PAGEPAGE27XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院可行性報告項目名稱：XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院項目執(zhí)行單位：XX紅十字會項目負責人：四川省紅十字會常務理事、XX政府黨組成員、XX紅十字會會長在新世紀，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務水平的XX醫(yī)院面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務規(guī)模和服務質量上進一步提高，特別是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務于病痛患者，帶來良好的社會效益。光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)距離XX中心80公里。在XX國家“AAAA”級光霧山風景區(qū)內處于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃和光霧山風景區(qū)在這樣的前提下，XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院建設具有了良好的條件，故做出此項目可行性報告。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項目總論 6§1.1項目背景與概況 6§1.1.1項目名稱 6§1.1.2項目承辦單位 6§1.1.3編制依據(jù) 6§1.1.4項目提出的理由 6§1.1.5項目擬建地點 8§1.1.6項目預期目標 8§1.1.7項目建設條件 8§1.2研究結論 9§1.3主要技術經(jīng)濟指標表 9§1.4存在問題及建議 10§2.1投資環(huán)境分析 12§2.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 12§2.1.2XX（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 12§2.2市場分析 13§2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 13§2.2.2XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 14§2.2.3某醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問題 16§2.2.4關于醫(yī)保定點問題 17§2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 17§2.2.6醫(yī)院的假設（定位）建議 18第3章建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 19§3.1建設方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指標 20§3.2項目現(xiàn)狀概況 21§3.2.1地點與地理位置 21§3.2.2占地面積 21§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22§3.3項目建設條件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地質、水文條件 22§3.3.3環(huán)境條件 22§3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22§3.3.5交通條件 23§3.3.6社會環(huán)境 23§3.3.7法律環(huán)境 23§3.3.8公共設施，給排水、煤氣、道路等 23§3.3.9施工條件 24第4章機構設置 25§4.1機構設置標準 25§4.2機構設置 25§4.2.1總體介紹 25§4.2.1重要科室 25第5章投資估算與資金籌措 27§5.1、項目總開發(fā)成本 27§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術指標 27§5.1.2、項目工程進度估計 28§5.1.3、項目投資構成 28§5.1.4、項目投資估算 28§5.1.4.1、土地成本 28§5.1.4.2、建造費用 28§5.1.4.3、不可預見費 29§5.1.4.4、潔凈手術室造價（不含土建） 29§5.1.4.5、設備購置費用 29§5.1.4.6、項目投資與籌資計劃 29§5.1.5、項目投資成本匯總 30§5.2、項目收益部分預期 30§9.2.1、收入預期 30§9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算 31§9.2.3、完全建成后年支出預期 31§5.3、項目財務評價 31§5.3.1、靜態(tài)評價 31§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析 33§5.4、財務評價結論 33

第一章項目總論1.1項目背景與概況 1.1.1項目名稱 XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院1.1.2項目承辦單位 XX紅十字會1.1.3編制依據(jù)相關項目建設的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標準。國內外先進的醫(yī)療技術和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。價值工程理論相關手段和方法。光霧山大壩景區(qū)規(guī)劃?！?.1.4項目提出的理由我國及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費用占我國GDP的比重相對過小，加上我國未來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。機遇和挑戰(zhàn)并存。目前，國內醫(yī)院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，XX目前已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。XX人民醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。作為全縣衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全縣第一家“二甲”醫(yī)院，占地面積僅73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教學工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行?？捎玫氐目萁呤侵萍s醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點建設新院區(qū)勢在必行。大壩社區(qū)建設的優(yōu)越性XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院建設具有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設能夠拓展地域，使得XX醫(yī)院的技術設備、服務質量、服務規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前XX醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設，對于南江到醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務的品質大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復環(huán)境。地點選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認為安寧光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)是比較理想的地點。原因有四個方面。第一，光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)距離南江中心僅60公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設的理想地點；第二，新的XX城市規(guī)劃和光霧山風景公共支持的考慮醫(yī)院建設是一個長期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會公共影響力，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持顯得尤為重要。