合同、協(xié)議書模板——可編輯、可修改第7頁(yè)，共7頁(yè)原材料檢驗(yàn)規(guī)范怎么寫有法律效力

大力神鋁業(yè)股份有限公司

DALISHENALUMINUMCO.,LTD

原材料檢驗(yàn)規(guī)程

文件編號(hào)：DLS/ZL-0032

版本號(hào)：A/1

發(fā)放號(hào)：

受控狀態(tài)：

日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

20__年12月15日發(fā)布20__年12月25日實(shí)施

大力神鋁業(yè)股份有限公司

1.目的

為規(guī)范本公司所采購(gòu)原材料質(zhì)量的檢驗(yàn)，保證所采購(gòu)的原材料合格，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，需要時(shí)可追溯，制定本規(guī)程。

2.適用范圍

本制度適用于公司所有外購(gòu)原材料的檢驗(yàn)。

3.職責(zé)

3.1采購(gòu)供應(yīng)部按放樣文件要求采購(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的質(zhì)量保證文件的收集，并確保其真實(shí)性、及時(shí)性。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的原材料初檢、入庫(kù)、記錄。

3.2技術(shù)工藝部為原材料檢驗(yàn)規(guī)程的技術(shù)歸口部門，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料的外觀、物理、化學(xué)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。

3.3倉(cāng)庫(kù)管理人員，必須確認(rèn)材料的檢驗(yàn)結(jié)果是合格的，方能接受材料入庫(kù)，按采購(gòu)計(jì)劃與送貨清單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等。

3.4車間在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原材料有質(zhì)量問(wèn)題的，須立即通知質(zhì)量部。

4.內(nèi)容

4.1本公司原材料采購(gòu)、檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有：

GB/T3190-2008

《變形鋁及鋁合金化學(xué)成分》；

GB/T27677-2011

《鋁中間合金檢驗(yàn)》；

GB/T20975-2008

《鋁及鋁合金化學(xué)分析方法》；

YS/T447-2011

《鋁鈦硼合金線材》；

GB/T3880-2006

《鋁及鋁合金軋制板材》；

GB/T3194-1998

《鋁及鋁合金板、帶材的尺寸允許偏差》；

GB/T3199-1996

《鋁及鋁合金加工產(chǎn)品包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸、貯存》；

GB/T16474-1996

《變形鋁及鋁合金牌號(hào)表示方法》；

4.2采購(gòu)供應(yīng)部按放樣文件要求，綜合庫(kù)存，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，供應(yīng)部對(duì)進(jìn)廠的原材料進(jìn)行初檢，合格后，書面通知質(zhì)量部，質(zhì)量部對(duì)原材料進(jìn)行外觀、物理、化學(xué)檢驗(yàn)，并出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告單，遞交采購(gòu)供應(yīng)部和倉(cāng)庫(kù)存檔，采購(gòu)供應(yīng)部按檢驗(yàn)結(jié)果，辦理下步手續(xù)，合格品入庫(kù)，標(biāo)識(shí)、做臺(tái)帳；不合格品作退貨處理。車間在領(lǐng)用、加工過(guò)程中，對(duì)原材料檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的，立即通知質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人裁定。

4.3供貨商提供的質(zhì)量證明書為原件，應(yīng)清晰易辯，不得涂改，生產(chǎn)廠家的質(zhì)量檢驗(yàn)公章、合格章應(yīng)清楚，不得被其他文字、印章遮蓋，供貨商在空白處應(yīng)加蓋公章；如供貨商提供的質(zhì)量證明書為復(fù)印件，其要求同原件，供貨商并注明原版質(zhì)量證明書存放處；否則作退貨處理。

4.4原材料的批次號(hào)與質(zhì)量證明書上的批次號(hào)必須一致，如不一致作退貨處理；原材料規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、與采購(gòu)計(jì)劃必須一致，如不一致作退貨處理；原材料數(shù)量、重量與采購(gòu)計(jì)劃須一致，如不一致需作進(jìn)一步處理，少的需追加。

