PAGEPAGE26臨海市大田兩頭門燈具廠年產節(jié)日燈200萬套工程項目可行性研究報告臨海市大田兩頭門燈具廠二○一二年六月目錄總論……………3建設規(guī)劃與產品方案……………5場址選擇……6工藝方案、設備方案和工程方案………………7主要原材料供應……………9公用輔助工程………………9節(jié)能節(jié)水措施………………13環(huán)境影響評價………………14勞動安全衛(wèi)生消防…………15組織機構與人力資源配置.16第十二章項目實施進度……………17第十三章投資估算與資金籌措….18第十四章財務效益初步評價…………19第十五章社會評價……22第十六章研究結論與建議…………..23第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱：年產節(jié)日燈200萬套工程項目1.1.2 建設單位：臨海市大田兩頭門燈具廠1.1.3法人代表：汪日官聯(lián)系人：汪日官聯(lián)系電話：136558600181.1.4擬建地點：臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村1.1.5項目建設的來由近年來中國國家經濟持續(xù)發(fā)展，可觀的國民經濟收入，人們越來越注重生活環(huán)境和質量，節(jié)日燈憑著其漂亮華麗的外觀和經濟實用的價格在市政工程和高級賓館中越來越受到青睞，市場需求量不斷擴大。我國加入世貿組織后，經濟的全球化步伐不斷加快，由于我國處于發(fā)展中的初級階段，具有資源和勞動力的雙重優(yōu)勢，加上國家的外貿政策措施到位，我國產品在國際市場上的競爭力十分強勁，低成本的迅速擴張，使我國正在成為下一個世界制造業(yè)中心，本項目生產的節(jié)日燈，同樣具有低成本的優(yōu)勢，在國際市場上有較強的競爭力。近年來，我國生產的節(jié)日燈憑著其上乘的質量和經濟實惠的價格，在歐美，中東以及東南亞等地區(qū)的市場占有量越來越高，可以預見，未來節(jié)日燈產業(yè)具有更廣泛的市場前景和巨大的市場潛力。1.2項目概況1.2.1擬建地點：該項目擬在臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村。1.2.2建設規(guī)模與目標征地4333.55平方米(約合6.5畝)，新建生產廠房、辦公用房、倉庫等。項目建成后，達到年產200萬套各類節(jié)日燈的生產能力。1.2.3主要建設條件項目建設符合《臨海市城市總體規(guī)劃》(2004～2020年)和臨海市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。擬建地道路、水、電等市政基礎設施配套完善，建設條件好。1.2.4項目投入總投資及效益情況：項目投入建設資金1000萬元，流動資金200萬元，合計項目投入總資金1200萬元。項目建成投產后，計算期年平均銷售收入2000萬元（含稅），年利潤總額220萬元，年銷售稅金及附加250萬元，所得稅前財務內部收益率23.5%，投資回收期6.4年（含建設期1年），計算期平均投資利潤率18.3%。1.2.5主要經濟技術指標主要經濟技術指標表表1-1序號指標或數(shù)據名稱單位合計備注1建設規(guī)模各類節(jié)日燈萬套2002總投資萬元12002.1建設投資萬元10002.2流動資金萬元2003主要原輔材料3.1PVC塑料粒子噸4003.2銅線圈萬個4.54公用工程4.1水萬噸/年0.564.2電萬千瓦時/年1205總用地面積m24333.55約合6.5畝6總建筑面積m270467容積率1.498總職工人數(shù)人409年工作天數(shù)天30010銷售收入萬元/年2000計算期平均12銷售稅金及附加萬元/年250計算期平均13利潤總額（稅后）萬元/年220計算期平均14投資利潤率%18.3計算期平均15財務內部收益率（所得稅前）%23.5計算期平均16財務內部收益率（所得稅后）%11計算期平均17稅前財務凈現(xiàn)值（I=12%）萬元362.62計算期平均18投資回收期（稅前）年6.4（含建設期）第二章建設規(guī)劃與產品方案2.1建設規(guī)模根椐市場需求預測，并結合建設單位的具體條件，本項目建成后，生產規(guī)模為：各類節(jié)日燈200萬套/年2.2產品方案2.2.1產品銷售價格及方案平均銷售價格：節(jié)日燈為10元/套銷售方案：內銷80%出口20%2.2.2生產計劃本項目建設期為一年，項目建成第一年為投產年，生產量達到設計能力的70%，第三年進入達產期，年產量達到100%的設計能力。第三章