光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)規(guī)劃和建設條件良好，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復的后花園”?！?.1.5項目擬建地點XX光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)§1.1.6項目預期目標2011至2012年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用13畝左右土地，分三期完成門診，住院，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)100萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體?！?.1.7項目建設條件交通本項目的擬建地點在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，地塊為平坦，開發(fā)區(qū)內主干道為高速公路（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為1500千伏，距光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)范圍內的有一個較大的電站，用電可滿足要求。供水項目建成后日用水量為200噸，光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)內水資源豐富，地下水資源也很豐富，從發(fā)展來看，用水可滿足要求。基礎設施項目地位于光霧山大壩景區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通便利。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。環(huán)保生活污水可以直接排放到化肥池內，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標準后才排放?！?.2研究結論 本項目在充分調查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下：社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過詳細的市場調查證明，XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設可以得到市場的支持，處于良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前國內外一些高、精、尖的技術比較成熟的新的醫(yī)療服務項目，技術人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務技術，學術水平都將起到積極的作用。項目擬建地點距市區(qū)很近，交通方便又地處風景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康復、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學的良好場所。區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設條件具備。本項目將XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的品牌效應和開發(fā)區(qū)的相應優(yōu)惠政策相結合，可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務分析可以看出這個結果。通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性?！?.3主要技術經(jīng)濟指標表 總占地面積8500其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）6000道路及停車場占地面積1500綠化覆蓋占地面積1000項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部1000日門診人數(shù)2500人住院部6000100張床位醫(yī)技樓1000手術室1202間手術室科研中心80025間實驗室，40張觀察床位康復中心5000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色康復公寓3000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色生活中心1800醫(yī)、學、研一體化為特色專家公寓2500醫(yī)、學、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)1500醫(yī)、學、研一體化為特色合計22720本項目財務評價：投資回收期15.77年；財務凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%，50年）為：1800萬元財務內部收益率（50年）為：8.11％§1.4存在問題及建議 本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得只能從長遠的角度考慮。本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術、設備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發(fā)展的需要。本項目的實施采用分步驟進行，建設周期很長，在實施過程中各方面不可預知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發(fā)展。本項目地域目前還無法與XX核心區(qū)域相比，地塊各項基礎配套設施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，XX的宣傳認知也需要時間。醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第二章項目投資環(huán)境與市場研究§2.1投資環(huán)境分析 由于XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的服務覆蓋范圍為全縣以及全省愿意來光霧山療養(yǎng)的人員，甚至可以達到全省乃至全國來分析?！?.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛?！?.1.2XX及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 1、經(jīng)濟發(fā)展狀況2010年XX經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近幾年來發(fā)展最快的一年。XX國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）45.85億元，比上年增長14.5%。地方財政收入1億元，增長22.6％，人均生產(chǎn)總值11558元，比上年同期增長13.9％。2010年，XX年末總人口預計75萬人（戶籍數(shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達11558元，扣除物價上漲因素，比上年增長14.5%，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2%以內。2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點分析從XX定位體系來看，XX最突出的城市優(yōu)勢的是氣候，最突出的城市功能是面向省內外、國內外的觀光旅游集散地和商務旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務、會展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從XX近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了XX的特點。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質服務吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。XX加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好光霧山大壩景區(qū)新區(qū)規(guī)劃建設，引導企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應。抓住光霧山風景區(qū)建設機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡和區(qū)位特點，以建設川陜渝的后花園為目標，大力發(fā)展XX親的型產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的建設提供了良好的政策條件。§2.2市場分析 §2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為１３％（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的《醫(yī)療機構管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構。從2000年2月的《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知》到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構有關稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展營造了較好的政策環(huán)境?！?.2.2XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 1、XX醫(yī)療機構現(xiàn)況XX的衛(wèi)生機構和衛(wèi)生技術人員發(fā)展提高很快，2010年XX醫(yī)院58家，衛(wèi)生技術人員一千多人，衛(wèi)生機構床位數(shù)合計兩千多張。