ICS03.120.10CCSA16

5106四川?。ǖ玛柺校┑胤綐藴蔇B5106/T24—2023委托檢驗檢測業(yè)務工作規(guī)范2023-06-02發(fā)布 2023-06-06實施德市市監(jiān)督理局 發(fā)布DB5106/T24—2023DB5106/T24—2023目 次前言 II引言 III范圍 1規(guī)范性引用文件 1術語和定義 1檢驗檢測業(yè)務流程 1檢驗檢測 1附錄A（規(guī)范性） 委托檢驗檢測業(yè)務流程 5附錄B（資料性） 檢驗檢測合同書 6附錄C（資料性） 檢驗檢測業(yè)務記錄 8參考文獻 10I前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由德陽市市場監(jiān)督管理局提出。本文件由德陽市市場監(jiān)督管理局歸口。本文件起草單位：德陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、德陽市纖維檢驗所、四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院、德陽市重裝檢測有限責任公司。本文件主要起草人：康人木、楊斌、胡丹、陳昕、譚偉、林繼英、廖振平、陳宜瓊。本文件為首次發(fā)布。II引 言III委托檢驗檢測業(yè)務工作規(guī)范范圍本文件確立了委托檢驗檢測活動的工作流程，對其過程和行為進行了明確和規(guī)范。（以下簡稱機構規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。本文件沒有規(guī)范性引用文件。術語和定義下列術語和定義適用于本文件。委托檢驗 entrustedinspection受有關組織、團體、企業(yè)、行政機關、事業(yè)單位或個人委托而進行的檢驗（不包含對產(chǎn)品質(zhì)量爭議進行的仲裁性質(zhì)檢驗）。檢驗檢測業(yè)務流程檢驗檢測業(yè)務流程應符合附錄A規(guī)定。檢驗檢測客戶溝通業(yè)務受理送樣委托檢驗檢測包括但不限于以下步驟：確認客戶信息；確認客戶需求（包括特殊需求）、送檢樣品的符合性；確認工作內(nèi)容，明確責任和義務；1指導客戶填寫送樣檢驗檢測合同書（委托單）；合同評審；合同簽字/蓋章，受理業(yè)務。業(yè)務受理時，若為行政執(zhí)法部門送檢，還應收集送檢機關的委托書等相關文書。業(yè)務受理人員對客戶委托檢驗檢測需求進行充分評價，雙方達成一致意見后，簽訂送樣檢驗檢測合同書（B），特殊要求或說明可備注。涉及檢驗檢測項目分包的，應分包給有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，并征得客戶同意并記錄，記錄內(nèi)容應包括分包的項目和承擔分包的機構名稱。當客戶指定的檢驗檢測方法與現(xiàn)行有效的標準不一致時，應告知客戶并在合同中詳細注明，記錄技術偏離情況。當客戶委托的檢驗檢測項目在機構資質(zhì)認定范圍外時，應明確告知客戶為其出具的報告不使當客戶提供的樣品不符合要求或要求不合理時，不予受理，并向客戶說明原因。在合同實施過程中，如客戶需要修改合同，應按評審程序重新進行合同評審，并記錄修改信息；發(fā)生的任何偏離，應進行技術確認，并與客戶進行協(xié)商繼續(xù)履行或終止合同。委托抽樣檢驗檢測包括但不限于以下步驟：客戶需求符合性審查；確認客戶需求，明確責任和義務；抽樣檢驗檢測合同評審與簽訂；需要時，制定抽樣方案；準備抽樣文書、工具，確定抽樣人員；抽樣實施與記錄；樣品防護、運輸與保存。客戶需求符合性審查包括但不限于：抽樣檢驗任務來源、任務內(nèi)容是否符合國家相關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求等。若客戶為行政執(zhí)法部門，應要求其提供加蓋本單位公章的抽查委托書。B，雙方特殊要求或說明可填寫在備注欄內(nèi)。