PAGEPAGE12三門峽盛諾數(shù)控機床有限公司年產(chǎn)50臺數(shù)控機床項目可行性研究報告三門峽盛諾數(shù)控機床有限公司二00六年十一月年產(chǎn)50臺數(shù)控機床組裝項目可行性研究報告第一章項目建設背景及意義我國目前已成為世界上最大的機床消費市場，自2002年起已連續(xù)保持消費世界第一，進口世界第一，生產(chǎn)世界第一。2004年消費量達94.6億美元，其中進口59.2億美元、生產(chǎn)40.8億美元、出口5.4億美元。數(shù)控機床消費金額占50%。數(shù)控機床作為機床工業(yè)的主流產(chǎn)品已成為實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關鍵設備，數(shù)控機床的擁有量及其性能水平的高低是衡量一個國家綜合實力的重要標志之一。按國家統(tǒng)計局資料，數(shù)控機床產(chǎn)量連續(xù)三年增速達50%以上。中國於1958年研制出第一臺數(shù)控機床，發(fā)展過程大致可分為兩大階段。在1958～1979年間為第一階段，從1979年至今為第二階段。第一階段中對數(shù)控機床特點、發(fā)展條件缺乏認識，在人員素質(zhì)差、基礎薄弱、配套件不過關的情況下，一哄而上又一哄而下，曾三起三落、終因表現(xiàn)欠佳，無法用於生產(chǎn)而停頓。主要存在的問題是盲目性大，缺乏實事求是的科學精神。在第二階段從日、德、美、西班牙先後引進數(shù)控系統(tǒng)技術，從日、美、德、意、英、法、瑞士、匈、奧、韓國、臺灣省共11國(地區(qū))引進數(shù)控機床先進技術和合作、合資生產(chǎn)，解決了可靠性、穩(wěn)定性問題，數(shù)控機床開始正式生產(chǎn)和使用，并逐步向前發(fā)展。在20余年間，數(shù)控機床的設計和制造技術有較大提高，主要表現(xiàn)在三大方面：培訓一批設計、制造、使用和維護的人才；通過合作生產(chǎn)先進數(shù)控機床，使設計、制造、使用水平大大提高，縮小了與世界先進技術的差距；通過利用國外先進元部件、數(shù)控系統(tǒng)配套，開始能自行設計及制造高速、高性能、五面或五軸聯(lián)動加工的數(shù)控機床，供應國內(nèi)市場的需求，但對關鍵技術的試驗、消化、掌握及創(chuàng)新卻較差。至今許多重要功能部件、自動化刀具、數(shù)控系統(tǒng)依靠國外技術支撐，不能獨立發(fā)展，基本上處於從仿制走向自行開發(fā)階段，與日本數(shù)控機床的水平差距很大。存在的主要問題包括：缺乏象日本“機電法”、“機信法”那樣的指引；嚴重缺乏各方面專家人才和熟練技術工人；缺少深入系統(tǒng)的科研工作；元部件和數(shù)控系統(tǒng)不配套；企業(yè)和專業(yè)間缺乏合作，基本上孤軍作戰(zhàn)，雖然廠多人眾，但形成不了合力。

第二章市場分析根國家計委投資研究所預測：“十五”期間，我國固定資產(chǎn)總投資額達到22萬億元，年平均增長幅度為37%。按以往固定資產(chǎn)投資與機械市場消費之間的互動關系推斷，“十五”期間，我國機械市場所孕育的商機高達320～400億元。