目前XX醫(yī)療機構中，政府非盈利醫(yī)院占主導地位，它們的醫(yī)療水平代表了XX乃至XX最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務外，有的醫(yī)院（如XX人民醫(yī)院同時還承擔著醫(yī)學科研和教學任務）。民營醫(yī)院目前只是XX醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的大型綜合型民營醫(yī)院。XX現(xiàn)代和惠民醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場份額很小。雖然XX醫(yī)療機構近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，如XX人民醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。同時，2010年以來，XX居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比較增長，現(xiàn)在XX居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。2、XX醫(yī)療機構就醫(yī)病患分析在XX就醫(yī)的人群主要由XX本地病人（包括小部分的住在南江的外地人）。由于整個XX技術力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設于XX區(qū)，而光霧山鎮(zhèn)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到XX區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。4、XX醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關注的因素據(jù)調查，目前XX醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務、牌子）、區(qū)位、交通等。目前XX的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性價比的抱怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應的高水平的醫(yī)療服務。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術水平的高低顯然是一個關鍵性的決定因素，在某些人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學權威的代表機構，而各類資歷較深的醫(yī)學專家教授是醫(yī)學權威的代表。關于醫(yī)術水平，一般老百姓認為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術，但醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術與醫(yī)院的醫(yī)療設備的先進性有很大關系。因此，一般老百姓認可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設備先進性認可的成分。醫(yī)療服務不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對醫(yī)療機構較不滿意的兩項內容。對區(qū)位和交通的關注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本?！?.2.3XX醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問題XX現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級別的不同而不同。醫(yī)務人員級別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授）等。如果類似XX人民醫(yī)院這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪4000-5000以上?，F(xiàn)代醫(yī)院到私營醫(yī)院年薪達十幾萬以上，還有相應股份。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務人員薪資應高于政府醫(yī)院1/3以上。對于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國設立的合資醫(yī)院的醫(yī)務人員要本地化；而從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權威性及信任度更高?！?.2.4關于醫(yī)保定點問題 醫(yī)保定點對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是關鍵問題，國家在對醫(yī)保定點單位進行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因為非盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制定，國家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價格，這樣才能使醫(yī)保定點單位有效執(zhí)行國家有關的醫(yī)療定價。民營或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國家制定的醫(yī)療收費標準的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價格控制的原則也是一樣的。但市場調查的數(shù)據(jù)顯示，被調查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小的。一方面，目前國內醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務范圍和程度比較有限，老百姓不大會期望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另一方面，目前XX的醫(yī)保制度很大程度還只落實到機關、國有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟單位，醫(yī)保制度對于相當大一部分老百姓來說還比較陌生。基于以上原因，XX老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實，老百姓對醫(yī)保的信任度和依賴性會越來越強，醫(yī)保條件也將成為消費者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。§2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 從市場調查數(shù)據(jù)顯示，所調查的大部份家庭及個人表示需要在XX設置一抽醫(yī)院，他們認為“一流的醫(yī)療技術”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服務”比較能夠吸引他們。同時大多數(shù)被訪者認為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費用可以比普通醫(yī)院高出10%-20%甚至更高。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量也會逐漸增加。通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費者的特征是：已婚，個人月收入在800元以上，家庭收入在2000元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是45歲以下，學歷以高中/技校/和大學本科級以上的消費者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標準，XX醫(yī)院床位配置標準為每千人口３．６４－４．９７張。以此測算，今后３－５年內XX醫(yī)院病床設置最低限為100張，不論其輻射范圍，僅此才能適應當?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務需求?！?.2.6醫(yī)院的假設（定位）建議根據(jù)前面的市場分析及消費者調查結果，我們認為XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院的定位應該是：立足于XX、巴中全市乃至全省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學術性、前瞻性和生態(tài)康復性的高層次醫(yī)院。擁有一流的學術培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡，擁有國內及本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流的醫(yī)療設備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高標準的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務。