(yīng)收金額，綜合辦公室經(jīng)辦人、收購方在《廢舊物資隨貨通行單》簽字確認(rèn)。6.4.5收購方持《廢舊物資隨貨通行單》到財(cái)務(wù)部門辦理交款手續(xù)，財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員復(fù)核《廢舊物資隨貨通行單），與收購方辦理結(jié)算手續(xù)并出據(jù)收款收據(jù)，在《廢舊物資隨貨通行單》上簽字確認(rèn)。6.4.6收購方持《廢舊物資隨貨通行單》辦理出門手續(xù)，門衛(wèi)核對(duì)《廢舊物資隨貨通行單》，并對(duì)車輛所裝物資與《廢舊物資隨貨通行單》所列物資進(jìn)行核對(duì)，無誤后在《廢舊物資隨貨通行單》簽字確認(rèn)，并放行運(yùn)輸車輛。7專項(xiàng)考核因人為操作不當(dāng)、采購質(zhì)量不合格、庫存積壓時(shí)間較長或保管不利產(chǎn)生廢舊物資的，每次減發(fā)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人績效工資300元。對(duì)《廢舊物資隨貨通行單》手續(xù)不全放行的，每次減發(fā)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人績效工資500元并通報(bào)批評(píng)，造成資產(chǎn)流失構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。8附則本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。2本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。9附表1、《廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表》2、《廢舊物資鑒定表》3、《修復(fù)廢舊物資質(zhì)量驗(yàn)收單》4、《可拆卸利用零部件明細(xì)表》5、《廢舊物資隨貨通行單》附件一廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量報(bào)廢申請(qǐng)理由臨時(shí)存放地點(diǎn)建議鑒定時(shí)間備注申請(qǐng)人： 部門負(fù)責(zé)人： 簽收人:備注：1、此表由廢舊物資產(chǎn)生部門（物資使用部門）簽發(fā)。2、一式兩份，一份部門存檔，一份報(bào)綜合辦公室。附件二廢舊物資鑒定表序號(hào)回收部門物資名稱單位鑒定日期鑒定結(jié)論備注經(jīng)辦人： 綜合辦負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理：備注：此表由物資部簽收發(fā)，一式三份，物資部門、辦公室、物資使用部門（鑒定申請(qǐng)部門）各留存一份。附件三附件三修復(fù)廢舊物資質(zhì)量驗(yàn)收單驗(yàn)收部門:物資再利用部門驗(yàn)收人:日期:驗(yàn)收部門:物資再利用部門驗(yàn)收人:日期:物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位// 1—1蟻里修復(fù)部門修復(fù)人修復(fù)日期驗(yàn)收結(jié)論附件四可拆卸利用零部件明細(xì)表物資名稱規(guī)格型號(hào)序號(hào)可拆下零部件名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用途備注填單人:部門負(fù)責(zé)人:日期:附件五廢舊物資隨貨通行單綜合辦公室物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位價(jià)格（含稅）數(shù)量備注經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 簽發(fā)日期：現(xiàn)場裝貨物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位實(shí)裝數(shù)量應(yīng)收金額合計(jì)總金額綜合辦經(jīng)辦人： 綜合辦負(fù)責(zé)人：收購方經(jīng)辦人： 日期：財(cái)務(wù)部實(shí)收金額： 收據(jù)編號(hào)： 經(jīng)辦人：日期：備注：1、此表由物資部門簽發(fā)。2、此表一式四份。財(cái)務(wù)付款一份、門衛(wèi)出門（共二份，其中，一份門衛(wèi)存檔、一一份轉(zhuǎn)物資部門）收購方存檔一份。(-)工作流程圖第三部分

