第30頁共30頁物資供應(yīng)管理制?度模板為規(guī)范?公司的采購行為?，確保公司各部?門正常生產(chǎn)，提?供質(zhì)優(yōu)價廉的物?資，達到降低生?產(chǎn)成本的目的，?特制定本制度。?一、物資供應(yīng)?科為公司所有物?資的供應(yīng)部門，?財務(wù)科、辦公室?，公司紀委有?權(quán)對采購工作進?行指導和監(jiān)督。?二、采購工作?流程1、申購?計劃部門需按采?購物資的性質(zhì)，?分類整理并詳細?標明其規(guī)格、?數(shù)量、用途、行?業(yè)標準以及要求?到貨的時間，部?門主管審核后?進入物資供應(yīng)系?統(tǒng)，由物資供應(yīng)?科計劃組統(tǒng)一整?理。2、物資?供應(yīng)科計劃組，?按庫存及需用狀?況、審核下達采?購計劃。3、?采購過程中，供?應(yīng)商提供報價的?物料規(guī)格與申購?規(guī)格不同或?qū)?代用品的，采購?人員應(yīng)送申購部?門確認。4、?采購?fù)戤叄瑤旃?按規(guī)定進行檢查?和驗收入庫工作?，對物料質(zhì)量?或價格有問題的?，應(yīng)及時反映供?應(yīng)科更換或調(diào)整?。5、物資供?應(yīng)科應(yīng)嚴格按公?司管理規(guī)定進行?采購手續(xù)辦理及?供應(yīng)商的付款?工作。三、采?購工作準則1?、物資供應(yīng)科應(yīng)?選擇合格的供應(yīng)?商，并對采購過?程進行嚴格的控?制，確保供應(yīng)?商提供的物料能?滿足公司的要求?。2、根據(jù)采?購物料的品種、?規(guī)格、標準、數(shù)?量和交付期的不?同，采購人員?原則上應(yīng)選擇至?少三家符合采購?條件的供貨商作?為詢價、比價?對象。3、公?司所有員工均有?權(quán)推薦優(yōu)秀的供?應(yīng)商或物料價格?信息，以便供?應(yīng)科比價參考，?供應(yīng)科應(yīng)隨時掌?握市場價的浮動?依據(jù)，以便更?好的把握市場。?4、對于各部?門提供的臨時急?用計劃如在當?shù)?有貨的要在當天?供應(yīng)，除備品?備件外，一般計?劃要在一周內(nèi)供?應(yīng)到貨。5、?供應(yīng)科采購人員?必須堅持“三不?購”和“三比一?算”的原則。?即。沒有提供正?式采購計劃且未?經(jīng)主管領(lǐng)導批準?的不購；材料、?設(shè)備規(guī)格不符，?質(zhì)量不合格，價?格不合理的不購?；現(xiàn)場、倉庫能?夠替代的材料不?購。“三比一算?”即比質(zhì)量、比?價格、比售后服?務(wù)、算成本。?6、采購人員應(yīng)?經(jīng)常到生產(chǎn)車間?了解備品備件使?用情況，及時掌?握各項技術(shù)數(shù)?據(jù)，便于比較和?采購。四、采?購人員行為規(guī)范?1、采購是一?項重要、系統(tǒng)、?嚴肅的工作，各?級管理人員和采?購人員必須具?備高度的責任心?和職業(yè)道德觀念?，時刻維護公司?利益。2、采?購人員代表公司?形象，工作中應(yīng)?有禮、有利、有?節(jié)，不允許有?傲慢的舉止和不?公平的對待。?3、采購人員不?允許私自接收或?向供應(yīng)商索取財?、物，不經(jīng)領(lǐng)導?同意不得接受?供應(yīng)商的宴請和?其他商務(wù)活動。?4、采購人員?應(yīng)嚴格遵守保密?制度，杜絕任何?有意或無意的泄?密行為。5?、采購人員不得?發(fā)表影響公司的?言論和意見；不?得在供應(yīng)商處報?銷應(yīng)由個人支?付的費用；不得?向供應(yīng)商提出與?工作無關(guān)的要求?。物資供應(yīng)管?理制度模板（二?）第一章總則?第一條為了?加強和規(guī)范公司?物資供應(yīng)管理工?作，落實計劃與?采購、監(jiān)督與檢?查、指導與協(xié)調(diào)?、服務(wù)與管理職?能，實現(xiàn)物資供?應(yīng)管理工作的制?度化、規(guī)范化、?標準化、信息化?目標。制定物資?供應(yīng)管理辦法。?第二條物資?供應(yīng)管理辦法包?括。計劃管理、?采購管理、供應(yīng)?商管理、倉庫管?理、廢舊物資管?理、物資統(tǒng)計報?表管理。第二?章管理體制及?職責第三條管?理體制一、實?行公司、采購供?應(yīng)部兩級管理體?制。二、內(nèi)部?風險控制部負責?對物資供應(yīng)工作?給予監(jiān)督、檢查?及考核。三、?公司成立采購供?應(yīng)部，對供應(yīng)商?實行統(tǒng)一管理。?四、公司各部?門負責需求計劃?的匯總上報工作?。