盡可能將幾個高端特色科室做到全國一流，最好填補某醫(yī)療市場上的空白。第3章建設規(guī)模與項目開發(fā)條件§3.1建設方案 2011至2016年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升XX紅十字會大光霧山鎮(zhèn)大壩博愛衛(wèi)生院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體?！?.1.1方案描述項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：建成滿足日100人次的門診部。建成100床左右的住院部。建成研發(fā)中心（附屬40床）。建成各類手術室2間。建成康復中心及康復公寓建成培訓中心及相應配套設施。建成后勤輔助設施。建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設施及配套設施。項目實施相關問題1、院區(qū)交通情況建設過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約占用地面積的25%。2、院區(qū)內的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內綠化覆蓋率考慮在20%3、電力設施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠程會診等需要。防雷按規(guī)范要求設置，有特殊要求的設備、設施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內外都嚴格按國家要求敷設消防系統(tǒng)。項目實施步驟第一步：2011－2012年首先建成日100人次的門診部、100床住院部，研發(fā)中心、培訓中心方案完成，完成大部分后勤輔助設施建設，完成大部分生活設施及配套設施；第二步：2012－2014年根據(jù)確定的實施方案進行門診部、住院部的繼續(xù)建設，研發(fā)中心、培訓中心工程開始建設，繼續(xù)完善后勤輔助設施，繼續(xù)完成生活設施及配套設施；第三步：2014－2016年全面完成新院區(qū)建設及綠化工作。§3.1.2指標總占地面積8580其中：建筑占地面積（含待建、擴建用地）6000道路及停車場占地面積1500綠化覆蓋占地面積1000總建筑面積22720§3.2項目現(xiàn)狀概況 §3.2.1地點與地理位置光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心區(qū)。§3.2.2占地面積本項目占地13畝。項目建設用地將由項目開發(fā)建設單位按國家和地方有關規(guī)定辦理手續(xù)?！?.2.3現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎設施建設已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設，各種市政條件將同步落實。本項目用地范圍內的市政基礎設施可滿足使用要求。完備的市政基礎設施為本項目的市政配套及項目建設創(chuàng)造了良好的先天條件§3.3項目建設條件§3.3.1地形、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為平坦?！?.3.2工程地質、水文條件根據(jù)有關資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質狀況、消防條件均符合國家有關規(guī)范§3.3.3環(huán)境條件位于光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保?！?.3.4區(qū)域性規(guī)劃光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距XX18公里（高速公路）、規(guī)劃面積30平方公里。片區(qū)規(guī)劃范圍內是國家級“AAAA”風景區(qū)，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設園林山水型生態(tài)園理想?yún)^(qū)域。第一階級段：2011年至2012年，重點做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎設施建設第二階段：2012年至2014年，有計劃、有重點的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點引進與省、市經(jīng)濟發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場潛力的高新技術企業(yè)和項目。努力爭取國內外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進入園區(qū)。項目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評價光霧山風景區(qū)規(guī)劃和建設條件良好，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復的后花園”整體提升該片區(qū)的核心競爭力§3.3.5交通條件新院區(qū)3公里范圍內有三條高等級公路，交通十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向2車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內道路全部新建，不足之處是距離XX和巴中市核心都有一定距離?！?.3.6社會環(huán)境地處光霧山風景區(qū)大壩景區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良?！?.3.7法律環(huán)境巴中市和XX的招商引資政策有利于項目開展?！?.3.8公共設施，給排水、煤氣、道路等交通本項目的擬建地點在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內主干道為雙向2車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為50千伏，距光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)五公里一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)內既將開建的紅魚洞水庫，自來水供應量可達到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求?；A設施項目地位于光霧山大壩景區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向2車道（現(xiàn)已部分建成）?！?.3.9施工條件地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。第4章機構設置§4.1機構設置標準根據(jù)2008年衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構基本標準（試行）》的有關規(guī)定，結合南東縣70萬居住人口的城規(guī)，按每千人口３．６４－４．９７張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù)60張，門診量為250人/日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復中心和康復公寓；由于光霧山大壩社區(qū)區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎設施都不具備，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大人民群眾能有一個良好的診治、康復環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務中心和相關后勤保障系統(tǒng)?！?.2機構設置 §4.2.1總體介紹新院區(qū)設置門診部、急診中心、住院部、手術中心、科研中心、教學培訓中心、保健康復中心、康復公寓、專家公寓、生活服務中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)?！?.2.1重要科室新院區(qū)臨床科室設置：急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內科、心內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計劃生育科、預防保健科、康復科。醫(yī)技科室設有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學科、理療科、消毒供應科、病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結合第一臨床研究基地。住院部設病床100張，包括：婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內科、心血管科、消化內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術后恢復中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心、特需病區(qū)等?？