外加劑物資供應(yīng)管理XXX1、供應(yīng)商管理流程2、原材料采購流程XXXXXX3、輔材采購流程V詢價(jià)、比價(jià)、核價(jià)V領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)XXX4、采購資金審批支付流程物資采購流程完畢應(yīng)付資金預(yù)算表流程審批應(yīng)付賬款支付單預(yù)付款非預(yù)付款支付額度復(fù)核跟催發(fā)票核銷發(fā)票業(yè)務(wù)結(jié)束23/23(-)職能工作管理標(biāo)準(zhǔn)第一章采購管理標(biāo)準(zhǔn)1目的加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，制定本管理標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于公司對(duì)外采購與市場經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、原材料、五金、普材、辦公用品、勞保等物資的采購。3采購規(guī)范不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)，不得參加用公款支付的營業(yè)性場所娛樂活動(dòng)。不得接受供應(yīng)商的禮金、禮品、有價(jià)證券。3不得將公司相關(guān)保密事宜透露給他人。4不得利用職務(wù)便利為自己謀取私利。5遵守公司采購管理制度，自覺維護(hù)公司利益，保證物品（物資）質(zhì)量，降低采購成本，自覺接受監(jiān)督。6努力學(xué)習(xí)本職業(yè)務(wù)，掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備、價(jià)格動(dòng)態(tài)等信息。7廉潔奉公、恪盡職守。工作認(rèn)真仔細(xì)、負(fù)責(zé)，不因個(gè)人失誤給公司造成損失。4采購原則采購按《詢、議價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。采購員采購的物資必須與申購計(jì)劃單所列的要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足需求部門或成本過高時(shí)，要及時(shí)向部門主管報(bào)告，由部門主管和需求部門協(xié)商，并將結(jié)果告知公司總經(jīng)理，經(jīng)審核后進(jìn)行采購，原則上差值不超過計(jì)劃量的5%?10%。物品（物資）采購時(shí)必須貨比三家，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定價(jià)格。（臨時(shí)性采購除外）采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，密切關(guān)注與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的市場動(dòng)態(tài)和價(jià)格動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。5凡不符合技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物資不得擅自采購。46危險(xiǎn)品，有毒物品，易燃、易爆氣體及油類的采購按公安部門規(guī)定進(jìn)行采購。采購員應(yīng)積極收集材料物資使用部門、庫管員等反饋的質(zhì)量信息，努力拓寬市場，組織質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。招標(biāo)采購嚴(yán)格按照公司《詢、議價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，大宗或經(jīng)常使用的物品（物資）需通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由公司需求、技術(shù)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、綜合辦等部門共同參與。定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商及價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率，對(duì)隨行就市的物資，應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。5供應(yīng)商的選擇具有合法經(jīng)營主體者。.1.1品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。.1.2信譽(yù)良好者。.1.3其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。.2供應(yīng)部建立供應(yīng)商信息臺(tái)賬。6驗(yàn)收入庫由需求部門填寫的經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)符合公司《材料采購計(jì)劃表》相應(yīng)手續(xù)的由供應(yīng)部采購員實(shí)施采購。采購的物品（物資）到公司后，由采購員、申購部門、庫房管理人員進(jìn)行驗(yàn)收按入庫流程辦理入庫，開具入庫單。大宗原材料由質(zhì)量技術(shù)部門進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格的，則辦理退（換）貨手續(xù)。7現(xiàn)金采購及對(duì)賬付款凡是現(xiàn)金（應(yīng)急采購）采購的物資應(yīng)由庫管員驗(yàn)收簽字的入庫單，填寫支付單，粘貼入庫單、送貨單，發(fā)票等，再經(jīng)過公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后才能按公司規(guī)定報(bào)賬日期到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。