第四條采?購供應(yīng)部門工作?職責：一、負?責貫徹、落實公?司物資供應(yīng)管理?工作的方針、政?策。二、負責?審核匯總各部門?物資需求計劃，?并報內(nèi)部風險控?制部審批。三?、負責設(shè)備、配?件、材料的統(tǒng)一?采購、供應(yīng)工作?，并負責對各部?門物資供應(yīng)工作?給予指導、管理?，服務(wù)生產(chǎn)，保?障供應(yīng)。四、?負責定期布置、?安排、總結(jié)物資?供應(yīng)管理工作。?五、負責各部?門廢舊物資管理?和倉庫管理工作?，積極推行代儲?代銷工作。六?、負責物資統(tǒng)計?報表和建立并完?善供應(yīng)管理信息?系統(tǒng)。七、完?成領(lǐng)導交辦的其?它工作。第五?條流程一、?各部門上報計劃?。根據(jù)月作業(yè)計?劃及材料、配件?消耗定額，由各?部門材料員和工?程技術(shù)人員負責?編制，并報采購?供應(yīng)部。二、?調(diào)整匯總。采購?供應(yīng)部門對各部?門上報的材料、?配件計劃進行審?核、調(diào)整并匯總?。三、利庫調(diào)?整。采購供應(yīng)部?門匯總各部門使?用計劃后，進行?利庫，對計劃進?行核對，形成匯?總計劃。四、?審批。采購供應(yīng)?部將各部門上報?的物資需求計劃?審核匯總后，上?報內(nèi)部風險控制?部審批。五、?采購計劃。采購?供應(yīng)部按照物資?采購權(quán)限，確定?物資采購方式，?編制采購計劃，?報內(nèi)部風險控制?部審批。六、?招標采購。招標?采購物資計劃，?經(jīng)招標辦審批后?，實施招標采購?。其它物資由采?購供應(yīng)部組織采?購。七、簽訂?合同。按規(guī)定程?序進行招標比價?后，與供應(yīng)商簽?訂合同。八、?到貨驗收。到貨?后，由使用部門?組織有關(guān)部門或?技術(shù)人員進行驗?收。九、入庫?。驗收完畢后，?辦理入庫手續(xù)，?登帳上卡。十?、保管。按照不?同物資的保管保?養(yǎng)要求，對設(shè)備?、材料、配件進?行保管。十?一、出庫。按各?部門使用計劃發(fā)?放出庫。第三?章計劃管理?第十條材料配?件計劃的編制?一、計劃編制的?原則。實事求是?、保障供應(yīng)、統(tǒng)?籌兼顧、經(jīng)濟有?效，嚴禁錯報、?漏報和虛報。?二、計劃編制的?依據(jù)。物資采購?計劃要根據(jù)年度?消耗量、前期庫?存量（含代儲代?銷物資）結(jié)合合?理儲備來確定，?年度消耗量的確?定要依據(jù)生產(chǎn)任?務(wù)、生產(chǎn)條件、?消耗定額、工程?計劃等綜合要素?測定，并與年度?各部門生產(chǎn)成本?、工程資金計劃?中有關(guān)預(yù)算指標?相統(tǒng)一。第十?一條物資需求?計劃按計劃提報?的時間可分以下?四種：一、年?度物資需求計劃?；二、月度物?資需求計劃；?三、應(yīng)急物資需?求計劃；四、?臨時急用物資需?求計劃；第十二?條計劃編制上?報時間一、年?度物資需求計劃?：是各部門年?度物資總需求計?劃，需要在上年?度____月_?___日前上報?采購供應(yīng)部，同?時要注明具體到?貨時間和要求。?二、月度物資?需求計劃：月?度計劃是采購執(zhí)?行計劃，要求上?月的____日?前上報。由于生?產(chǎn)任務(wù)、工程或?計劃變動和計劃?不周，使用部門?對材料及配件計?劃提出補充（追?加），應(yīng)在當月?的____日前?上報，追加計劃?每月最多不超過?兩次，補充量不?得超出本部門當?月正常計劃量的?____％。?三、應(yīng)急物資需?求計劃：面對?突發(fā)性生產(chǎn)安全?事件及季節(jié)性災(zāi)?害應(yīng)急搶險救災(zāi)?物資的需求，使?用部門提出申請?，經(jīng)采購供應(yīng)部?核準，先組織到?貨再補辦相關(guān)手?續(xù)。四、臨時?急用物資需求計?劃：對生產(chǎn)臨?時急用的物資，?使用部門在急用?報告上必須有部?門主要負責人簽?字，寫清物資的?使用地點，急用?原因，型號規(guī)格?、物資編碼、要?求到貨時間等。?填寫計劃類別時?，報送時間超過?當月____號?的選擇當月的“?追加計劃”，若?超過當月的__?__號的選擇下?個月的“正常計?劃”。第十三?條上報計劃的?審核匯總、審批?：采購供應(yīng)部?要及時審核匯總?各部門申報的物?資中請計劃，報?內(nèi)部風險控制部?審批。要本著實?事求是的原則，?既尊重申請部門?提報的申請量，?又要充分考慮當?前庫存結(jié)構(gòu)及特?殊物資的儲存情?況。在審核過程?中，對需求變更?或有疑問的申請?計劃，采購供應(yīng)?