場址選擇3.1場址現(xiàn)狀3.1.1地點與地理位置本項目的擬建廠址位于臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村3.1.2土地權屬及占地面積擬建場址占地4333.55平方米(約合6.5畝)，屬國有建設土地通過掛牌取得使用權。3.2場址建設條件3.2.1地形、地貌情況選址地勢平坦，場地平整。處在非地震區(qū)域。3.2.2氣候條件場址所在地匯溪鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風氣候區(qū)，氣候溫暖濕潤，雨量充沛，光照充足，無霜期長，四季分明。降水多在五至六月的梅雨季節(jié)和八至九月的臺風季節(jié)；臺風風力在五至七級；干旱期常發(fā)生在七、八月；無霜期267.4天；災害性天氣大多由冰雹、大風、干旱產生；歷年來最高氣溫42.7℃，最低氣溫-10.1℃。3.2.3工程地質、水文地質條件匯溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)域屬華南褶皺系浙南褶皺帶，構造活動以褶皺為主，伴有斷裂，形成一系列凹陷盆地和溝谷。鎮(zhèn)域先后受白堊紀、侏羅紀構造活動影響，主要地壤為粉質粘土、亞粘土、卵石、礫石和砂土等。鎮(zhèn)區(qū)處于江邊一級階地上，屬河流沖積堆積地貌：地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水豐富：地基承載力一般。鎮(zhèn)區(qū)南部沿山麓一帶為洪積地貌，土質呈二元結構，上部為粉細砂、輕亞粘土等，地基承載力為10噸/m2：下部為礫石層，地基承載力為25噸/m2。3.2.4交通運輸條件本項目東側為甬臺溫高速公路，距該高速出口僅7公里，西側相連的是省道甬臨線，至寧波不足2小時，到杭州也僅3小時，交通及為便捷。3.2.5公用設施條件和社會依托條件水、電等公用設施均可從匯溪鎮(zhèn)接入。3.2.6抗震條件匯溪鎮(zhèn)是非抗震設防區(qū)，本次項目建設不考慮抗震要求。3.2.7征地、拆遷安置條件土地通過公開掛牌出讓獲得，本場址內無建筑物，不需要拆遷安置。3.2.8施工條件擬建場址交通方便，地勢平坦，施工條件良好。第四章工藝方案、設備方案和工程方案4.1工藝方案公司采用先進、高效的生產工藝進行生產，詳細的生產工藝流程如下：銅絲銅絲拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈手工組裝手工組裝包裝入庫檢驗包裝入庫檢驗4.2設備方案該項目所選設備的性能先進，滿足產品工藝需求，工作效率高，節(jié)約能源，安全可靠，對環(huán)境污染少，維修保養(yǎng)簡便，零配件互換通用性好，備件容易解決等優(yōu)點。主要新增生產設備見表5-1。表4-1新增設備一覽表單位：萬元序號設備名稱數(shù)量單價金額（萬元）1拉線機8臺4322立式注塑機5臺5253套管機3臺12364插頭腳加工機2臺25505焊燈機80臺0.54013合計1834.3工程方案根據建筑設計規(guī)范，本項目的建設必須滿足生產工藝的要求，方便生產管理，為生產人員提供安全、舒適的工作環(huán)境，又要考慮節(jié)能降耗。第五章主要原材料供應5.1主要原材料的來源本項目所需原輔材料市場供應充足，企業(yè)已建立穩(wěn)定的供應渠道，銅線、pvc塑料粒子等原材料可從溫州、臨海、杭州等地采購。材料和成品貯存于倉庫內，貯存量按一個月考慮。5.2主要原材料種類本項目原輔材料消耗按年產200萬套節(jié)日燈的生產能力計算。主要原材料有:pvc塑料粒子、銅絲、輔助材料等。5.3原輔材料用量及價格根據本項目的生產規(guī)模，各種原材料用量和來源見表6－1原材料消耗表表5-1單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額（萬元）1PVC塑料粒子噸40014002各類配件萬套2000.1203銅絲圈萬個4.52009004合計噸1068.81320第六章公用輔助工程6.1消防設計廠區(qū)內部室外消防通道簡潔方便。屋間距均≥10m，符合消防要求。