工廠銷售部工作流程工廠銷售部工作流程

工廠工作流程

一、新產(chǎn)品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為新產(chǎn)品訂單，那么先將訂單下至研發(fā)部。研發(fā)部根據(jù)訂單要求設(shè)計(jì)圖樣、制作樣版并出具消費(fèi)說明書(消費(fèi)材料清單、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程及工時(shí)等內(nèi)容)，而后將消費(fèi)說明書發(fā)至采購部。采購部根據(jù)所需材料及庫存情況進(jìn)展選購。選購后將材料發(fā)往工廠。材料到廠之后，質(zhì)監(jiān)部門根據(jù)消費(fèi)說明書制定的材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)展檢驗(yàn)。如原料不合格，通知采購部退回原料;如原料合格，那么交由倉儲(chǔ)辦公室根據(jù)供給商提供的碼單、采購訂單和品質(zhì)鑒定報(bào)告清查材料的數(shù)目和種類，無誤后入庫。原料入庫后，消費(fèi)總監(jiān)下消費(fèi)指令，根據(jù)工藝流程和工時(shí)，由工廠制版師制作首樣，并首樣必檢，通過之后制定消費(fèi)方案。車間根據(jù)方案，由制版師指導(dǎo)開始施行消費(fèi)。期間要承受質(zhì)監(jiān)部門對(duì)半成品的檢驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品完成后，由質(zhì)檢部門進(jìn)展總檢(全檢)。不合格產(chǎn)品不得入庫，打回返工。期間人資行政崗位對(duì)消費(fèi)過程中的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)展監(jiān)視，并保障日常后勤工作。

二、老產(chǎn)品訂單工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為老產(chǎn)品訂單，檢查倉庫存料是否齊備，如不夠，責(zé)成采購部進(jìn)展補(bǔ)料;如材料齊備，發(fā)至消費(fèi)總監(jiān)審核。消費(fèi)總監(jiān)安排插單消費(fèi)，承受質(zhì)檢巡檢及成品巡檢。執(zhí)行產(chǎn)品不合格不入庫的原那么。

三、庫存銷售工作流程

如銷售部發(fā)至工廠的為倉庫存貨的銷售單，那么直接將銷售單發(fā)至消費(fèi)總監(jiān)審核，總監(jiān)審批后，交由倉儲(chǔ)辦公室按照要求和時(shí)間發(fā)貨。

車間消費(fèi)流程

裁剪組根據(jù)消費(fèi)任務(wù)，到倉儲(chǔ)辦公室領(lǐng)取大片的主要消費(fèi)用料。取料后，按照消費(fèi)說明書上的工藝要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展裁剪(包括主料、襯布、緋子、簾頭、30D等)。裁剪之后，將每套簾所需的材料全部匯總放置在一個(gè)傳遞布兜之中，將材料齊備的布兜送至碼邊組進(jìn)展碼邊。碼邊組根據(jù)工藝要求和標(biāo)準(zhǔn)，將每個(gè)布兜之中的材料按要求進(jìn)展碼邊。如需補(bǔ)充邊角料或者其他輔料，那么有組長(zhǎng)到倉儲(chǔ)辦去領(lǐng)取，分發(fā)到所有組員。碼邊完成后，將半成品如數(shù)放置在傳遞布兜之內(nèi)，通知機(jī)臺(tái)組領(lǐng)取。機(jī)臺(tái)組長(zhǎng)到碼邊組領(lǐng)取布兜，并根據(jù)小組工作任務(wù)量進(jìn)展工作分派。機(jī)臺(tái)組根據(jù)工藝要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及組長(zhǎng)分配的工作進(jìn)展縫紉工作。完成后，將半成品放置傳遞布兜之中，由組長(zhǎng)送至尾道質(zhì)檢環(huán)節(jié)。尾道處理完畢之后，質(zhì)檢部門根據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品退回返工。合格產(chǎn)品進(jìn)展包裝，安排入庫。

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為了完善日常工作，更好的效勞經(jīng)銷商，一切以結(jié)果為導(dǎo)向的工作進(jìn)度，使各位同事在工作中更有效的完成每日工作，現(xiàn)公布銷售部日常工作流程如下：

一、跟單日常工作

1、接單工作

A.客戶下訂單或者QQ下單必須和客戶做二次確認(rèn)，以確保訂單準(zhǔn)確無誤。

B.每個(gè)經(jīng)銷商原始訂單文件歸納匯總至單獨(dú)的檔案夾，同時(shí)在電腦給每個(gè)經(jīng)銷商建立訂單數(shù)據(jù)匯總。

C.每天17:30匯總當(dāng)天的銷售訂單以表格形式發(fā)送給學(xué)習(xí)。

2、發(fā)貨工作

A.發(fā)貨前必需要有公司財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款進(jìn)入公司賬戶前方可發(fā)貨。

B.每天統(tǒng)計(jì)給經(jīng)銷商發(fā)貨的明細(xì)歸納匯總至單獨(dú)的檔案夾，同時(shí)在電腦給每個(gè)經(jīng)銷商錄入發(fā)貨明細(xì)記錄。

C.每天17:30匯總當(dāng)天發(fā)貨單以表格形式發(fā)送給學(xué)習(xí)。

3、貨款核準(zhǔn)

A.跟單在每天的發(fā)貨后要根據(jù)工廠回傳的發(fā)貨單與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做金額核對(duì)，以確保貨與款一致。

B.貨款核對(duì)準(zhǔn)確無誤后跟單要將貨款金額在客戶訂單檔案上歸檔，并在電腦上建立數(shù)據(jù)保存。

4、銷售進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)

A.客戶訂單消費(fèi)進(jìn)度查詢跟進(jìn)，跟單需要及時(shí)與車間消費(fèi)主管溝通客戶所訂產(chǎn)品的消費(fèi)進(jìn)度，以便于同客戶溝通交貨進(jìn)度。

B.對(duì)于工廠現(xiàn)有庫存要與公司進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)的負(fù)責(zé)人做雙向溝通，常規(guī)產(chǎn)品庫存缺乏要及時(shí)溝通補(bǔ)單，庫存較多的產(chǎn)品可以適當(dāng)引導(dǎo)經(jīng)銷商消化。

C.公司產(chǎn)品的進(jìn)銷存跟單需要每天掌握新的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，便于更好的效勞對(duì)接客戶。

5、售后統(tǒng)計(jì)

A.客戶反響的售后問題要及時(shí)與售后主管溝通處理意見時(shí)間進(jìn)度，在當(dāng)天必須反響給經(jīng)銷商，并將售后問題及處理意見登記至客戶檔案夾。

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