部要在收到計劃?后的____個?工作日內(nèi)反饋給?上報部門，上報?部門確認、修改?后，在____?個工作日內(nèi)上報?采購供應(yīng)部。采?購供應(yīng)部審核、?匯總物資需求計?劃后，上報內(nèi)部?風險控制部審批?。第十四條?計劃的執(zhí)行：?采購供應(yīng)部要嚴?格按照審批后的?計劃組織進貨，?保證生產(chǎn)物資需?求，組織進貨時?，材料、備件、?小型設(shè)備的通用?部分____個?工作日內(nèi)到貨，?需省外組織貨源?的，____個?工作日內(nèi)到貨，?特殊材料、大型?、非標及加工周?期長的設(shè)備、備?件，根據(jù)供需雙?方約定的時間供?貨。第十五條?為保證計劃的?準確性和嚴肅性?，年度、月度計?劃的生產(chǎn)物資（?品種、金額）準?確率要分別達到?____％和_?___％以上。?第十六條為?杜絕計劃的盲目?性和隨意性，要?求年度計劃和月?度計劃在規(guī)定上?報時間內(nèi)一次性?上報采購供應(yīng)部?。第十七條?有下列情況之一?的，采購供應(yīng)部?有權(quán)不予受理計?劃，或視所申報?的計劃為無效計?劃，由此造成的?貽誤生產(chǎn)、人為?積壓以及其他經(jīng)?濟損失，由計劃?申報部門負責承?擔，并追究有關(guān)?人員的責任：?1、上報申請計?劃不按規(guī)定期限?及拖延時間較長?的。2、漏報?、錯報、虛報申?請計劃的。3?、在計劃審核過?程中，計劃申報?部門對需要變更?或有疑問的計劃?拒不確認、修改?，或確認修改后?不按時上報采購?供應(yīng)部的。4?、隨意變更已經(jīng)?審核、審批的需?求計劃的。5?、補充計劃每月?超過兩次，采購?額度超過月度計?劃____％的?。6、不按統(tǒng)?一格式編制計劃?或在編制計劃時?故意空項、標注?不明的。7、?不按規(guī)定期限報?庫存物資明細報?表，所報內(nèi)容不?符合實際庫存的?。第十八條?采購供應(yīng)部對各?部門申報的申請?計劃未經(jīng)審批實?施采購或無計劃?采購，每次扣罰?____元，由?此造成的資源浪?費，人為積壓以?及其他經(jīng)濟損失?由采購供應(yīng)部負?責承擔，并追究?有關(guān)人員的責任?。第十九條?各部門要增強物?資計劃的準確性?，嚴肅性，可執(zhí)?行性，任何部門?不得無計劃訂貨?，無計劃結(jié)算，?無計劃發(fā)貨，違?者嚴肅追究相關(guān)?人員的責任。?第四章采購管?理第二十條?物資采購遵循的?原則。透明、公?開、公平、公正?，堅持技術(shù)先進?、質(zhì)量可靠、經(jīng)?濟合理和貨比三?家的原則。第?二十一條采購?方法及方式物?資的采購可采用?招標采購方式、?競爭性談判方式?、單一資源商務(wù)?談判方式以及比?價方式，所有采?購方式在執(zhí)行過?程中要實施集體?性，精細性商務(wù)?談判，通過陽光?化的采購過程確?定物資供應(yīng)商（?廠）及采購價格?。一、采用招?標方式采購：?單項合同估算價?在____萬元?以上的物資的采?購采用招標方式?，來確定采購物?資的供應(yīng)商（廠?）及價格，招標?過程按公司規(guī)定?的招標辦法進行?，由采購供應(yīng)部?牽頭，內(nèi)部風險?控制部和財務(wù)部?參與。二、采?用競爭性談判方?式采購（一）?招標后沒有供應(yīng)?商投標或者沒有?合格的或者重新?招標未能成立的?；（二）技術(shù)?復(fù)雜或者性質(zhì)特?殊，不能確定詳?細規(guī)格或者具體?要求的；（三?）采用招標所需?時間不能滿足安?全生產(chǎn)緊急需要?的；競爭性談?判由采購供應(yīng)部?牽頭，內(nèi)部風險?控制部、財務(wù)部?參與，共同確認?供應(yīng)商（廠）及?價格。三、采?用單一資源商務(wù)?談判方式采購?（一）只能從唯?一供應(yīng)商處采購?的；（二）必?須保證原有采購?項目一致性或服?務(wù)配套的要求，?需要繼續(xù)從原供?應(yīng)商處采購的：?（三）發(fā)生了?不可預(yù)見的緊急?情況不能從其它?供應(yīng)商處采購的?：（四）國家?及地方法律法規(guī)?政策有特殊要求?的；單一資源?商務(wù)談判。單項?合同估算價在_?___萬元以下?的由采購供應(yīng)部?商談價格，報內(nèi)?部風險控制部審?批；單項合同估?算價在____?萬元以上的，由?采購供應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風險控制?部、財務(wù)部共同?參與，確定物資?供應(yīng)商（廠）及?價格。四、單?項合同估算價在?____萬元人?