,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財務部,,所屬模塊,,預算分析組,,職位名稱,,預算產品分析高專,

直接上級,,預算分析專業(yè)經理,,直接下級,,無,,同級職位,,預算分析高專,

職位編號,,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請用一句話總結）",,,,圍繞華南營銷預算回顧分析，完善財務經營分析；不斷完善產品價格鏈體系，為公司重大決策和經營活動的開展，提供強有力的專業(yè)支持！,,,,,,,

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"三至六項最重要的工作職責

（請按重要性排序）",,,,該職責主要對應的工作任務,,,,,,,重要程度(權重)%

1,全面預算管理,,,圍繞全面預算，協(xié)助領導完成本年度預測及下一年度預算,,,,,,,20%

,,,,編制年度預算啟動會議通知，協(xié)調與各部門信息的傳遞,,,,,,,

,,,,統(tǒng)籌各省區(qū)預算的匯總工作、匯總華南整體預算編制結果,,,,,,,

,,,,負責中心預算的測算及數(shù)據(jù)導入預算系統(tǒng)，按照中心的要求及結合華南經營情況及時完成,,,,,,,

,,,,預算系統(tǒng)與數(shù)據(jù)采集平臺相關問題的溝通與解決,,,,,,,

2,經營分析管理,,,銷量驗證表編制并提供考核收入給各省區(qū)進行大區(qū)考核編制,,,,,,,35%

,,,,編制產品結構底稿，并優(yōu)化產品結構底稿的分攤原則確保數(shù)據(jù)的有效性,,,,,,,

,,,,對華南總體的銷量結構進行分析，分析各個省區(qū)各個系列盈虧的情況,,,,,,,

,,,,根據(jù)華南經營分析底稿維護省區(qū)大區(qū)經營分析套表提供各省區(qū)進行省區(qū)大區(qū)經營分析編制,,,,,,,

,,,,制作利潤差異分析報告提報中心,,,,,,,

3,產品價格管理,,,根據(jù)中心下發(fā)及銷售部審批的產品開單價在ERP系統(tǒng)中進行審核,,,,,,,30%

,,,,結合大區(qū)產品促銷政策等信息維護大區(qū)、省區(qū)產品價格鏈；根據(jù)實際投放費用將統(tǒng)籌費用分攤維護至價格鏈單品中，體現(xiàn)單品扣減統(tǒng)籌費用后的實際利潤貢獻。,,,,,,,

,,,,評估系列標準成本，與工廠實際成本對比，完善各省區(qū)產品價格鏈基礎信息,,,,,,,

4,其他需要協(xié)同及提升的工作,,,預算工作的開展，協(xié)同領導完成其他臨時工作與協(xié)助其他部門提供及測算相關文件,,,,,,,10%

,,,,"圍繞財務總運營計劃,制定崗位運營計劃",,,,,,,

,,,,協(xié)同其他部門了解公司相關價格政策,,,,,,,

,,,,不斷總結工作經驗，改善工作方法，提高綜合素質,,,,,,,

5,其他,,,安全管理相關工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"對公司費用政策及產品政策變化的及時掌握，以及評估對公司經營的影響；

需要不定期與銷售部、費用組對接費用政策，合理分攤費用到品種，優(yōu)化因素分析方法。",,,,,,,

工作上會與三至五個重要的內部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內容及成果，接觸頻率,,溝通對象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內容及成果,,,,平均頻率,

,,"對內溝通：

（青島啤酒股份有限公司內部）",,各部門,,溝通了解產品價格鏈信息，及時更新維護產品價格鏈，為經營測算提供支持,,,,日常隨時,

,,,,集團、中心財務,,中心相關報表填報以及對接,,,,1次/每月,

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,,"對外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,,,,,,,,

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管理權限（請選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負責人員管理責任,,,,否,

是否提供團隊成員在職訓練及技術支持,,,,否,,是否指派及協(xié)調團隊成員的工作,,,,否,

是否負責領導團隊,,,,否,,是否負責檢視工作的完成進度與品質,,,,否,

是否激勵及發(fā)展團隊成員,,,,否,,是否負責規(guī)劃部門的人事及預算,,,,否,

目前針對該崗位的關鍵績效衡量指標（請根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標填寫）,,,,,,,,,,,

"1、保證提報各項報表及時性與準確性；

2、及時審核客戶新增品種開單價，確保不影響日常訂單的進度；

3、根據(jù)結構底稿，分析華南整體銷量結構，為經營分析的開展，提供專業(yè)支持。",,,,,,,,,,,

任職資格,,學歷及專業(yè)要求,,本科及以上，會計相關專業(yè),,,,,,,

,,工作經驗及相關崗位經驗,,需具備（3）年工作經驗，至少（2）年相關崗位經驗，至少（0）年管理經驗,,,,,,,

,,所需專業(yè)知識,,掌握財務相關專業(yè)理論知識，具備信息系統(tǒng)知識、財務管理知識。,,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,無,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對該崗位的能力要求在對應的能力等級要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進行能力項補充，若無某項能力要求，可不填）

",,能力項能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,√,,,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,√,,,

,,,,嚴謹細致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調,,,,,,√,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,√,,,

,,,,領導力,,√,,,,,

任職人員簽名,,,,,,上級經理簽名,,,,,

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