TS16949—標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序Update修訂Page頁(yè)碼UPdate/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門(mén)：Check審核Dept.部門(mén)：Approve批準(zhǔn)Dept.部門(mén)：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會(huì)簽Dept.部門(mén)：Name姓名：Date日期：管理部 發(fā)貨 出庫(kù)單.目的對(duì)組織生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)、加工、檢驗(yàn)、包裝入庫(kù)與發(fā)貨全過(guò)程的批次號(hào)編制、標(biāo)識(shí)與記錄進(jìn)行操縱，確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與追溯。.范圍采購(gòu)人員、操作工、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員、包裝工、搬運(yùn)工、分供方與有關(guān)管理人員。.定義批次(BatCh):根據(jù)顧客訂單編號(hào)，由生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃拆分為若干連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品為一個(gè)批次；.職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部：根據(jù)顧客訂單組織內(nèi)部進(jìn)行合同評(píng)審；生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃員：根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部顧客訂單，按合同評(píng)審編制生產(chǎn)計(jì)劃；根據(jù)內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃單編制生產(chǎn)批號(hào)開(kāi)立產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡,并管控生產(chǎn)進(jìn)度直至成品入庫(kù)；車(chē)間主管：安排并監(jiān)督操作工在生產(chǎn)時(shí)將每一批次產(chǎn)品分開(kāi)，并按要求填寫(xiě)產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡的有關(guān)內(nèi)容，在完成整批生產(chǎn)后統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品總數(shù)；采購(gòu)部：依照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)外購(gòu)件使用產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡進(jìn)行全程管理，比如：對(duì)同一批次的產(chǎn)品委外處理務(wù)必要求分供方按要求填寫(xiě)產(chǎn)品批次流轉(zhuǎn)卡等。倉(cāng)庫(kù)務(wù)必按批次號(hào)進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)、貯存與發(fā)運(yùn)；質(zhì)量部：對(duì)批次管理的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)產(chǎn)品各批號(hào)留存有關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)記錄;假如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按批次追溯產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因并進(jìn)行整改與改善。.工作程序標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，同時(shí)對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行追溯。各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不一致?tīng)顟B(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放（伸線(xiàn)與原材料以有無(wú)貼合格標(biāo)志或者有無(wú)蓋合格印章表示其已檢與待檢狀態(tài)）負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的保護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)：以供應(yīng)商原有標(biāo)識(shí)及IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽作為進(jìn)貨標(biāo)識(shí)，a）物料進(jìn)公司，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)組織搬運(yùn)工將其按規(guī)定的區(qū)域擺放并掛待牌，或者者掛上物料標(biāo)識(shí)卡，或者者貼標(biāo)簽，注明名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。b）經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的物料，由檢驗(yàn)員貼合格標(biāo)簽以示驗(yàn)證合格。由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。C）檢驗(yàn)不合格的物料貼不合格標(biāo)簽，或者掛不合格標(biāo)識(shí)牌，或者放置于不合格區(qū)。生產(chǎn)過(guò)程中半成品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中半成品由作業(yè)員貼標(biāo)識(shí)紙，以示待檢，待檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后加蓋印章，表示已檢合格。關(guān)于不合格的半成品則貼不合格標(biāo)簽，并放置于不合格區(qū)。.1.3.3成品標(biāo)識(shí)加工完成后的成品，作業(yè)員應(yīng)貼標(biāo)識(shí)紙，以示待檢（必要時(shí)分待檢、已檢區(qū)），由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，并在膠軸上貼上PASS紙。關(guān)于不合格的成品貼特殊品標(biāo)簽或者者不合格標(biāo)簽，放置于不合格區(qū)。.產(chǎn)品的追溯：根據(jù)成品線(xiàn)軸的標(biāo)識(shí)，可追溯到具體的生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)、作業(yè)員及檢驗(yàn)員。根據(jù)具體日期、班次、機(jī)臺(tái)，可追溯到當(dāng)班流淌卡、生產(chǎn)指示卡、漆包品質(zhì)管理表、成品檢驗(yàn)規(guī)范、過(guò)程檢驗(yàn)記錄及原材料情況。根據(jù)半成品的標(biāo)識(shí)，可追