民幣以下的可采?用比價方式采購?。凡未通過招標?、競爭性談判確?認供應(yīng)商、價格?的物品的采購，?每次采購必須有?三家以上供應(yīng)商?提供報價，在比?質(zhì)比價比服務(wù)的?基礎(chǔ)上進行綜合?評估，單項合同?估算價格在__?__萬元以下的?，由采購供應(yīng)部?商談價格，報內(nèi)?部風險控制部審?批；單項合同估?算價在____?萬元以上的，由?采購供應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風險控制?部、財務(wù)部共同?參與來確定供應(yīng)?商（廠）及價格?。五、常規(guī)材?料、標準備件的?物資采購要由內(nèi)?部風險控制部和?采購供應(yīng)部共同?參與，確定出一?段時間內(nèi)（半年?或一年）的供應(yīng)?商、價格，簽訂?供貨協(xié)議，并遵?循“掛賬兩個月?付款”的賒銷政?策，在物資采購?合同中約定。?第二十二條物?資采購合同管理?一、合同的簽?訂：工業(yè)品的買?賣合同是規(guī)定和?約束雙方權(quán)利和?義務(wù)的法律之本?，可保護雙_?___方經(jīng)濟利?益，最大限度的?減少經(jīng)濟糾紛，?供應(yīng)商及材料價?格確認后必須簽?訂合同，簽訂合?同由采購供應(yīng)部?起草，報內(nèi)部風?險控制部審核后?，方可簽訂。采?購供應(yīng)部及部門?要妥善保管已簽?訂合同及其技術(shù)?資料、變更文件?或通知，要建立?合同臺帳，按類?別、日期進行整?理和保管。二?、合同履行：?合同生效后，按?合同交貨進度，?由采購供應(yīng)部門?及時催促賣方按?時發(fā)貨。收到貨?物后，按驗收程?序及時進行，驗?收合格的貨物辦?理入庫手續(xù)。?三、問題處理：?（一）如發(fā)現(xiàn)?貨物品種、數(shù)量?或重量與合同不?符的，經(jīng)檢測，?質(zhì)最與合同約定?標準不符的，可?拒絕接收或?qū)⒇?物退回賣方并及?時告知賣方，就?退貨，經(jīng)濟補償?，賠償和罰款事?宜按合同規(guī)定進?行談判。（二?）如發(fā)現(xiàn)缺貨、?供貨延遲等問題?，應(yīng)及時上報物?資供應(yīng)部處置，?尋找替代品或供?應(yīng)商，并保留追?究經(jīng)濟賠償?shù)臋?quán)?力。第二十三?條采購的付款?與結(jié)算一、采?購付款：1、?采購部門根據(jù)物?資采購計劃，物?資采購合同，編?制“采購資金支?付計劃”，財務(wù)?部根據(jù)物資采購?計劃、物資采購?合同和公司賒銷?政策審核“采購?資金支付計劃”?，報總經(jīng)理審批?。2、采購部?門根據(jù)物資采購?合同的規(guī)定，填?寫“資金支付申?請單”，報內(nèi)部?風險控制部審核?后，按審批程序?辦理采購資金支?付手續(xù)。二、?采購結(jié)算。采購?部門應(yīng)根據(jù)物資?采購發(fā)票、物資?驗收單與相應(yīng)的?物資采購合同、?審批價格進行核?對，核對相符后?，填寫“材料報?銷單”，報內(nèi)部?風險控制部審核?合格后，交財務(wù)?復(fù)核，總經(jīng)理簽?批后，方可辦理?物資采購結(jié)算。?第二十四條?在采購招標、采?購詢議價、合同?簽訂和采購過程?中，內(nèi)部風險控?制部全程參與。?采購人員要自覺?接受內(nèi)部風險控?制部對采購活動?的臨督和質(zhì)詢，?對采購人員在采?購過程中發(fā)生的?違犯采購管理制?度的行為，內(nèi)部?風險控制部有權(quán)?對有關(guān)人員提出?經(jīng)濟處罰、降級?處罰、開除的處?理建議，直至追?究法律責任。?第五章供應(yīng)商?管理第二十五?條供應(yīng)商的準?入一、準入的?方式（一）供?應(yīng)商的準入要與?物資要求狀況相?結(jié)合，因供應(yīng)商?庫內(nèi)無滿足要求?的供應(yīng)商或可供?物資供應(yīng)商的產(chǎn)?品質(zhì)量、技術(shù)性?能等不能滿足采?購需要時，可新?增供應(yīng)商。（?二）各部門推薦?新增供應(yīng)商時必?須有推薦報告，?報告中應(yīng)有使用?部門的試用評價?（或調(diào)研報告）?及部門批示，方?可進入采購供應(yīng)?部審查程序，對?供應(yīng)商全面資質(zhì)?認定后，進入備?選供應(yīng)商庫。?（三）原廠配件?供應(yīng)商實行直接?準入制度。二?、通過準入方式?進入的供應(yīng)商必?須具備以下條件?：（一）具有?法人資格或具有?獨立承擔民事責?任的能力；（?二）注冊資金_?___萬元以上?。（三）遵守?