耐火等級：生產車間火災危險性類別為丁類，耐火等級為二級，倉庫及辦公樓耐火等級為二級，倉庫火災危險性類別為戊類。建筑設計過程嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006執(zhí)行。6.2公用輔助工程6.2.1給排水工程6.2.1.1給水工程1.用水量項目建成后，公司職工40人，廠區(qū)綠地面積為866.71平方米，給水系統(tǒng)主要考慮生活用水、生產用水、綠地用水等?！羯钣盟坑嬎悖喝沼盟繕藴拾?00L/人.d，日生活用水量總量Q1=40人×100L/人.d÷1000=4m3/d?！羯a用水量計算：生產車間用水主要為清洗用水.注塑機循環(huán)補充水，按10m3/d計。◆綠地用水計算：綠地用水標準按2L/m2.d考慮，綠地用水量Q3=866.71m2×2L/m2·d/1000=1.73m3/d?！粑搭A見水量：按20%取值。Q4=(4+10+1.73)×20%=3.1m3/d。◆日用水量合計：ΣQ=4+10+1.73+3.1=18.83m3/d。經上述計算，廠區(qū)預計日最高用水量為18.83立方米。預計年用水量約為5649立方米。用水量預測表6-4單位：立方米/日序號名稱指標數(shù)量總量1生活用水100升/人.日4042生產用水103綠地用水2升/M2.日866.711.734不可預見用水20%3.15合計18.832.給水方案公司用水由匯溪鎮(zhèn)自來水廠提供，廠區(qū)進水總管為DN100，供水壓力為0.3Mpa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本項目需要。3.消防給水根據《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定，本項目生產廠房的火災危險等級為丁類，建筑物耐火等級為二級，框架或鋼混結構。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內設室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產廠房和倉庫等建筑物內設室內消火栓給水系統(tǒng)。消防栓用水量：室內消防栓用水量10L/S，室外用水量20L/S，火災延續(xù)時間2小時。消防用水與生活用水采用同一的供水系統(tǒng)。6.2.1.2排水工程（1）污水量確定：按用水總量90%估算，本項目最高日污水總量為16.9／日。（2）污、廢水出路：本項目排水體制為雨污分流制排水方式，雨水經雨水口及雨水管網收集后就近排入道路地下雨水管網，生活污（廢）水排放采用污、廢合流系統(tǒng)，糞便、污水經化糞池收集后經自建地埋式污水處理設施處理后達到一級標準排入附近水體。廠區(qū)內污水管、雨水管均沿道路敷設，管道最小覆土0.7米，雨水管道管材采用鋼筋砼管。6.2.2供電工程6.2.2.1項目用電量估算公司選用高效、節(jié)能的生產設備，項目建成后，設備裝機容量，以及辦公樓、倉庫、廠房的照明耗電，估計日耗電為3000KWH，全年用電量約為120萬KWH。6.2.2.2供電電源和供電工程本項目負荷等級按三級考慮，需配備400KVA節(jié)能變壓器一只，生活用電和生產用電共用變壓器。◆供電電源：本工程采用10kv電源供電，供電線路直接送到本廠變配電房，然后由變配電房輸送至每幢建筑物。其中生活按220V兩相電源供電，生產用電按380V三相電源供電?！襞潆姺恐粮鳂牵须娫措娎|穿鋼管暗埋引入，配電方式為混合式?！舾鳂鞘覂日彰饕怨?jié)能燈為主，照明導線采用PVC管暗裝。◆機械設備供電線路均采用埋設地下電纜，外套鋼管型式敷設。所有機械設備需設有防雷措施，外殼均有接地保護。6.2.3通風各生產車間及倉庫采用自然、全面通風，門窗自然進風；局部位置采用機械通風，保證生產車間和倉庫空氣質量良好。第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1編制依據《中華人民共和國節(jié)約能源法》《浙江省建筑節(jié)能管理辦法》省政府令第234號《浙江省節(jié)約用水辦法》省政府令第237號7.2節(jié)能措施7.2.1本項目選用國內外先進的節(jié)能技術和設備，提高能源利用率，降低能源消耗。7.2.2供電設計采用低耗節(jié)能型變壓器及采用無功功率自動補償裝置，以減少損耗。