產(chǎn)品防護(hù)控制程序1一、目的對(duì)公司生產(chǎn)用原材料、半產(chǎn)品、成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以防止在貯存、搬運(yùn)、交付過(guò)程中變質(zhì)、損壞。2二、范圍公司所有原材料、包裝材料、輔助材料、產(chǎn)成品、半成品、客供品。3三、職責(zé)1、成型廠、模具部各負(fù)責(zé)本部門物料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)。2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品的庫(kù)存、防護(hù)備貨及出貨。4四、工作程序（一）、出入庫(kù)作業(yè)程序1、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)（1）外購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員將物料放置待驗(yàn)區(qū)，然后根據(jù)（采購(gòu)訂單）、(申購(gòu)單）核對(duì)所收物料品名、規(guī)格、數(shù)量，無(wú)誤后開立（驗(yàn)收單），并交品管ICQ按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)確認(rèn)合格后，倉(cāng)管員將該物料放置固定儲(chǔ)位，并在（庫(kù)存卡）上注明進(jìn)料日期、數(shù)量等資料。（2）生產(chǎn)、測(cè)量設(shè)備憑（驗(yàn)收單）入庫(kù)。（3）公司生產(chǎn)的成品入庫(kù)，須有品管蓋章質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)簽，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單情況，核對(duì)實(shí)物，無(wú)誤后在（入庫(kù)單）簽名，簽名后的（入庫(kù)單）一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交成型廠，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存根作為登記實(shí)物的依據(jù)，并及時(shí)埪寫（庫(kù)存卡）。5（4）委外加工材料入庫(kù)手續(xù)似“個(gè)購(gòu)物資”辦理，但在（驗(yàn)收單）上注明其來(lái)源，并在發(fā)外加登記表”上進(jìn)行登記。（5）因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以確準(zhǔn)反映公司的物資流量。（6）來(lái)料加工客戶所提供的資料手續(xù)同“外購(gòu)物資”，但不登記實(shí)物帳、庫(kù)存卡，只做電腦記錄，以作備查。（7）對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)及資材部主管處理。2、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)（1）生產(chǎn)車間領(lǐng)用原物料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑有部門主管簽字確認(rèn)的（領(lǐng)料單）發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均需在領(lǐng)料單上簽名，（領(lǐng)料單）一式三聯(lián)，一聯(lián)交回6生產(chǎn)單位作為物質(zhì)消耗考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。（2）倉(cāng)管員在發(fā)料的同時(shí)，在（庫(kù)存卡）登記所剩余物料后需及進(jìn)盤帳物是否相符，如有差異時(shí)馬上檢查問(wèn)題發(fā)生點(diǎn)，并將錯(cuò)誤修正，預(yù)防下次再發(fā)。（3）成品出貨時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前開立（出貨通知單）交倉(cāng)管員備貨，經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格后，提成品出庫(kù)。倉(cāng)管員出貨后立即登記（庫(kù)存卡），并憑據(jù)作帳。（4）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)打印出貨泰國(guó)需更換之產(chǎn)品標(biāo)簽，并由品管確認(rèn)蓋印后，粘貼在待出貨產(chǎn)品之個(gè)包裝上。（5）倉(cāng)管員在成品備貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)預(yù)出貨產(chǎn)品之品名規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量與出貨單是否一致，同時(shí)亦需清點(diǎn)分過(guò)之尾數(shù)箱數(shù)量。（6）倉(cāng)管員所備之貨物，必須經(jīng)出貨檢復(fù)核確認(rèn)，并蓋有出貨檢印章，方可出貨。7（7）成型廠入庫(kù)時(shí)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。（8）已檢需出貨品應(yīng)于每天15：00前及時(shí)入庫(kù)，以便倉(cāng)管員有足夠時(shí)間分尾數(shù)、包裝、粘貼客戶標(biāo)簽、填寫貨運(yùn)單及通知運(yùn)輸公司提貨。（9）對(duì)于一切手續(xù)不齊的出貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并視其程度報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。3、退貨作業(yè)程序（1）生產(chǎn)部門因各種原因需辦理退料時(shí)必須填寫“退料單”，內(nèi)容需注明日期、退料部門、規(guī)格、品名、數(shù)量、原領(lǐng)料單號(hào)、退料原因等，經(jīng)退料部門主管核準(zhǔn)后通知品管部門檢驗(yàn)，如為“不合格品”，則按（不合格品控制程序）辦理退料，倉(cāng)管員根據(jù)已經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的物料及“退料單”，核對(duì)無(wú)誤后，將物料存放于規(guī)定儲(chǔ)位，填寫好“庫(kù)存卡”。退料單一式三份，財(cái)務(wù)、成型、倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。