國家法律、行政?法規(guī)、具有良好?的信譽。（四?）具有履行合同?的能力和良好的?履行合同的記錄?；（五）具有?良好的資金財務(wù)?狀況；（六）?具有良好的售后?服務(wù)條件和能力?。（七）根據(jù)?采購項目的特殊?性，對供應(yīng)商的?其它特定要求條?件。三、供應(yīng)?商的準入程序?（一）通過準入?方式進入的供應(yīng)?商，攜帶相關(guān)物?資證件（按歸檔?資料）填寫供應(yīng)?商基本4資料?調(diào)查表。（二?）對備選供應(yīng)商?進行調(diào)查，對供?應(yīng)商采取歷史（?業(yè)績）評價、樣?品評價、現(xiàn)場訂?價的方式進行。?a、對供應(yīng)商以?往提供的類似產(chǎn)?品或其它產(chǎn)品存?公司的使用情況?及其他情況進行?評價；b、將供?貨商提供的樣品?進行試用，實際?驗證評價；c、?赴供方所在地對?其產(chǎn)品進行評價?。合格后填寫新?增供應(yīng)商審批表?，經(jīng)相關(guān)人員審?批后，確定為合?格供應(yīng)商。四?、供應(yīng)商的建檔?新增的合格供?應(yīng)商，實行一廠?（公司）一檔?具體歸檔資料：?1、供應(yīng)商基?本資料調(diào)查表；?2、供應(yīng)商營?業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件?并加蓋公章）、?稅務(wù)注冊登記證?（復(fù)印件并加蓋?公章）；3、?生產(chǎn)許可證（復(fù)?印件并加蓋公章?）；4、國家?規(guī)定的有關(guān)入井?產(chǎn)品的安全標志?等證件（復(fù)印件?并加蓋公章）；?5、質(zhì)量、環(huán)?境、職業(yè)安全健?康管理體系認證?和其它有關(guān)證件?（復(fù)印件并加蓋?公章）；6、?其它有關(guān)證件（?復(fù)印件并加蓋公?章）；第二十六?條供應(yīng)商的管?理建立供應(yīng)商?管理庫和供應(yīng)商?檔案，對供應(yīng)商?庫成員實行動態(tài)?監(jiān)督，定期對供?應(yīng)商進行綜合評?價，確定資質(zhì)等?級。既要做到對?優(yōu)秀供應(yīng)商的適?時準入，還要對?不合格供應(yīng)商進?行淘汰，形成競?爭機制。一、?建立健全供應(yīng)商?檔案，加強供應(yīng)?商基礎(chǔ)信息管理?，完善供應(yīng)商信?息數(shù)據(jù)庫。二?、建立對供應(yīng)商?分類管理，根據(jù)?以往業(yè)績和評價?將供應(yīng)商劃分為?長期戰(zhàn)略伙伴、?普通客戶及備用?客戶，進行分類?管理，對長期戰(zhàn)?略伙伴優(yōu)先提供?招標、比價的機?會，普通客戶次?之。三、每年?對供應(yīng)商進行評?價，對存在質(zhì)量?問題、不能滿足?供貨要求的供應(yīng)?商庫成員進行質(zhì)?詢、淘汰更換。?對長期評價保持?優(yōu)良的可晉升為?戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)?系。四、所有?的投標商都必須?在合格供應(yīng)商庫?中選取，如果供?應(yīng)商庫中確實不?能滿足需要時，?可以通過網(wǎng)上了?解和實地考察增?加投標商。五?、參于招標、比?價的供應(yīng)商必須?資質(zhì)證件齊全，?涉及到井下安全?生產(chǎn)的產(chǎn)品必須?有相應(yīng)的生產(chǎn)許?可證等。六、?選取供應(yīng)商時，?優(yōu)先選取生產(chǎn)廠?。如果供應(yīng)商庫?中確實沒有生產(chǎn)?廠的，可以選擇?代理商，但代理?商必須有生產(chǎn)廠?代理證書，否則?不予選取。七?、對供應(yīng)商實行?專業(yè)化管理，明?確供應(yīng)商的供貨?范圍，取消“萬?能供應(yīng)商”。?第二十七條供?應(yīng)商評價一、?供應(yīng)商評價工作?由采購供應(yīng)部牽?頭組織，招標辦?、內(nèi)部風險控制?部及使用部門共?同參與。二、?通過評價劃分長?期戰(zhàn)略合作伙伴?、普通客戶及備?用客戶。長期戰(zhàn)?略合作伙伴必須?是制造商，免于?評價。三、所?有中間供應(yīng)商要?進行評價。四?、年度內(nèi)有不良?記錄的廠家要進?行評價。五、?每年進行一次供?應(yīng)商總評，對上?年度供貨的合格?供應(yīng)商進行綜合?評價，主要評價?其產(chǎn)品的質(zhì)量、?合格、履約能力?、安全、環(huán)境、?售后服務(wù)等，評?價結(jié)果分為四個?