車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型燈具。7.2.3本項目在生產過程中有邊角料等廢料產生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經濟效益。7.2.4加強廠區(qū)內能源管理，各車間分別安裝電計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設備單獨設置計量裝置，做好公用設施的養(yǎng)護工作，企業(yè)建立廠、車間兩級能源管理網，定期檢查能源利用和能源技術指標完成情況。7.3節(jié)水措施7.3.1本項目采用節(jié)水型工藝和設備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。7.3.2加強廠區(qū)內用水管理，各車間分別安裝水計量裝置，實行分級考核；做好公用設施的養(yǎng)護工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產生。7.3.3供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。7.3.4加強節(jié)水管理，把節(jié)水工作列入企業(yè)能源管理網。第八章環(huán)境影響評價8.1執(zhí)行標準1）空氣環(huán)境質量執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095—1996）中二級標準。2）水環(huán)境質量的標準執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838—2002）中三類水體標準。3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB3096-2008）中二類標準。8.2項目主要污染源和污染物8.2.1廢水生活廢水，主要為廁所沖洗水。8.2.2廢氣本項目為機械加工項目，產生的主要廢氣是車間機油會發(fā)的少量非甲烷總烴以及少量注塑事產生的工藝廢氣。8.2.3噪音生產車間機械設備產生的噪聲。8.2.4固廢主要是邊角料和生活垃圾。8.3環(huán)境保護8.3.1廢水處理廠區(qū)內的生活污水經化糞池收集后起經生化處理，處理達到排放標準后，排入附近水體。8.3.2廢氣治理工藝廢氣通過加強通風排放，衛(wèi)生間廢氣以管道井抽至屋面排出。8.3.3噪音處理首先控制噪音聲源，選購低噪音生產設備，采用低噪音工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達到功能區(qū)要求。8.3.4固體廢棄物治理對于生產過程中產生的塑料等固體廢棄物，可以回收分破碎再利用。生活垃圾必須集中清掃，及時清運，要保持區(qū)域的清潔和衛(wèi)生。施工期間產生的噪音、粉塵、廢水、建筑垃圾的防治，要求施工單位在施工期間，加強環(huán)保管理，提倡文明施工、清潔施工，提高建設施工隊伍的環(huán)保意識，對施工期間的廢水、噪音、揚塵、固廢等污染物，采取相應的防染防治措施，最大限度地降低其對環(huán)境的影響。8.4環(huán)境影響評價項目排放的污染物經過處理后，可達標排放，排放總量小，對周圍環(huán)境影響輕。周圍環(huán)境對項目建成后的影響能符合環(huán)保要求。項目在建設過程中，做到文明施工，認真執(zhí)行“三同時”。在環(huán)保上是可行的。第九章勞動安全衛(wèi)生消防9.1勞動安全衛(wèi)生1.總圖布置中，各建筑物間距與通道符合消防要求。2.建筑結構設計中，按建筑物耐火等級及生產中火災危險性的類別，合理布置建筑物的面積。3.各工藝設備均留有一定操作空間，相互之間留有一定的安全間距，車間內設置足夠的安全通道，機械設備暴露的旋轉部分及電機出軸處設有防護罩或防護檔板。當機器發(fā)生誤動時，機器能自動仃車，以防止機械傷害的發(fā)生。4.在電氣設計中，低壓回路采用保護接零，設備保護接地，電線做好絕緣保護，移動設備及工具設漏電保護開關。5.制訂嚴格的安全操作規(guī)程，各崗位工人嚴格按安全規(guī)程操作生產。6.加強車間通風，以改善工人操作條件。7.生產場地及通道合理選用照明燈具，以保證生產及生活采光要求。8.夏天要對一線生產工人發(fā)放防暑降溫防護用品及飲料。