第3頁共3頁不合格品控制制度格式版1.對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資和施工過程產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類1）不合格物資：凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。2）過程和最終產(chǎn)品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）質(zhì)量問題。3.不合格品的標(biāo)識(shí)1）對(duì)不合格物資，應(yīng)及時(shí)清退出場(chǎng)。若不能及時(shí)清退出場(chǎng)的，應(yīng)進(jìn)行隔離掛牌加以標(biāo)識(shí)。2）施工過程的不合格品a）對(duì)重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標(biāo)識(shí)，對(duì)事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；b）對(duì)一般的不合格品/部位，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)；c）對(duì)質(zhì)量問題以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。4.不合格品的評(píng)審1）施工過程的不合格a）對(duì)重大不合格品/部位，由責(zé)任單位____小時(shí)內(nèi)向公司技術(shù)部報(bào)告，同時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，公司技術(shù)部立即上報(bào)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師，由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師____公司安全質(zhì)量部、責(zé)任單位進(jìn)行評(píng)審處置；評(píng)審結(jié)果由公司安全質(zhì)量管理部備案；b）對(duì)一般不合格品/部位，由指揮部主管負(fù)責(zé)人____項(xiàng)目有關(guān)部門、項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)審處置。評(píng)審結(jié)果報(bào)公司安全質(zhì)量管理部備案；c）對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員____處置。必要時(shí)由指揮部質(zhì)檢部門____評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2）對(duì)不合格物資視其類別，由指揮部物資部門____有關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審。5.不合格品的處置1）不合格品經(jīng)評(píng)審后采取如下處置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）返修或讓步接收；c）降級(jí)改做他用；d）拒收或報(bào)廢。2）施工過程不合格品的處置a）對(duì)重大不合格品/部位，鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b）對(duì)一般不合格品/部位，必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，指揮部技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)指揮部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，整改方案報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)部備案；c）對(duì)質(zhì)量問題，由責(zé)任單位技術(shù)人員制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；d）不合格品經(jīng)返工整改后，必須按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》重新檢驗(yàn)、驗(yàn)收，直至符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3）對(duì)不合格物資的處置a.物資部門負(fù)責(zé)人____有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出造成物資不合格的原因和責(zé)任方。b.與責(zé)任方（供應(yīng)商、顧客、內(nèi)部物資調(diào)出單位）溝通，研究制定處置方案，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。不合格物資處置方案的批準(zhǔn)權(quán)限如下：a）以退貨和修理方式處置的，由物資部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；b）讓步接收的，在征得建設(shè)單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c.由于儲(chǔ)存時(shí)間過長或本單位搬運(yùn)保管不善造成物資不合格的，按集團(tuán)公司物資管理辦法和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，由物資部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。不合格品控制制度格式版（二）1.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對(duì)不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進(jìn)行識(shí)別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實(shí)施對(duì)不合格品控制的程序，通過對(duì)不合格品的控制，實(shí)現(xiàn)不合格的原材料、機(jī)械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報(bào)驗(yàn)的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、規(guī)定對(duì)不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。2、對(duì)不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。標(biāo)識(shí)的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計(jì)要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評(píng)定不合格品，提出對(duì)不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級(jí)、報(bào)廢等處置，并做好記錄。5、對(duì)不合格品要及時(shí)隔離存放（可行時(shí)），嚴(yán)防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對(duì)不合格品做出處理并監(jiān)督實(shí)施。7、通報(bào)與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時(shí)也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計(jì)等。1.4不合格品的判定1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價(jià)值，對(duì)不合格品做出返工、返修、讓步、降級(jí)改作他用、拒收?qǐng)?bào)廢的處置過程。成品、半成品保護(hù)制度1、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對(duì)不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對(duì)施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級(jí)處置程序，規(guī)定有關(guān)評(píng)審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和決定處置外，對(duì)不合格品還要及時(shí)隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會(huì)直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會(huì)影響人身健康安全和社會(huì)環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽(yù)造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點(diǎn)，在檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗(yàn)工作的主要內(nèi)容。同時(shí)還要做到以下幾點(diǎn)：1、檢驗(yàn)部門所屬各檢驗(yàn)站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出標(biāo)識(shí)后，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴(yán)禁個(gè)人或作業(yè)組織隨意儲(chǔ)存、移用、處理不合格品。3、及時(shí)或定期組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和分析處理。4、對(duì)確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對(duì)私自動(dòng)用廢品者，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查、上報(bào)。5、根據(jù)對(duì)不合格品分析處理意見，對(duì)可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對(duì)降級(jí)使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)交有關(guān)部門處理；對(duì)拒收和報(bào)廢的不合格品應(yīng)填拒收和報(bào)廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-____的規(guī)定，對(duì)不合格品的處置有三種方式：①糾正--“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對(duì)其所采取的措施”；?