等級優(yōu)、良、合?格、差、經(jīng)評價?，合格的繼續(xù)保?留、差的淘汰。?第二十八條?供應(yīng)商的退出?一、凡因供應(yīng)商?品質(zhì)不良或交期?延誤而造成的損?失，由供應(yīng)商負?責賠償，并取消?其合格供應(yīng)商資?格。二、評價?結(jié)果差的供應(yīng)商?直接淘汰。三?、凡有下列行為?之一者，應(yīng)立即?終止供應(yīng)商供貨?資格。1、產(chǎn)?品相關(guān)證件無效?，未及時補辦的?。2、進入合?格供應(yīng)商___?_后連續(xù)三年未?發(fā)生業(yè)務(wù)的。?四、凡有下列行?為之一者，應(yīng)立?即終止供應(yīng)商供?貨資格，三年內(nèi)?不得進入合格供?應(yīng)商名庫。1?、質(zhì)量管理和技?術(shù)水平下降，不?能保證所供產(chǎn)品?質(zhì)量；2、提?供的相關(guān)證件及?資料有造假現(xiàn)象?，所供物資以次?充好，以假充真?等商業(yè)欺詐行為?的；3、代理?商用其他產(chǎn)品冒?充所供應(yīng)廠家產(chǎn)?品的；4、報?價不實事求是，?采取低價策略進?入后不能履約的?；5、涉及各?種違法行為，特?別是經(jīng)濟犯罪行?為的（包括在其?他部門涉案，并?列入檢察機關(guān)通?報的供應(yīng)商）。?第六章倉儲?管理第二十九?條倉庫布局與?建筑倉庫平面?布局和貨物流程?合理，倉庫建筑?堅固適用，符合?采光、通風、防?塵、防潮、防火?要求、庫區(qū)、料?棚平整，道路暢?通。第三十條?物資驗收一?、物資驗收依據(jù)?物資入庫驗收?就是依據(jù)與供應(yīng)?商簽訂的合同或?協(xié)議及供應(yīng)商所?附有關(guān)質(zhì)量證明?書、合格證、技?術(shù)圖紙、裝箱單?、磅碼單、發(fā)貨?明細表等，按有?關(guān)驗收標準對物?資進行晶名、規(guī)?格、質(zhì)量、數(shù)量?、性能等指標的?檢驗和確認。?二、驗收的準備?工作（一）熟?悉精通驗收標準?，驗收憑證等驗?收資料。（二?）配備、會用并?經(jīng)常保養(yǎng)好驗收?需用的器具，對?所有的驗收器具?，必須事先檢查?、校對、保證準?確。（三）對?驗收人員要定期?進行物資驗收知?識的培訓，使其?熟練掌握應(yīng)用。?（四）確定好?物資的存放地點?、堆碼形式及保?管方法。三、?物資驗收的期限?物資驗收工作?要求及時、準確?、要求見物、見?單后立即驗收。?一般物資最遲不?超過三天，大宗?材料和大型設(shè)備?不超過七天，驗?收無誤后，要及?時簽章、登卡、?入賬。機電設(shè)備?需注明生產(chǎn)廠家?和出廠日期。?四、數(shù)量的驗收?根據(jù)合同、協(xié)?議的規(guī)定，對到?貨入庫物資的數(shù)?量進行清查核實?，確保數(shù)量準確?。驗收方法一般?有：檢斤、檢尺?、點數(shù)、復(fù)合驗?收（采用兩種或?兩種以上的方法?）（一）抽樣?驗收。所有的物?資到貨，必須首?先清點件數(shù)和數(shù)?量。凡有下列情?況之一者，可采?取抽樣驗收。?1、證件齊全，?數(shù)大、件多、包?裝完整無疑者；?2、驗收易損?壞物資或包裝破?壞后不易恢復(fù)的?物資，在抽樣時?，件數(shù)必須清點?，以生產(chǎn)批次或?運輸批次抽樣_?___%以簽別?質(zhì)量性能是否合?格，數(shù)量是否準?確。（二）理?論換算。按國家?規(guī)定和合同要求?換算方法，換算?驗收。（三）?重量檢斤。用國?家規(guī)定的標準器?具，稱重驗收。?（四）檢尺驗?收。用國家規(guī)定?的標準器具，按?國標規(guī)定的檢測?方法或合同要求?進行驗收。（?五）點數(shù)計重。?統(tǒng)一重量的包裝?物資（如水泥）?可點數(shù)計重驗收?。（六）求積?驗收。進貨時，?可過磅稱重，但?驗收盤點時，可?堆成一形狀后，?大量求積換算重?量。（七）數(shù)?量驗收誤差1?、以個數(shù)為計量?單位的不準有誤?差。2、以重?量為計量單位的?準許有____?‰誤差；貴重金?屬不準有誤差。?3、以長度為?計量單位的準許?有____%誤?差；坑木木材以?m3為計量單位?的，準許有__?__%誤差。?4、一切物資驗?收，均需按合同?規(guī)定的計量辦法?驗收，在規(guī)定誤?差范圍內(nèi)，按實?發(fā)數(shù)量收帳。超?過上述誤差者，?則做為數(shù)量不符?驗收。五、規(guī)?格質(zhì)量的驗收?（一）規(guī)格的驗?收。根據(jù)技術(shù)特?征或合同的規(guī)定?，對驗收物資要?全部進行尺寸規(guī)?格的驗收。