據(jù)預測，至2010年：汽車市場將達4400～8000萬輛規(guī)模，其中轎車產(chǎn)量每增加1%，機械市場可增長0.54%；交通方面，“十五”期間僅西部鐵路開發(fā)就將投入1000億元，未來10年西部交通則將投資7000～8000億元，車輪車床、勾舌銑床、2m大型鋸床、螺旋焊管擴徑機械等專用設備大有用武之地；水利工程未來5年將投資5300億元，環(huán)保一期投資1888億元，二期投資2600億元，相應機械設備需求巨大；300家機械廠商將進行技改，求購數(shù)控機床數(shù)量十分可觀；目前，國內(nèi)有模具廠1.7萬家，年產(chǎn)值約220億元，預計到2005年產(chǎn)值將達到460億元，所需的機械偏向于高精度、高效率、高速化銑削設備、虛擬軸機床、復合加工機及慢走絲切割機等。國產(chǎn)數(shù)控機床市場占有率下滑即將有轉(zhuǎn)機。隨著世界科技進步和機床工業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機床作為機床工業(yè)的主流產(chǎn)品，已成為實現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關鍵設備，是國防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。數(shù)控機床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個國家綜合實力的重要標志。加快發(fā)展數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)也是我國裝備制造業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實要求。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會組織用戶調(diào)查表明，航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機床；汽車、摩托車、家電制造業(yè)需求高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機床和成套柔性生產(chǎn)線；電站設備、造船、冶金石化設備、軌道交通設備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機床；IT業(yè)、生物工程等高技術產(chǎn)業(yè)需求納米級亞微米級超精密加工數(shù)控機床；工程機械、農(nóng)業(yè)機械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，特別是民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展，需要大量數(shù)控機床進行裝備。目前我國數(shù)控機床的數(shù)量和品種，尚不能完全滿足國內(nèi)市場需求。據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會總干事長吳柏林(右圖)近日透露，《國家數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》草案已經(jīng)制訂完成，目前正由國家發(fā)改委修改，修改完成后，將報國務院領導審閱批準，然后正式施行。據(jù)了解，《規(guī)劃》施行以后，困擾我國機床工具業(yè)發(fā)展的數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化和自主開發(fā)能力偏低的問題將得到一定程度的解決，國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率連年下滑的局面將被扭轉(zhuǎn)。我國已成為世界機床產(chǎn)銷大國，隨著我國經(jīng)濟實力的不斷增強，對機床的需求量將進一步擴大，對機床檔次的要求也進一步提高，特別是模具行業(yè)對我公司的數(shù)控床身銑床和正在開發(fā)的數(shù)控龍門銑床有著很大的需求。年產(chǎn)50臺數(shù)控機床項目就是順應這一市場發(fā)展的要求，經(jīng)過充分的調(diào)研，結(jié)合自身特點，所確定的一項工程，并具體實施的。該項目產(chǎn)品為立式床身數(shù)控銑床及加工中心系列和龍門數(shù)控銑床及加工中心，產(chǎn)品檔次處于國內(nèi)中上等，為數(shù)控銑床及加工中心產(chǎn)品中的骨干機型，廣泛應用于汽車、國防和模具等行業(yè)。

第三章建設規(guī)模及建設內(nèi)容3.1建設規(guī)模項目達產(chǎn)，年產(chǎn)數(shù)控各類數(shù)控銑床及加工中心產(chǎn)品50臺。3.2建設內(nèi)容3.2.1為解決主要大件和關鍵件加工精度，購置龍門五面加工中心、精密插齒機等關鍵設備2臺。3.2.2完善測試手段，引進激光干涉儀1臺。3.2.3推進企業(yè)信息化，實施CIMS工程，購置計算機軟、硬件，全面實現(xiàn)現(xiàn)代化管理模式。