抽樣方案內(nèi)容可包括：被抽查單位名稱、抽查檢驗項目及檢驗依據(jù)、判定規(guī)則、抽查區(qū)域、樣品接收與標識包括但不限于以下步驟：檢查樣品狀態(tài)、樣品數(shù)量、保存狀態(tài)等內(nèi)容；確認樣品信息；對樣品分類、編號、標識、登記。2/（如包裝封條、（如損若樣品不滿足復檢要求時，應向客戶說明，并在檢驗檢測合同書中注明。對樣品應予以唯一性標識。有特殊要求的樣品接收，應滿足相關規(guī)定。下達檢驗檢測任務應明確檢驗檢測任務編號、檢驗檢測項目、檢驗檢測依據(jù)、完成時限及樣品相關信息，內(nèi)容應準確、清晰、完整。有分包檢驗檢測項目的，應聯(lián)系有能力的分包機構進行檢測。樣品流轉包括但不限于以下步驟：對單一樣本和分割子樣的標識轉移；對樣品在待檢、在檢、檢畢、退庫、處置等各交接環(huán)節(jié)的相關信息進行核對、記錄。檢驗檢測部門接收樣品時，應檢查樣品是否與檢驗檢測任務相符；樣品是否有可見異常（如損壞、變質(zhì)、過期，封簽、包裝和標志不完整）；資料是否完整、有效。必要時，檢驗檢測完成后的剩余樣品，包括殘樣都應及時退回樣品管理部門保存。當樣品需要存放或養(yǎng)護時，應維護、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。樣品應有流轉記錄，包含樣品組群的細分和樣品在機構內(nèi)外部的傳遞。整個流轉過程應在流轉C。檢驗檢測檢驗檢測準備應包括但不限于以下內(nèi)容：人員的數(shù)量、技術能力資格；儀器的配置及狀態(tài)；檢驗檢測所需的物資；檢驗檢測方法、記錄；檢驗檢測環(huán)境及設施；檢驗檢測所需的各種技術文件、資料；樣品的加工制備、安裝調(diào)試、前處理或狀態(tài)調(diào)節(jié)；其他需要準備或落實的事項。指定主檢人對以上條件進行檢查，必要時編制作業(yè)指導書，經(jīng)審批后執(zhí)行。檢驗檢測部門和檢驗檢測人員應按合同約定的標準實施檢測工作，對檢測過程中首次出現(xiàn)的不（數(shù)據(jù)差異在標準規(guī)定的范圍內(nèi)（數(shù)據(jù)差異不滿足標準規(guī)定3當檢驗檢測過程出現(xiàn)異常導致檢驗檢測活動或結果不符合機構自身程序、客戶要求時，應按機構不符合工作控制程序?qū)嵤z驗檢測過程中若發(fā)生樣品失效情況，應立即終止檢驗，并及時通知客戶，做好記錄。原始記錄及校核原始的觀察結果、數(shù)據(jù)和計算應在獲得時予以記錄，并予以識別，不得補記、追記、謄抄。原始信息記錄應充分，包含但不限于以下內(nèi)容：檢驗檢測人員的簽名或等效標識；設備的名稱、編號、有效期等信息；樣品的信息，如名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等；采用的檢驗檢測方法、名稱、標準代號等信息；檢測時的環(huán)境條件（檢測方法標準有要求時），如溫度、濕度、大氣壓等；使用的輔助材料或消耗材料（必要時）；必要的樣品前處理、檢驗過程、數(shù)據(jù)處理、報出結果等信息；導出數(shù)據(jù)、計算過程、圖譜等；記錄的編號。記錄形成過程中如有錯誤，應采用杠改方式，能夠追溯原始記錄，并將改正后的數(shù)據(jù)填寫在杠檢驗檢測報告檢驗檢測結束后，根據(jù)送樣/抽樣檢驗檢測合同書和原始記錄，及時編制檢驗檢測報告，報告的編制、流轉、存檔等應滿足本機構質(zhì)量體系管理文件要求。樣品處置樣品處置按規(guī)定程序或約定方式進行，處置過程應予以記錄。行政執(zhí)法部門抽?。ɑ蛭校┑臉悠罚蓸悠诽峁﹩挝活I取時，應出示行政執(zhí)法部門的相關手續(xù)。投訴處理C。被客戶投訴的人員、與客戶投訴相關的人員，應采取適當?shù)幕乇艽胧?。對投訴人的回復決定，包括對該決定的審查和批準，應由與投訴所涉及的檢驗檢測活動無關的人員做出。只要可能，機構應將投訴處理的結果正式通知投訴人。4附 錄 A（規(guī)范性）委托檢驗檢測業(yè)務流程需要時1.客戶溝通（5.1）不予受理2.業(yè)務受理（5.2）樣品不符合要求或客戶要求不合理時3.樣品接收與標識（5.3）4.（5.4）5.樣品流轉（5.5）6.檢驗檢測（5.6）7.原始記錄及校核（5.7）8.檢驗檢測報告（5.8）9.