9.2消防9.2.1廠區(qū)總圖布置內建筑物間距符合防火規(guī)范的要求。廠區(qū)內物流通道寬闊，保證消防車的暢通。9.2.2建筑消防設計建筑物耐火等級為二級，各生產車間、倉庫的建筑均要符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求。9.2.3消防給水設計1.室外消防采用生活及消防同一供水管道，在道路按規(guī)范每隔120米設置室外消火栓。2.室內消防在車間、倉庫內設置SN65室內消火栓，配SN65麻質水龍帶長25米，QZ19型水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。在車間、倉庫內設置干粉滅火器。9.2.4電氣消防設計1.消防設備的電源均實現(xiàn)雙回路末端自動切換。2.生產車間、倉庫在主要通道設應急照明指示燈。第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構臨海市大田兩頭門燈具廠實行董事會領導下的總經理負責制，公司下設1室4部2車間，即辦公室；生產管理部、財務部、技術質量部、市場銷售部；注塑車間和裝配車間。10.2人力資源配置10.2.1本項目建成后，全年工作日定為300天，公司實行1班制，每班工作8小時。10.2.2項目建成后，公司勞動定員40人，其中生產人員30人，技術人員6人，管理人員4人。10.2.3人員培訓由于本項目采用新工藝及使用先進設備，因此生產線的操作和維護人員均需經過技術培訓，合格后方可上崗，技術培訓包括理論教學和實際操作。1.主要培訓措施（1）定期組織人員舉辦培訓班，聘請有關專家講課，掌握基本操作技能。（2）設備制造商技術人員來現(xiàn)場安裝、調試、培訓我方人員時，企業(yè)派優(yōu)秀人員互相配合。（3）企業(yè)領導要加強現(xiàn)代化科學管理知識的學習。2.培訓內容（1）產品質量標準和檢測方法。（2）生產工藝和技術要求?！?〕設備技術性能，安全操作與保養(yǎng)。（4）生產全過程質量控制與管理。第十一章項目實施進度11.1建設工期本項目建設工期參考有關的建設項目工期定額和單位工程工期定額，結合本項目建設內容、工程量大小、建設難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從可研報告的編制和審批起到完成竣工驗收交付使用，工程建設期12個月。11.2項目實施進度安排2012年6月項目可行性研究報告編制與審批2012年7月～8月施工圖設計與建設前期準備工作2012年9月-2013年3月建筑工程實施2012年9月～2013年3月設備安裝工程實施2013年4月竣工驗收2013年5月項目試運行第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1估算依據1、國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、浙江省當前同類工程的參與價格3、近期類似設備及材料的當?shù)厥袌鰞r格4、建設工程投資估算編制有關費率選取規(guī)定5、建設單位提供有關設備價格。12.1.2建設投資估算本項目建設投資包括建筑工程費用、設備購置安裝費、其他費用、預備費，合計為1200萬元，建設投資情況詳見表12-1。12.1.3項目投入總資金（見表12—3）經估算，本項目投入總資金為1200萬元，其中建設投資1000萬元，流動資金200萬元，詳見表12—1。表12-1項目投入總資金估算匯總表單位：萬元序工程或費用估算價值號名稱建筑工程設備購置其它費用合計一靜態(tài)投資(1+2+3)81718320012001工程費用81718310001.1主要生產項目81718310002其他費用1401402.1形成固定資產2.2形成無形資產67672.3形成遞延資產73733基本預備費60603.1不可預見費6060二動態(tài)投資(1+2+3+4+5)三固定資產投資(一+二)817183200120012.2資金籌措方式與來源本項目總投資1200萬元，其中建設投資1000萬元，流動資金200萬元。投資由企業(yè)自籌。