第四章環(huán)境影響4.1基本情況4.1.1建設地點環(huán)境狀況本項目擬選廠址位于三門峽工業(yè)園，從提供的區(qū)域環(huán)境質(zhì)量來看：本項目以城市自來水為水源，水質(zhì)各項指標均符合《生活飲用水標準》，可供生產(chǎn)和生活需要。該地區(qū)的環(huán)境噪聲主要是公路噪聲和田野的自然噪聲，約50dB(A)。4.2設計采用的質(zhì)量標準4.2.1環(huán)境質(zhì)量標準大氣采用國標《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》GB3095-82二級標準。水采用國標《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-85；噪聲采用國標《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-82二類混合區(qū)標準值。4.2.2污染物排放標準廢水按《污水綜合利用排放標準》GB8978-88二級標準。噪聲按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計標準》GBJ87-85及《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90三類區(qū)域標準值。4.3污染物情況本項目是機械簡單加工及組裝項目，本工程生產(chǎn)主要污染源設備及產(chǎn)生的污染物詳見下表。主要污染源設備及產(chǎn)生的污染物表9-1車間污染源設備名稱污染物組裝車間龍門五面加工中心、精密插齒機金屬碎屑、噪聲機械加工產(chǎn)生的金屬碎屑可直接回收利用。噪聲：本項目高噪聲源主要為加工中心等。對噪聲值較高的生產(chǎn)設備，擬在設備安裝時進行基礎減振處理，并通過合理布置減輕對廠界噪聲的影響。經(jīng)采取防治措施后，預計廠界噪聲均可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》Ⅱ類標準要求。因此，該項目從環(huán)保角度來看，是可行的。

第五章投資及效益分析5.1項目基本情況項目完全建成后，將形成年產(chǎn)50臺各類數(shù)控銑床及加工中心產(chǎn)品。該項目設計規(guī)模為總投資200萬元，可實現(xiàn)銷售收入1500萬元，利稅180萬元。該項目建設期六個月。5.2項目總投資及資金來源該項目設計規(guī)模為總投資200萬元，可實現(xiàn)銷售收入1500萬元，利稅180萬元?？偼顿Y中自有及自籌資金200萬元。5.3項目預期經(jīng)濟效益和社會效益根據(jù)該項目可研報告中的分析和近兩年的實際經(jīng)營情況，該項目的經(jīng)濟效益十分良好，可實現(xiàn)銷售收入1500萬元，利稅180萬元，投資回收期2年。

結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，環(huán)保排放能夠嚴格按照國家標準排放。三門峽盛諾數(shù)控機床有限公司擁有一批數(shù)控機床專業(yè)技術人員和專利技術，能夠有效降低本項目投資風險，同時，本項目投資200萬元，建成后年可實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬元，利稅180萬元，投資回收期2年，項目具有較強的可行性。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目摘要 11.2編制依據(jù)與研究范圍 31.3建設規(guī)模 41.4主要建設內(nèi)容 41.5投資估算及資金籌措 41.6工程效益 52投資環(huán)境及建設條件分析 62.1投資環(huán)境分析 62.2建設條件分析 103項目建設的必要性與可行性分析 153.1項目建設的必要性 153.2項目建設的可行性 164開發(fā)區(qū)規(guī)劃與交通量預測 174.1項目區(qū)總體規(guī)劃 174.2項目影響范圍的交通量預測 185工程建設方案 215.1設計標準及設計規(guī)范 215.2道路設計方案 225.3給排水工程設計 285.4道路照明 345.5電力綜合管溝 355.6道路綠化工程 355.7交通安全及管理設施 356節(jié)能分析 376.1設計依據(jù) 376.2項目概況 376.3項目對所在地能源供應狀況的影響 376.4項目用能方案、用能設備 386.5項目能源消耗量、能源消費結(jié)構(gòu)、效率水平和能源管理水平 386.6節(jié)能措施分析評價 386.7節(jié)能措施建議 396.8結(jié)論 397環(huán)境保護 407.1大氣環(huán)境質(zhì)量 407.2交通噪聲 417.3振動環(huán)境質(zhì)量 427.4日照環(huán)境質(zhì)量 428組織機構(gòu)與人力資源配置 438.1施工組織機構(gòu) 438.2項目部的職責 438.3人力資源配置 449項目實施進度 459.1建設工期 459.2工程實施進度安排 4510征地拆遷 4610.1項目建設用地面積 4610.2建設用地現(xiàn)狀 4610.3征地賠償 4610.4道路兩側(cè)需拆除建筑物與安置辦法 4611投資估算與資金籌措 4611.1投資估算