樣品處置（5.9）10.投訴處理（5.10）需要時需要時圖A.1檢驗檢測業(yè)務流程5附 錄 B（資料性）送樣檢驗檢測合同書圖B.1為送樣檢驗檢測業(yè)務合同書樣式。XXXXXXXX（檢驗檢測機構名稱）送樣檢驗檢測工作委托書編號：委托單位單位名稱通訊地址法人代表聯(lián)系電話委托方代表聯(lián)系電話受委托單位單位名稱通訊地址法人代表聯(lián)系電話業(yè)務受理人聯(lián)系電話送檢樣品信息（委托方提供）樣品名稱型號規(guī)格樣品數(shù)量商標生產(chǎn)單位（標稱）地址生產(chǎn)日期/批號產(chǎn)品等級商定信息檢驗檢測依據(jù)檢驗檢測項目□全項□部分項目（名稱： ）是否同意必要的分包□否□是（分包項目： ）檢驗檢測目的□委托檢驗 □仲裁檢驗□型式檢驗 □標準驗證 其他 報告方式□下結論 □僅提供檢測數(shù)據(jù)樣品處置方式□檢畢取回□受委托方處理□報損樣品制備或保存特殊要求：保存期報告交付方式□自取 □郵寄□傳真 □其他 報告份數(shù)檢驗費商定報告日期年 月 日雙方聲明委托方對所提供產(chǎn)品及其相關信息的真實性負責，并提供必要的合作。復檢條件的，受委托方不受理復檢申請。視為認可由受委托方代為處理。未經(jīng)同意，本次委托所出具的報告及受委托方名稱不得用于產(chǎn)品標簽、包裝、廣告等宣傳活動。本次抽樣方案經(jīng)雙方確認無異議。雙方應自覺遵守本合同，任何一方違約，應承擔相應責任，合同中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。委托方代表（送樣人）（簽名）年 月 日業(yè)務受理人（簽名）年 月 日合同變更溝通記錄記錄人： 年 月 日備注圖B.1送樣檢驗檢測合同書樣式6抽樣檢驗檢測合同書圖B.2為抽樣檢驗檢測業(yè)務合同書樣式。編號：XXXXXXXX(檢驗檢測機構名稱）抽樣檢驗檢測工作委托書委托單位單位名稱通訊地址法人代表聯(lián)系電話委托方代表聯(lián)系電話受委托單位單位名稱通訊地址法人代表聯(lián)系電話業(yè)務受理人聯(lián)系電話委托事項委托于 年 月 日前往(地點)進行抽樣檢驗信息產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位商標生產(chǎn)日期/批號產(chǎn)品等級商定信息檢驗檢測依據(jù)檢驗檢測項目□全項□部分項目（名稱：）是否同意必要的分包□否□是（分包項目：）檢驗檢測目的□委托檢驗 □仲裁檢驗□型式檢驗 □其他報告方式□下結論 □僅提供檢測數(shù)據(jù)樣品處置方式□檢畢取回□受委托方處理□報損樣品制備或保存特殊要求：保存期報告交付方式□自取 □郵寄□傳真 □其他報告份數(shù)檢驗費商定報告日期年月日雙方聲明委托人（簽名：年 月 日業(yè)務受理人（簽名：年月日抽樣信息抽樣基數(shù)/批量抽樣數(shù)量抽樣地點抽樣日期抽樣依據(jù)/方法封樣方式樣品狀態(tài)描述備樣數(shù)量及封存地點抽樣陪同人（簽名）委托單位（公章）年 月 日抽樣人（簽名：抽樣單位（抽樣專用章年 月 日備注圖B.2抽樣檢驗檢測業(yè)務合同書樣式7附 錄 C（資料性）檢驗檢測業(yè)務記錄流轉記錄圖C.1為檢驗檢測業(yè)務工作流轉記錄樣式。XXXXXXXX(檢驗檢測機構名稱)流轉記錄報告編號：業(yè)務受理部門填寫樣品名稱型號規(guī)格樣品等級收樣日期檢驗檢測類別合同編號樣品特性和狀態(tài)：受理人及日期報告完成期限檢驗樣品數(shù)報告份數(shù)備份樣品數(shù)檢測部門填寫領取樣品數(shù)領樣人及日期檢畢樣品退庫人主檢人檢畢樣品退庫記錄完好數(shù)協(xié)作部門殘次數(shù)協(xié)作項目報廢數(shù)其它報告批準人及日期報告審核人及日期報告存檔日期及建檔人備注圖C.1流轉記錄示例樣式8客戶投訴處理記錄圖C.2為檢驗檢測業(yè)務客戶投訴處理記錄樣式。XXXXXXXX(檢驗檢測機構名稱)客戶投訴處理記錄客戶名稱產(chǎn)品名稱通信地址報告編號郵政編碼檢驗檢測類別聯(lián)