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施”?降級(jí)--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變”成品、半成品保護(hù)制度②報(bào)廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費(fèi)用過大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。③讓步—“對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。讓步接收實(shí)際上就是對(duì)一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可。1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟(jì)核算、質(zhì)量改進(jìn)提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題，保證不會(huì)有不合格商品進(jìn)行下一道工序.不合格品控制制度格式版（三）一、目的1.加強(qiáng)不合格品的識(shí)別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設(shè)公司。三、主要人員及職責(zé)1、采購專員對(duì)采購的工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、試驗(yàn)專員對(duì)工程材料的試驗(yàn)負(fù)責(zé)。4、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)專員、項(xiàng)目質(zhì)量專員、施工專員對(duì)整個(gè)施工過程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。5、質(zhì)量部____生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評(píng)審、判定及處理第二章制度內(nèi)容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標(biāo)準(zhǔn)為國家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項(xiàng)目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能的產(chǎn)品。2.2一般不合格品。指質(zhì)量存在主控項(xiàng)目或主要指標(biāo)偏差較大，對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟(jì)損失在____元以內(nèi)的產(chǎn)品。2.3嚴(yán)重不合格品。指在工程建設(shè)過程當(dāng)中或交付使用后，出現(xiàn)對(duì)工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。嚴(yán)重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。指由于質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補(bǔ)強(qiáng)，造成重傷____人以下或直接經(jīng)濟(jì)損失在____千元以上、____萬元以下的質(zhì)量事故。a嚴(yán)重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的；b事故性質(zhì)惡劣或造成____人以下重傷的。c直接經(jīng)濟(jì)損失在____元（含____元）以上，不滿____萬元的；指由于責(zé)任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷____人上（含）且直接經(jīng)濟(jì)損失在____萬元以上的質(zhì)量事故。一般只要具備以下條件之一時(shí)，即為重大質(zhì)量事故：a、工程倒塌或報(bào)廢b、由于質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡c、直接經(jīng)濟(jì)損失在____萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員判定，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核；2、一般不合格品由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，質(zhì)量部復(fù)核。3、嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)部____資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品的判定及處理，總工程師復(fù)核。三、材料不合格品的判定及處理1、項(xiàng)目采購專員____技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、設(shè)備、半成品等進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量專員負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部對(duì)一般不合格品進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，上報(bào)質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責(zé)任部門按結(jié)果進(jìn)行處理。項(xiàng)目部出具不合格品處理結(jié)果，上報(bào)質(zhì)量部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行下步施工。2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施直至退場(chǎng)。3、材料被判定為不合格的，項(xiàng)目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實(shí)體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項(xiàng)目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責(zé)成分包單位進(jìn)行整改，整改后由質(zhì)量專員驗(yàn)收；兩次通知拒不整改，處罰時(shí)以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項(xiàng)目質(zhì)量專員必須對(duì)輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項(xiàng)目質(zhì)量專員進(jìn)行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人____項(xiàng)目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負(fù)責(zé)執(zhí)行、實(shí)施，項(xiàng)目質(zhì)量專員對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。2.2對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人須____制定糾正和預(yù)防措施。2.3對(duì)通知后不進(jìn)行整改的，處罰時(shí)由一般不合格品升級(jí)為嚴(yán)重不合格品，上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實(shí)施。2.4對(duì)于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實(shí)體質(zhì)量多點(diǎn)誤差值超過允許偏差____倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。2.5一般不合格品未按要求整改時(shí)，執(zhí)行嚴(yán)重不合格品處理程序。3、嚴(yán)重不合格品：3.1一般、嚴(yán)重質(zhì)量事故項(xiàng)目經(jīng)理____預(yù)判后上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部____項(xiàng)目部相關(guān)人員分析原因，由項(xiàng)目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)施工。3.2重大質(zhì)量事故。由總工程師牽頭____生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項(xiàng)目部、事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步評(píng)審，確認(rèn)事故嚴(yán)重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評(píng)結(jié)果決定是否上報(bào)到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時(shí)，由總工程師立即____制定預(yù)防措施并由項(xiàng)目應(yīng)急小組實(shí)施。當(dāng)評(píng)審組確認(rèn)事故不會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，局面穩(wěn)定后，由評(píng)審組對(duì)產(chǎn)生事故的原因進(jìn)行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項(xiàng)目部____事故責(zé)任單位實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果予以驗(yàn)收。五、不合格品的上報(bào)要求1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在____小時(shí)之內(nèi)上報(bào)質(zhì)量部（附件），事故處理結(jié)束后同時(shí)要及時(shí)進(jìn)行上報(bào)（附件）。2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在____小時(shí)之內(nèi)報(bào)質(zhì)量部（附件）