（?二）質(zhì)量的驗收?。根據(jù)物資種類?和屬性，按有關(guān)?質(zhì)量標準和合同?要求，對到貨入?庫物資進行外觀?和內(nèi)在質(zhì)量檢驗?。1、進行質(zhì)?量驗收首先要對?物資外觀質(zhì)量驗?收，驗收人員通?過感觀對物資的?包裝、外形是否?損壞或污染等進?行驗收。2、?對一些需要進行?物理、化學性質(zhì)?進行驗收的物資?，驗收人員可通?過配備的檢驗設(shè)?備進行檢驗，如?不具備檢驗設(shè)備?等工具，可送交?具備資質(zhì)的專門?或指定的檢驗部?門代為檢驗。?六、物資驗收責?任的劃分（一?）一般性材料和?小型設(shè)備，由倉?庫驗收組驗收。?（二）大型成?套，技術(shù)性能較?強的機電設(shè)備和?物資（含進口）?到貨后，應(yīng)由使?用部門報請由采?購供應(yīng)部組織驗?收。（三）驗?收人員對所有物?資驗收都要做驗?收記錄，并應(yīng)妥?善保管備查。?七、驗收中發(fā)現(xiàn)?問題的處理（?一）貨物與憑證?不符的不驗收。?（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)?量不符、質(zhì)量不?合格、短缺、損?壞、無質(zhì)量證明?和技術(shù)資料不全?的不驗收。（?三）未經(jīng)驗收或?驗收不合格，不?能動用。設(shè)立“?待驗收區(qū)”和“?不合格區(qū)”。?（四）對上述情?況要認真填寫記?錄及時通知采購?供應(yīng)部，按有關(guān)?規(guī)定及時處理。?八、物資驗收?合格后，由驗收?人員或保管員在?物資驗收單上簽?字，填寫品名、?規(guī)格、型號、單?價、數(shù)量、以及?來料部門，編號?后登記入帳。?九、填寫物資驗?收報告進行物?資驗收時，要做?好驗收記錄，驗?收工作完畢，要?及時填寫驗收報?告，驗收報告包?括以下內(nèi)容：?（一）檢驗物資?的品名、規(guī)格、?數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量?、實收數(shù)量）?（二）入庫時的?包裝情況（三?）到庫的日期與?檢驗日期（四?）供方提供證件?情況（五）實?物檢驗，如有短?缺殘損時，應(yīng)寫?明殘損程度與原?因（六）抽驗?的數(shù)量和標號，?抽查結(jié)果（七?）供貨單位名稱?（八）處理意?見。驗收記錄應(yīng)?有驗收人簽章，?并經(jīng)倉庫主管審?查核準蓋章后，?方能生效。第?三十一條物資?的保管保養(yǎng)一?、物資進庫，按?不同類別，不同?規(guī)格及不同物資?化學性質(zhì)和存放?時問長短，分別?存放在相應(yīng)條件?的倉庫內(nèi)保管。?在庫內(nèi)貨架存放?的，每項物資都?要懸掛標簽和卡?片。二、物資?擺放要整齊，上?架物資按上輕下?重，中間常動進?行存放。堆放物?資，垛與垛之間?要留通風道，高?度不能超過有關(guān)?規(guī)定，做到定量?包裝，分類存放?，五十成行，過?目知數(shù)。庫存擺?放要整齊劃一，?“四號定位”，?即：庫號、架號?、行號、列號。?“五五擺放”，?即：上架7物?資要五五成行、?五五成列、五五?成垛、便于清查?核對。三、庫?存物資必須材料?不混，品名、規(guī)?格不錯、不串，?數(shù)量準確，做到?無差錯、無丟失?、無損壞、無霉?爛變質(zhì)和賬、物?、卡、資金四相?符。四、庫內(nèi)?必須有干濕溫度?計，倉庫管理人?員根據(jù)庫內(nèi)溫度?變化，隨時采取?措施調(diào)整。必須?做到“十不”，?即：不銹、不潮?、不凍、不腐、?不霉、不變、不?壞、不丟、不漏?、不爆。五、?對一些物資的保?管要求：（一?）鋼材堆放要一?頭齊，存放環(huán)境?應(yīng)干燥，通風良?好，場地干凈無?雜草、雜物，上?蓋下墊，避免受?雨、露、霜、雪?的侵蝕。（二?）貴重物資要專?柜加鎖保管?；?工產(chǎn)品、有毒、?有害、高腐蝕產(chǎn)?品的存放要符合?公安部門的規(guī)定?和要求。（三?）化工產(chǎn)品要控?制進貨，定期檢?查，儲存條件應(yīng)?滿足化工產(chǎn)品的?儲存要求。（?四）纖維材料存?放在干燥、通風?良好的庫房內(nèi)。?（五）水泥碼?垛不能超過10?層，要存放在通?風干燥庫內(nèi)，按?保質(zhì)期內(nèi)用量進?貨。六、生產(chǎn)?基建及代儲代銷?物資，要分帳保?管，積壓物資單?獨建帳，單獨存?放，新舊物資要?分庫存放管理。?第三十二條?倉庫保管員的業(yè)?務(wù)要求一、每?個保管員要做到?“四懂”，即：?物資名稱規(guī)格、?物資性能用途、?