休閑會館物品申購管理制度一、目的為了規(guī)范休閑會館物品的申購流程，科學合理地利用財務(wù)預算，提高休閑會館物品的采購效率和質(zhì)量管理水平，本制度制定以便規(guī)范休閑會館的物品采購行為。二、適用范圍適用于本公司的各部門、各小組、各人員進行休閑會館物品申購申請及相關(guān)審批、執(zhí)行等工作。三、申購條件申請人必須是本公司部門、小組的正式成員；購置物品符合休閑會館的使用范圍，并嚴格按照休閑會館用品目錄的要求；本公司預算允許的范圍內(nèi)。四、申購流程1.申請申請人通過公司內(nèi)部協(xié)同軟件“金和協(xié)同”提出申請，詳細描述申請的物品包括品牌、數(shù)量、規(guī)格、型號、用途等基本信息。2.審批（1）部門負責人審核應(yīng)部門負責人對申請進行審批，確認采購項目符合本制度中的購置標準，符合公司財務(wù)預算；同時，對本次采購項目的必要性、緊急程度、采購價值等要素進行初步評估和確定，確認是否需要啟動采購立項程序。（2）財務(wù)審核財務(wù)人員審核部門負責人初審的物品申請，核實預算是否充足，單據(jù)格式是否規(guī)范，相應(yīng)的資金流是否暢通，有無合規(guī)疑慮。3.采購（1）公司物資采購部門部門負責人通過金和協(xié)同系統(tǒng)提交正式的物品采購申請，在此過程中需要提供詳細的物品信息以及經(jīng)費來源等相關(guān)信息。然后再由公司物資采購部門對該申請進行評估，查詢市場信息，確定采購方案，編制報價清單，并向部門負責人發(fā)送采購需求信息。（2）關(guān)于第三方物品供應(yīng)商采購如在市場查詢過程中，發(fā)現(xiàn)整個采購過程存在供應(yīng)商的供應(yīng)商，公司可與第三方供應(yīng)商協(xié)議，根據(jù)公司現(xiàn)行的合同審批制度，需要經(jīng)過公司總經(jīng)理和法務(wù)部門的審批手續(xù)并簽署相關(guān)的合同協(xié)議才可以采購。4.質(zhì)量管理申請人應(yīng)按照休閑會館的使用說明或者相關(guān)要求，確認使用物品的質(zhì)量和性能等各項要求符合公司的要求，如出現(xiàn)問題，應(yīng)及時進行反饋，做好相應(yīng)的問題處理。5.文件保存公司物資采購部門應(yīng)當對采購過程的單據(jù)、資料、文件進行保留，類型和保留時間參照現(xiàn)行法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。五、申購標準從財務(wù)預算上考慮，休閑會館的物品采購應(yīng)該合理經(jīng)濟，充分發(fā)揮休閑會館的使用效益。為此，應(yīng)制定以下采購標準：價格極具競爭力，并符合公司采購倫理；質(zhì)量合理可靠，不存在使用安全隱患；物品質(zhì)量持久，保修期限相對較長。六、附則1.財務(wù)管理與稅收財務(wù)部門對休閑會館物品采購的相關(guān)經(jīng)費、發(fā)票、憑證進行必要的登記、核驗和輸入現(xiàn)行的成本計算系統(tǒng)。財務(wù)部門職責還包括對采購項目的費用管理和項目支付等。2.法律責任各申請部門