物料采購付款必須有供應(yīng)商提供的送貨單以及我司開出的入庫單和發(fā)票方可掛賬或者結(jié)款。3供應(yīng)部按合同或約定的付款方式填寫支付單交由財(cái)務(wù)辦理支付。8獎(jiǎng)懲采購過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)做出相應(yīng)處理，給公司挽回經(jīng)濟(jì)損失的和在采購過程中發(fā)生違反廉潔制度和過失行為的，公司將根據(jù)有關(guān)《獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行獎(jiǎng)懲處理，情節(jié)嚴(yán)重的將移交司法機(jī)關(guān)處理。9附則9.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。9.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。第一章詢、議價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為規(guī)范公司的物質(zhì)采購過程、提高采購效率。2詢價(jià)使用部門根據(jù)需要或計(jì)劃提出工程和物資采購要求，填寫具體需求，按照流程獲得公司審批。2詢價(jià)小組由使用部門、技術(shù)部門、綜合辦等相關(guān)人員組成，人數(shù)在3人以上。詢價(jià)文件由使用部門和技術(shù)部門提出，確定詢價(jià)項(xiàng)目、物資的具體要求，包括規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格構(gòu)成；工程與服務(wù)確定內(nèi)容，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、資質(zhì)及工期要求，施工方案，材料設(shè)備技術(shù)要求等。確定供應(yīng)商名單，詢價(jià)小組派專人負(fù)責(zé)，以單位名義和供應(yīng)商取得聯(lián)系，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定不少于三家的供應(yīng)商。報(bào)價(jià)供應(yīng)商出具蓋有公章的、正式的報(bào)價(jià)函。詢價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商遞交的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，綜合比較后出具書面評(píng)價(jià)意見。詢價(jià)小組根據(jù)符合業(yè)務(wù)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等而且合理低價(jià)的原則確定供應(yīng)商。出具詢價(jià)紀(jì)要。按照審批權(quán)限由公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)成交結(jié)果進(jìn)行審批。9公司根據(jù)詢價(jià)小組提交的詢價(jià)紀(jì)要和審批結(jié)果向供應(yīng)商發(fā)送成交書并簽訂合同。3確定供應(yīng)商成交原則1詢價(jià)過程應(yīng)遵守公平、公正、公開、擇優(yōu)、安全高效原則，自覺接受各部門及人員的監(jiān)督。2當(dāng)出現(xiàn)2個(gè)或2個(gè)以上相同報(bào)價(jià)時(shí)，按報(bào)價(jià)時(shí)間先后順序確定成交供應(yīng)商。3.3當(dāng)成交供應(yīng)商不能簽約和履約時(shí)，詢價(jià)小組可以根據(jù)排列順序依次從候選成交供應(yīng)商中選擇或重新詢價(jià)。4詢、議價(jià)流程使用部門采購申請(qǐng)一成立詢價(jià)小組一制定詢價(jià)文件一詢價(jià)小組確定邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)一供應(yīng)商一次性報(bào)價(jià)一詢價(jià)小組評(píng)審比較一詢價(jià)小組確定成交供應(yīng)商一公司總經(jīng)理審批一詢價(jià)小組告知選定的供應(yīng)商一合同簽訂5附則5.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。5.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三章磅房管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為加強(qiáng)對(duì)公司進(jìn)出物資的計(jì)量作業(yè)管理，使進(jìn)出公司的物資計(jì)量監(jiān)督作業(yè)有章可循及規(guī)范司磅員的管理。2適用范圍適用于公司地磅房。3司磅員的管理規(guī)定遵守公司規(guī)章制度，保守商業(yè)秘密，維護(hù)公司利益。愛護(hù)地磅承重儀器，不用時(shí)，切斷電源。