業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)?保安規(guī)程?！拔?會”，即：會識?貨會換算，會保?管保養(yǎng)，會使用?衡器，量具，會?使用消防器材。?“十過硬”，即?：收發(fā)過硬、識?貨過硬、保管保?養(yǎng)過硬、四對口?五五化過硬、熟?悉材料編號過硬?、便用衡器和量?具過硬、使用消?防器材過硬、執(zhí)?行制度過硬、換?算過硬、帳目日?清月結(jié)和編報報?表過硬。二、?賬務(wù)處理規(guī)范化?，做到“一堅持?”，即：堅持日?清月結(jié)。“五不?許”，即：不許?草、不許涂改、?不許挖補、不許?污損、不許丟失?。“八準確”，?即：時間、用料?部門、名稱、規(guī)?格、計量部門、?單價、數(shù)量、金?額要準確。三?、收、發(fā)等各種?單據(jù)要按月整理?，裝訂成冊，妥?善保管。四、?熟悉“四防“知?識，即。防火、?防汛、防盜、防?破壞。第三十?三條物資發(fā)放?一、發(fā)放出庫?要求（一）核?對出庫憑證，保?管人員在發(fā)貨前?必須審核領(lǐng)料單?印簽是否齊全，?數(shù)據(jù)是否清楚，?核對無誤后方可?發(fā)貨。（二）?復(fù)核。保管人員?發(fā)貨計量后，必?須進行復(fù)核。?（三）點交和清?理。物資經(jīng)復(fù)核?后，將物資和有?關(guān)證件全部當面?交給領(lǐng)料人，辦?理交接手續(xù)。?（四）將發(fā)貨的?有關(guān)單據(jù)核實后?及時交有關(guān)部門?，辦理結(jié)算手續(xù)?。二、一般物?資的發(fā)放必須堅?持先進先出的原?則和先發(fā)回收復(fù)?用物資，后發(fā)新?料的原則，充分?利用超儲積壓物?資。嚴禁白條發(fā)?料和無證發(fā)料，?要做到“五不”?出庫，即：沒有?領(lǐng)料單不出庫、?超計劃定額不出?庫、用途不明不?出庫，手續(xù)不全?不出庫、發(fā)現(xiàn)疑?問不出庫。第?三十四條物資?的盤點一、物?資的盤點以年終?清點查庫，定期?抽查，永續(xù)盤存?三種方式進行。?二、每年末，?都要做一次終點?盤點，全面進行?清倉查庫。三?、定期抽查，檢?金內(nèi)容包括庫存?物資的賬、卡、?物是否相符及保?養(yǎng)等有關(guān)制度的?執(zhí)行情況。四?、永續(xù)盤存，庫?存物資每發(fā)生一?次收支時，保管?員核對一次，保?證帳、卡、物、?資金完全相符。?五、年終物資?盤點和定期抽查?盤點要做到。盤?點有記錄，盈虧?有原因，問題處?理要及時。第?三十五條倉庫?安全衛(wèi)生一、?建立倉庫安全領(lǐng)?導機構(gòu)，定期對?安全消防進行檢?查，發(fā)現(xiàn)隱患及?時處理。二、?每個倉庫必須設(shè)?置消防器材，消?防水池要有足夠?的水源，建立消?防組織，定期培?訓，掌握滅火知?識，能夠熟練地?使用消防器材。?三、消防器材?要有專人管理，?嚴禁挪作他用。?庫區(qū)內(nèi)要有消防?道，保證暢通無?阻。四、倉庫?建立每天巡回檢?查制度，保管人?員下班時，要拉?掉電閘，關(guān)好門?窗、封好門鎖，?上班時檢查門、?窗、鎖，無異樣?時，方可開鎖進?庫，發(fā)現(xiàn)問題，?及時報告。五?、安全工作應(yīng)實?行專人專庫負責?制，并將姓名和?負責區(qū)域用牌板?標出。六、經(jīng)?常保持庫內(nèi)清潔?衛(wèi)生，做到“五?凈”，即：地面?、墻壁、門窗、?貨架、貨物干凈??！拔鍩o”，無?灰塵雜物雜草、?無蟲害、無蛛網(wǎng)?、無積水、無污?垢?！叭龡l線”?即：物資堆碼一?條線、料架擺放?一條線、料簽懸?掛一條線。第?七章廢舊物資?管理第三十六條?廢舊物資的范?圍一、凡是經(jīng)?過使用磨損失去?原有使用效能或?價值及淘汰報廢?的物資，統(tǒng)稱廢?舊物資，其中包?括以舊領(lǐng)新交回?的物資和開裝以?后的包裝物品及?施工加工剩余的?金屬邊角料，檢?修修理拆下來的?纜線材、零配件?等。二、以舊?領(lǐng)新的品種范圍?：（一）對環(huán)?境有污染的物資?。如電池、電瓶?、輪胎等。（?二）工具類（?三）低值易耗品?。礦燈、電鉆等?。（四）配件?（五）其它不?是一次性消耗、?不進入產(chǎn)品實體?的物資。第三?十七條廢舊物?資回收方法一?、由各部門將回?收物資做出記錄?，向收存部門辦?理移交手續(xù)。?二、開展群眾性?的回收活動，防?止丟失、埋壓等?浪費再現(xiàn)發(fā)生。?三、建立交舊?領(lǐng)新制度，指定?交舊領(lǐng)新品種和?交舊數(shù)額。四?、建立廢舊物資?回收點，下達廢?舊回收任務(wù)。?五、包