表12—2分年資金投入計劃表單位：萬元序項目合計建設期生產期號萬元第1年第1年第2年第3年一項目總投資12001050100.0020.0030.00資金分年度使用比例100%1固定資產投資100010001.1靜態(tài)投資100010002流動資金20050100.0020.0030.002.1其中:鋪底流動資金6060二資金籌措12001050100.0020.0030.001項目所有者權益100010001.1資本金100010002長期負債2.1長期借款還款年限年利率3.1流動資金借款第十三章財務效益初步評價13.1生產規(guī)模及銷售收入正常投產后，第一年按設計生產的70%計算，第二年按設計生產的80%計算，第三年按滿負荷生產能力計算。第1年第2年第3年第4年第5年生產規(guī)模節(jié)日燈（萬套）140160200200200銷售收入（萬元）1400160020002000200013.2財務分析第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入（萬元）14001600200020002000營業(yè)稅金及附加6271898989總成本費用10711224153015301530利潤總額329376470470470所得稅108124155155155增值稅175200250250250凈利潤15417622022022013.3財務評價結論從上述各項經濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率，財務內部收益率尚好，投資回收期尚短，盈虧平衡點生產能力利用率較低，抗風險能力較強，在項目全部計算期內經濟運行和財務狀況良好，并有較好的經濟效益。項目的建設在經濟評價上是切實可行的。第十四章社會評價14.1項目對社會的影響分析14.1.1項目建成達產后，計算期年平均銷售收入2000萬元，年份上繳稅金與附加89萬元，增加了臨海市政府財政收入；增加就業(yè)崗位40人，企業(yè)按照清潔生產要求布置生產工藝流程，廠區(qū)生產條件良好，具有明顯社會效益。15.1.2本項目主要生產節(jié)日燈，生產過程中基本上不產生“三廢”，對周邊環(huán)境影響少，屬于低污染的生產企業(yè)，符合臨海市工業(yè)產業(yè)發(fā)展方向。因此，本項目建設符合臨海市城市總體規(guī)劃。14.2項目與所在地區(qū)互適性分析14.2.1各利益群體對項目的態(tài)度及參與程度分析項目的建設將推動匯溪鎮(zhèn)經濟發(fā)展，給一批城鄉(xiāng)居民提供了就業(yè)崗位，增加居民收入，因此，項目的建設將得到廣大群眾的支持。14.2.2各級組織對項目的態(tài)度及支持程度分析該項目的建設，符合臨海市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，促進臨海市經濟的發(fā)展，項目的建設得到了臨海市有關部門的支持。14.3社會評價結論經調查與分析，本項目建設得到政府和廣大群眾支持，項目社會效益顯著，項目是值得實施的。第十五章研究結論與建議15.1研究結論15.1.1本項目建設符合國家產業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的項目。項目的建設將解決長期困擾企業(yè)發(fā)展的建設用地瓶頸，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。15.1.2根據國內外市場調查，本項目產品市場容量大，項目建成后，可望有好的經濟效益和社會效益，產品可打入國際市場。15.1.3該項目所采用的工藝技術屬目前國內先進水平，所采用的技術裝備較先進，生產精度高?？傮w上看，本項目起點高，項目具有一定規(guī)模，在省內處于先進地位。15.1.4通過本項目建設，企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產，提高了產品競爭力和市場占有份額，使企業(yè)實現(xiàn)二次騰飛，同時為臨海市經濟發(fā)展作出新貢獻，項目的實施可解決一批人的就業(yè)，社會效益顯著。15.1.5本項目建于匯溪鎮(zhèn)兩頭門村，選址理想、交通便利，水、電等基礎設施較為完備，施工條件良好，為項目建設創(chuàng)造了良好條件。項目投入建設資金1000萬元，流動資金200萬元，合計項目投入總資金1200萬元。項目建成投產后，計算期年平均銷售收入2000萬元（含稅），年利潤總額220萬元，年銷售稅金及附加89萬元，所得稅前財務內部收益率23.5%，投資回收期6.4年（含建設期1年），計算期平均投資利潤率18.3%。