8（2）物品在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)品管部品管員檢查后判定屬供方原因時(shí)，應(yīng)開具《供方品質(zhì)異常處理單》交采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與供方取得聯(lián)系，并開出《退貨通知單》交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)跟據(jù)《退貨通知單》辦理退貨手續(xù)。（3）產(chǎn)成品通退貨，業(yè)務(wù)部收到客戶的退貨通知單時(shí)，應(yīng)填制《退讓通知單》交品管，品管員將依《退讓通知單》上的信息進(jìn)行檢驗(yàn)，并判定退貨的處理結(jié)果后送倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按《退讓通知單》上的處理意見，辦理相關(guān)手續(xù)。（二）、產(chǎn)品包裝成型廠按（產(chǎn)品包裝作業(yè)規(guī)定）執(zhí)行產(chǎn)品包裝方式。（三）產(chǎn)品搬運(yùn)1、倉(cāng)庫(kù)所有物品搬運(yùn)，堆放高度，不能超過(guò)3.0米2、原材料搬運(yùn)，原材料入庫(kù)時(shí)需和人力推車進(jìn)行搬運(yùn)，人力推車搬運(yùn)重量不能超過(guò)500KG，在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)檢查原材料的擺放是否整齊，確保搬運(yùn)過(guò)程的安全。94、產(chǎn)成品出貨搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)該檢查產(chǎn)成品的包裝封口膠紙是否封好，確保產(chǎn)成品在出貨的整個(gè)過(guò)程中質(zhì)量安全。（四）產(chǎn)品防護(hù)1、產(chǎn)成品的防護(hù)，要防曬、防潮、防壓、產(chǎn)成品存放時(shí)，必須要堆放在地臺(tái)板上以防止受潮，放置時(shí)每箱標(biāo)識(shí)朝外，堆放高度不能超過(guò)3.0米，避免底層受壓；2、危險(xiǎn)品（易燃、易爆、易腐蝕性物質(zhì)）必須設(shè)專庫(kù)分別存放，標(biāo)志明顯，有齊全的防燃燒措施（消防器材），定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理；3、金屬材料及其制品要預(yù)防受潮，避免與酸、堿、鹽等物質(zhì)接觸，并存放在架上。4、化工物料尤其是揮發(fā)性強(qiáng)的化學(xué)物品應(yīng)密封存放，并存放在陰涼菜處；5、油料應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的地方，其窗口不應(yīng)與引火物，易燃物接近，揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。106、非材料管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)，倉(cāng)管員有權(quán)制止，特殊情況需入庫(kù)區(qū)者，必須經(jīng)倉(cāng)管員的同意并在倉(cāng)管員的陪同下可進(jìn)入?yún)^(qū)，進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員一律不得攜帶易燃、易爆等物品，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙。6、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，保障倉(cāng)庫(kù)物資材產(chǎn)的安全。7、不按規(guī)定辦理物資入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)造成物資短缺，規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳物不符，由此造成的損失由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。（五）、生產(chǎn)用原材料的防護(hù)1、原材料FT類常溫下保質(zhì)期3年；原材料透明類常溫下保質(zhì)期無(wú)限期；原材料PCM類常溫下保質(zhì)期2年；原材料PBT類常溫下保質(zhì)期10年以上。2、色母高級(jí)保質(zhì)期4年；一般色母2年。11（六）、盤點(diǎn)規(guī)定1、倉(cāng)管員每月25日上午10：00對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，此時(shí)倉(cāng)管停止一切進(jìn)出料工作，特殊情況必須由資材主管批準(zhǔn)，方可領(lǐng)發(fā)料作業(yè)，盤點(diǎn)后倉(cāng)管員分類填制好盤點(diǎn)清冊(cè)（物料月結(jié)表），并將盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，將虧盈填寫在相關(guān)欄目?jī)?nèi)，上報(bào)主管，作調(diào)財(cái)處理，以保證財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、庫(kù)存卡相符。2、每月26日各倉(cāng)管員及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄入電腦以備查，并打印一份倉(cāng)庫(kù)留底存檔。3、公司每年應(yīng)舉行一次存貨全面盤點(diǎn)作業(yè)，由審核部門確定盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)時(shí)間及其它相關(guān)資料并成立盤點(diǎn)小組，擬定盤存計(jì)劃及日程表，盤點(diǎn)時(shí)須有監(jiān)盤人員，盤點(diǎn)結(jié)結(jié)束后由財(cái)務(wù)部按照盤點(diǎn)結(jié)果編制（盤點(diǎn)清冊(cè)），并做出盤點(diǎn)報(bào)告。12（七）、呆滯（廢）料處理作業(yè)程序1、呆滯料：即物料存量過(guò)多，耗用量極少，而庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料；這種物料為可使用的物料，喪失原有的特性和功能，只是呆在倉(cāng)庫(kù)里，很少會(huì)被使用。2、廢料：是指報(bào)廢的物料，即經(jīng)過(guò)相當(dāng)使用，本身已殘破不堪或磨損