4.5原材料的表面不得有裂紋、折疊、結(jié)疤和重皮，表面不得有嚴(yán)重銹蝕、麻點(diǎn)和劃痕，無(wú)明顯變形。檢驗(yàn)合格后，填寫記錄，開出原材料檢驗(yàn)委托單，并附質(zhì)量證明書、采購(gòu)計(jì)劃，由質(zhì)檢部門進(jìn)行抽檢。

4.6不合格品處理：

入廠時(shí)檢測(cè)如果發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢部門出具不合格品的原材料檢驗(yàn)報(bào)告單，報(bào)于質(zhì)量部，質(zhì)量部及時(shí)與采購(gòu)部或者供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，或者退貨處理；

如果在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)再次加大抽檢數(shù)量和批次，然后再由質(zhì)量部與采購(gòu)和原材料供應(yīng)商協(xié)商處理。

4.7.質(zhì)量部的檢驗(yàn)項(xiàng)目：

鋁錠檢驗(yàn):對(duì)于純鋁錠的檢驗(yàn)！品種、規(guī)格、性能等應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；首次供應(yīng)商的首次供貨必須每個(gè)批次抽檢分析成分，然后對(duì)比鋁錠質(zhì)量證明書的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；復(fù)化錠的檢驗(yàn)則根據(jù)生產(chǎn)車間的要求判斷是否合格。

中間合金鋁錠，根據(jù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣品進(jìn)行每批次抽檢化學(xué)成分和外觀尺寸檢查，由生產(chǎn)部（采購(gòu)部）及時(shí)通知質(zhì)量部出具檢驗(yàn)委托單至實(shí)驗(yàn)室成分分析室。

鋁鈦硼合金線材：根據(jù)YS/T447-2011出具檢驗(yàn)報(bào)告單，如果供應(yīng)商有特殊的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并與技術(shù)部溝通。軋制油添加劑：根據(jù)相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商提供的質(zhì)

量證明書。

4.8工作程序：

4.8.1原輔材料的進(jìn)廠報(bào)檢。

①原輔材料進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)（采購(gòu)部）持有供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明書向?qū)嶒?yàn)室報(bào)檢，并出具檢驗(yàn)委托單。

②實(shí)驗(yàn)室根據(jù)合格供方名單驗(yàn)證報(bào)告單，非合格供方的廠家不接收?qǐng)?bào)檢。

4.8.2取樣：

①實(shí)驗(yàn)室接到倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)委托單后，經(jīng)核對(duì)廠家在合格供方名單中，及時(shí)安排化驗(yàn)進(jìn)行取樣。②鋁錠每個(gè)批次必須抽檢，同一批次噸數(shù)大于200頓以后每200噸取一個(gè)樣，余數(shù)不足200頓的也取一個(gè)樣，對(duì)于復(fù)化錠，每個(gè)批次抽檢數(shù)必須大于等于3個(gè)有代表性的樣，。

③液體產(chǎn)品要從容器上、下放料口取樣，然后混合均勻。

4.8.3試樣的制取和試樣標(biāo)識(shí)

固體混合均勻后，用四分法縮分；液體樣品混合均勻后，取小樣；然后分別裝入兩個(gè)干燥潔凈的容器中，貼上標(biāo)簽，注明：樣品名稱、生產(chǎn)廠名、商標(biāo)、生產(chǎn)日期（批號(hào)）、取樣日期、地點(diǎn)和取樣人姓名1份送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，另1份封存3個(gè)月備查。

4.8.4檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

①檢驗(yàn)應(yīng)按原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或化驗(yàn)。

②實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在原輔材料感官要求合格后，方可進(jìn)入理化要求的檢驗(yàn)和化驗(yàn)。

③化驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果真實(shí)的填寫檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告單，并及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f到原料庫(kù)。

④化驗(yàn)員應(yīng)在取樣后當(dāng)日完成檢驗(yàn)或驗(yàn)證，特殊情況下，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可延期。

4.8.5原輔材料的判定規(guī)則：

①化驗(yàn)員根據(jù)感官和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)及理化要求的檢驗(yàn)或化驗(yàn)進(jìn)行綜合判定，各項(xiàng)指標(biāo)均合格的，判定該批（次）原輔材料合格。

②對(duì)不合格原輔材料，則從同一批中取原試樣2倍數(shù)量進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果即使有一項(xiàng)不合格則判該批（次）原輔材料不合格。

③經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