從各項經濟評價指標來看，本項目有較高的投資利潤率，財務內部收益率尚高，投資回收期尚短，盈虧平衡點生產能力利用率低，由此可見，本項目的安全系數(shù)較大，抗風險能力較強，安全可行，能推動臨海市先進制造業(yè)基地建設的發(fā)展步伐。因此，本項目的建設經濟上是切實可行的。16.1.5從本報告所做的技術和經濟分析表明，本項目的建設是可行的。15.2建議該項目生產的產品市場需要量大，符合國家產業(yè)政策，具有良好的經濟效益和社會效益，建議加快項目實施。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、總論 11.1概述 11.1.1項目名稱、建設單位 11.1.2項目建設的必要性 11.2編制依據和原則 11.2.1編制依據 11.2.2編制原則 21.3工作內容與范圍 21.4可行性研究的結論 31.4.1廠區(qū)地理交通位置 31.4.2建設規(guī)模和產品方案 31.4.3生產工藝 31.4.4水、電、氣設施 41.4.5物質供應情況 41.4.6勞動定員 41.4.7建設進度 41.4.7投資估算 41.4.8財務評價 41.4.9主要技術經濟指標 42、市場分析與建設規(guī)模 62.1市場分析 62.1.1鑄造市場 62.1.2目標市場 72.2產品方案和建設規(guī)模 72.2.1建設規(guī)模 72.2.2產品方案 73、建設條件與廠址選擇 73.1建設條件 73.1.1資源條件 73.1.2能源條件 83.1.3運輸條件 83.1.4地貌、氣象和水文條件 83.1.4.1地質地貌 83.1.4.2氣象條件 93.1.4.3水文條件 103.1.5自然與社會條件 103.2廠址選擇 104、工廠技術方案 104.1生產工藝 104.1.1熔化工藝 104.1.2鑄造工藝 114.1.3工藝流程圖 114.2主要設備選型 124.3主要設備技術經濟指標 134.4生產能力確定 134.5金屬物料平衡 144.6澆注技術經濟指標 154.7主要原材料、燃料、動力消耗工藝定額 154.8總平面布置和運輸 164.8.1總圖、運輸 164.8.2倉儲方案 174.9土建工程方案 174.9.1土建工程設計原則 174.9.2土建工程設計依據 174.9.3廠地類別及地震烈度 184.9.4主要建筑工程內容 184.10給排水 194.11供電 194.12理化檢驗 205、合理利用能源 205.1能耗分析 205.2節(jié)電措施。 205.3節(jié)水措施 206、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防 216.1設計依據 216.2主要污染源及污染物 216.3污染治理措施及綜合利用 216.3.1車間除塵 216.3.2污水治理措施 216.3.3噪聲控制 216.4環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保管理 216.5消防 227、企業(yè)組織和勞動定員 227.1企業(yè)組織 227.2勞動定員 228、項目實施進度與招標 238.1項目實施進度安排 238.2招標 239、投資估算與資金籌措 239.1投資估算 239.1.1建設投資估算 239.1.2流動資金估算 249.1.3總投資估算 259.2資金籌措與運用 2510、財務評價 2510.1基礎數(shù)據與參數(shù)選取 2510.2營業(yè)收入及稅金、成本估算 2610.3財務評價主要指標 2710.4不確定性分析 2810.4.1盈虧平衡分析 2810.4.2敏感性分析 2911、可行性研究結論 30目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 1一、項目基本概況 1二、項目業(yè)主簡介 2三、研究內容 2四、主要編制依據 3五、項目主要技術經濟指標 3六、研究結論 4第二章項目建設背景與必要性 5一、項目建設背景 5二、項目建設必要性 7第三章項目選址與建設條件 10一、項目選址 10二、項目建設條件 10第四章建設規(guī)模及內容 13一、確定規(guī)模的依據和原則 13二、建設規(guī)模及內容 13第五章工程方案 14一、設計依據 14二、總平面設計 14三、建筑設計 17四、結構設計 18五、給排水設計 20六、電氣設計 22七、電信設計