歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔，希望本文檔能對您有所幫助!流程分析表一、流程名稱：總務(wù)部車輛購置、報(bào)損流程二、流程編號：三、流程目的明確從車輛的購置到報(bào)損的整個過程四、流程目標(biāo)規(guī)范車輛購置、報(bào)損的管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人總務(wù)部、間接負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門六、流程描述相關(guān)部門填寫車輛配置申請單交由公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批；總務(wù)部將公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的申請單交由財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)部審核后總務(wù)部購買、驗(yàn)車、上牌照、辦理保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等，并登記公司車輛使用情況表；將車輛交給申請部門；使用部門在不能正常使用需報(bào)損時應(yīng)填寫車輛報(bào)廢申請單；需要更新則填寫更新申請書；總務(wù)部接收核實(shí)后交由財(cái)務(wù)部審核；總務(wù)部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)逐級審批；如果是更新，則總務(wù)部負(fù)責(zé)購買并辦理驗(yàn)車等相關(guān)手續(xù)；如果是報(bào)廢申請則總務(wù)部做出能否轉(zhuǎn)讓或大修的判斷。如果不能轉(zhuǎn)讓或大修由總務(wù)部和財(cái)務(wù)部共同辦理報(bào)損手續(xù)；如果能夠則總務(wù)部負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)讓或大修事宜七、流程文件、表單《申請》《車輛報(bào)廢申請單》《車輛使用情況表》《更新申請書》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

車輛購置不當(dāng)給公司帶來損失，車輛的報(bào)廢處理不當(dāng)九、流程控制點(diǎn)對車輛購置的審批防范問題：車輛購置不當(dāng)控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批控制依據(jù)：關(guān)于部門購車的相關(guān)管理規(guī)定對于車輛報(bào)廢的核實(shí)、審核、審批防范問題：車輛報(bào)廢處理不當(dāng)控制手段：總務(wù)部核實(shí)、財(cái)務(wù)部審核控制依據(jù)：公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）總務(wù)部對購車申請沒有審核、建議在申請上