蒲兄行模褐饕獮槭≈攸c?？?2個：呼吸內科、心內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科；省屬科研中心：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結合第一臨床研究基地；以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。教學培訓中心：具備為醫(yī)院35個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能?？祻椭行募翱祻凸ⅲ簽椴』继峁┦中g及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復醫(yī)療的嶄新服務形式。專家公寓、生活服務中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第5章投資估算與資金籌措§5.1、項目總開發(fā)成本§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術指標本項目由XX紅十字會醫(yī)院建設，項目總用地面積300畝。根據(jù)目前建設和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體，總建筑面積22720平方米§5.1.2、項目工程進度估計2011至2012年在光霧山鎮(zhèn)大壩社區(qū)用13畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院?！?.1.3、項目投資構成項目的總投資主要包括以下幾項：（1）土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用；（2）建造費用（含前期、土建、基礎設施、裝修、綠化、監(jiān)理建設期、開發(fā)期間費、管理費用等建設期內所發(fā)生相關費用）；（3）不可預見費，由于建設周期較長，為建造費用的5％；（4）手術室建造（由于潔凈手術室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）；（5）設備購置費用§5.1.4、項目投資估算§5.1.4.1、土地成本土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為20萬元/畝，13畝合計為260萬元。§5.1.4.2、建造費用這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經(jīng)驗估算法相結合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為5000萬元，以170700平方米的建筑面積計算，約合2400元/平米。§5.1.4.3、不可預見費由于建設周期較長，為建造費用的5％，合計為2862.81萬元。§5.1.4.4、項目投資與籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關費用和部分建設費由自身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于醫(yī)院建設的特殊性，不產(chǎn)生財務費用?！?.2、項目收益部分預期§9.2.1、收入預期建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù)光霧山大壩社區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計，10年后，即2017年，項目取得滿額年收入。項目建成后年收入估算表項目年收入（萬元）門診收入1000住院收入2000康復中心和康復公寓8000其它收入1200合計12000§9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費?！?.2.3、完全建成后年支出預期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估算依據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費20896.44經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費一般占收入43.68％耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等）5500經(jīng)驗數(shù)據(jù)合計32396.44§5.3、項目財務評價§5.3.1、靜態(tài)評價對于本項目的財務靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為15.77年。§5.3.2、動態(tài)盈利能力分析動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標有：財務內部收益率(FIRR)指標和財務凈現(xiàn)值(FNPV)指標。根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側重于長期的社會效益，故取50年測算結果如下：財務凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%）為：1817.41萬元財務內部收益率為：8.11％財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率I0將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率I0取為8%。財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當FIRR大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求?！?.4、財務評價結論從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。從本項目的財務凈現(xiàn)值（FNPV）評價和財務內部收益率（FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側重于獲取長期經(jīng)濟效益和社會效益。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項目總論 6§1.1項目背景與概況 6§1.1.1項目名稱 6§1.1.2項目承辦單位 6§1.1.3編制依據(jù) 6§1.1.4項目提出的理由 6§1.1.5項目擬建地點 8§1.1.6項目預期目標 8§1.1.7項目建設條件 8§1.2研究結論 9§1.3主要技術經(jīng)濟指標表 9§1.4存在問題及建議 10§2.1投資環(huán)境分析 12§2.1.1國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 12§2.1.2XX（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 12§2.2市場分析 13§2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 13§2.2.2XX醫(yī)療市場現(xiàn)狀 14§2.2.3某醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問題 16§2.2.4關于醫(yī)保定點問題 17§2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 17§2.2.6醫(yī)院的假設（定位）建議 18第3章建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 19§3.1建設方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指標 20§3.2項目現(xiàn)狀概況 21§3.2.1地點與地理位置 21§3.2.2占地面積 21§3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22§3.3項目建設條件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地質、水文條件 22§3.3.3環(huán)境條件 22§3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22§3.3.5交通條件 23§3.3.6社會環(huán)境 23§3.3.7法律環(huán)境 23§3.3.8公共設施，給排水、煤氣、道路等 23§3.3.9施工條件 24第4章機構設置 25§4.1機構設置標準 25§4.2機構設置 25§4.2.1總體介紹 25§4.2.1重要科室 25第5章投資估算與資金籌措 27§5.1、項目總開發(fā)成本 27§5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術指標 27§5.1.2、項目工程進度估計 28§5.1.3、項目投資構成 28§5.1.4、項目投資估算 28§5.1.4.1、土地成本 28§5.1.4.2、建造費用 28§5.1.4.3、不可預見費 29§5.1.4.4、潔凈手術室造價（不含土建） 29§5.1.4.5、設備購置費用 29§5.1.4.6、項目投資與籌資計劃 29§5.1.5、項目投資成本匯總 30§5.2、項目收益部分預期 30§9.2.1、收入預期 30HYPERLINK\l"_Toc127295502