發(fā)現(xiàn)地磅儀器異常時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。遇雷雨天氣，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源，以免傳感器被雷擊壞。4禁止閑雜無關(guān)人員進(jìn)入磅房。5過磅時(shí)必須規(guī)范操作，認(rèn)真計(jì)量，維護(hù)好數(shù)據(jù)。過磅操作時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查磅單中的每一項(xiàng)紀(jì)錄單元，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行磅單的打印。磅單數(shù)據(jù)嚴(yán)禁涂改、手工填寫等，如遇特殊情況需改動(dòng)時(shí)，先報(bào)告相關(guān)人員許可后進(jìn)行改動(dòng)填寫，保存好票據(jù)，待統(tǒng)計(jì)人員拷數(shù)據(jù)時(shí)交接清楚，做到與臺(tái)賬相符。指揮過磅車輛控制車速上、下磅，嚴(yán)禁急剎車，防止造成傳感器損壞。過磅時(shí)待車輛按規(guī)定停放在合理位置后，駕駛員離開地磅，顯示器穩(wěn)定后方可進(jìn)行計(jì)量操作。3.8對(duì)進(jìn)入磅秤的原材料進(jìn)行直觀判斷，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反映報(bào)告給值班監(jiān)控和部門領(lǐng)導(dǎo)。3.9根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)數(shù)據(jù)及部門主管的通知，對(duì)有異常的原材料進(jìn)行相應(yīng)的扣秤、降價(jià)、退回做出處理，并告之駕駛員原由，且在榜單備注欄上注明，作為結(jié)算的依據(jù)。3.10采購過磅時(shí)，司磅員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)所采購物品（物資）的送貨單（榜單）、產(chǎn)品合格證（檢驗(yàn)報(bào)告），如發(fā)現(xiàn)正負(fù)磅差較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知送貨駕駛員并報(bào)告部門主管。4作業(yè)流程4.1交接班42交接班內(nèi)容4.2.1交接班時(shí)，交班人應(yīng)向接班人敘述本班時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的異常情況，提醒接班人應(yīng)注意的事項(xiàng)。4.2.2交接班人應(yīng)將磅房內(nèi)的清潔衛(wèi)生打掃干凈，交予接班人，做到上不清下不接;4.3采購過磅3.1采購過磅時(shí)應(yīng)檢查車輛是否停在磅秤規(guī)定位置。2核對(duì)送貨單上的出廠日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、出廠數(shù)量及出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，是否相符。4.4銷售過磅4.4.1對(duì)公司廢舊物資進(jìn)行處理變賣的，由綜合辦公室出具通知單，地磅司磅員過磅，確認(rèn)重量后打印榜單，經(jīng)綜合辦公室簽字確認(rèn)，作為付款的憑據(jù)。4.4.2外加劑銷售時(shí)，要確認(rèn)送貨單位、數(shù)量與外加劑車間供貨單相符，如有差異，應(yīng)先和車隊(duì)調(diào)度取得聯(lián)系確認(rèn)后，再進(jìn)行榜單的打印。4.5調(diào)撥過磅及外部零星過磅.1根據(jù)發(fā)出倉庫管理員開具的“移庫單”對(duì)需要過磅獲取重量的物品（物資）進(jìn)行過磅。.2根據(jù)“移庫單”，確認(rèn)接收單位名稱、物品（物資）名稱后進(jìn)行過磅打印。5.3外部零星過磅需征的部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行過磅作業(yè)。6退貨過磅6.1材料退貨材料退貨時(shí)，在已過磅的情況下榜單上要準(zhǔn)確無誤的注明退貨日期、材料供應(yīng)廠家、運(yùn)輸車號(hào)、規(guī)格、凈重、車數(shù)、入庫罐裝號(hào)、收貨時(shí)間并簽字確認(rèn)。如還未過磅的，可以直接作退貨處理。6.2銷售退貨產(chǎn)品打不完或質(zhì)量等原因退貨時(shí)，需做退貨過磅處理，司磅員核對(duì)退貨單位等信息后進(jìn)行過磅。5司磅員的責(zé)任處罰禁止利用職務(wù)便利，伙同他人弄虛作假，謀取私利。造成經(jīng)濟(jì)損失的將追究當(dāng)事人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的將移交司法機(jī)關(guān)。司磅員過磅時(shí)，未認(rèn)真仔細(xì)對(duì)應(yīng)送貨單內(nèi)容而盲目打印過磅單及時(shí)發(fā)現(xiàn)收回處理的，處于50元/次的處罰。3錯(cuò)打印的過磅單已流出無法收回給公司造成損失的處于1