C深圳市冠恒電子有限公司SHen文件名稱：皿審皿皿文件編號：QP-PMC-001制訂日期：2010年01月18日會 簽 欄需會簽部門：口生產(chǎn)部□工程部□品質(zhì)部□資材部□市場部口行政部部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部工程部市場部部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準(zhǔn)管制文件，禁止影印Cr深圳市冠恒電子有限公司(JH文件編號：QP-PMC-001版本：0合同評審管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第2頁文件目錄1.0目的 32.0范圍 33.0定義 34.0權(quán)責(zé) 35.0 程序 4~66.0注意事項(xiàng) 67.0衍生文件 68.0參考文件 69.0附件 6Cr深圳市冠恒電子有限公司(JH文件編號：QP-PMC-001版本：0合同評審管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第3頁1目的制定執(zhí)行合同評審管制方法藉由本合同審查程序之進(jìn)行，使各相關(guān)主管單位評估所職掌之工作是否可以滿足個(gè)別客戶合同之要求，并提出意見以作為業(yè)務(wù)談判之參考，以期符合客戶之滿意度暨保障本事業(yè)處之利益。范圍適用于本公司之正式業(yè)務(wù)合同及一般性合同。定義術(shù)語業(yè)務(wù)合同由本事業(yè)處業(yè)務(wù)單位或經(jīng)授權(quán)之人員與客戶所簽訂有關(guān)于產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)及工程技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量合格水平、備料、生產(chǎn)及進(jìn)出貨時(shí)程要求、后勤運(yùn)輸與技術(shù)支持要求及費(fèi)用等相關(guān)服務(wù)之正式合同。一般性合同經(jīng)雙方認(rèn)定、由客戶依產(chǎn)業(yè)慣例發(fā)行至本事業(yè)處『客戶訂單』或簡稱『訂單』。權(quán)責(zé)業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)客戶訊息之傳達(dá)、相關(guān)事宜之溝通、草約之接收、草約項(xiàng)目審查、協(xié)調(diào)與整合、產(chǎn)品服務(wù)報(bào)價(jià)、客戶談判暨業(yè)務(wù)合同之簽訂等。工程單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同之產(chǎn)品規(guī)格審查以及工程、生產(chǎn)、測試技術(shù)之評估與施行。生產(chǎn)部單位：生產(chǎn)部經(jīng)理或其代表負(fù)責(zé)審閱及評審工作單4質(zhì)單位品質(zhì)部經(jīng)理或其代表負(fù)責(zé)審閱及評審工作單，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同之質(zhì)量水平審查及品保技術(shù)之評估與施行。資材單位依據(jù)業(yè)務(wù)單位之需求安排生產(chǎn)及本事業(yè)處內(nèi)部各單位之協(xié)調(diào)。執(zhí)行此程序1后勤支持單位包括關(guān)務(wù)與船務(wù)單位須提供業(yè)務(wù)合同相關(guān)之關(guān)務(wù)、稅務(wù)、運(yùn)輸、儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)、配銷之可行性評估與施行。程序業(yè)務(wù)合同之審查、核準(zhǔn)及處理程序1業(yè)務(wù)合同審查須注意以下事項(xiàng)1加工、產(chǎn)品或服務(wù)單價(jià)。11產(chǎn)品所在產(chǎn)業(yè)生命周期位置及競爭替代性產(chǎn)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品評估。11儀器、設(shè)備、治具、工具、現(xiàn)場管理系統(tǒng)及其它專用軟硬件之投資。11特殊生產(chǎn)、測試環(huán)境條件如Class10000、Class1000、Class100???等無塵室及其它專用之廠地與設(shè)施之投資。11工作單的評審應(yīng)保證所有的要求均己清楚列明同時(shí)本公司有能力完成有關(guān)的要求評審應(yīng)考以下幾點(diǎn)1工作單給出的數(shù)據(jù)的有效性及正確性1生產(chǎn)能力制程設(shè)計(jì)、測試規(guī)劃與實(shí)施能力。Cr深圳市冠恒電子有限公司(JH文件編號：QP-PMC-001版本：0合同評審管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第4頁產(chǎn)品的規(guī)格質(zhì)量計(jì)劃各階段之允收標(biāo)準(zhǔn)含設(shè)備工具全供應(yīng)鏈之材料與成品庫存風(fēng)險(xiǎn)含零件預(yù)定需求量及采購訂單責(zé)任、零組件漲價(jià)與交期推遲風(fēng)險(xiǎn)、零組件與成品安全庫存水平與責(zé)任、成品跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估含資金需求、匯率走勢、利率走向、財(cái)務(wù)利率負(fù)擔(dān)、客戶債信債等檢修、及 回修、產(chǎn)品技術(shù)支持等費(fèi)用分?jǐn)偧肮こ讨С帜芰Φ?。業(yè)務(wù)合同核準(zhǔn)及處理程序業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人可依客戶或本事業(yè)處提供之參考草約與客戶進(jìn)行協(xié)商。業(yè)務(wù)合同須向法務(wù)單位核備及經(jīng)業(yè)務(wù)主管總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。經(jīng)理級含以上業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人可依最新的核決權(quán)限表代表公司與客戶訂約。業(yè)務(wù)合同須列為管制文件并且須保留至少五年且不得短于該合同有效期。業(yè)務(wù)在收到客戶的業(yè)務(wù)合同后依據(jù)合同的內(nèi)容填寫《》一般性合同客戶訂單之審查、核準(zhǔn)及處理程序客戶訂單必須以書面為之包括傳真、電子訂單 或合同上規(guī)定之方式。不得接受任何型式之客戶口頭訂單。業(yè)務(wù)單位承辦人員，須檢查客戶訂單是否依據(jù)業(yè)務(wù)合同之條文規(guī)定。若與客戶之間,未簽訂業(yè)務(wù)合同則須檢查是否符合本公司之一般規(guī)定及符合產(chǎn)業(yè)慣例。業(yè)務(wù)單位承辦人員須針對訂單內(nèi)容做初步審查包括訂單內(nèi)容是否清晰、各項(xiàng)要求是否符合 之規(guī)定、產(chǎn)品是否依據(jù)《樣品使用管制規(guī)范》、《新產(chǎn)品導(dǎo)入作業(yè)規(guī)范》、《生產(chǎn)零組件承認(rèn)管制程序》及客戶特殊要求制作并業(yè)已經(jīng)客戶驗(yàn)收承認(rèn)。新機(jī)種之客戶訂單呈業(yè)務(wù)單位最高主管核準(zhǔn)業(yè)務(wù)單位最高主管核準(zhǔn)通過后之訂單方為正式訂單?？蛻舡h(huán)境方面的相關(guān)要求必須通知有關(guān)單位配合處理，例如客戶指定交貨地的環(huán)境法規(guī)符合、原材料的環(huán)保要求、成品的安規(guī)和包裝材料的使用…等，并在相關(guān)的驗(yàn)證活動中一并確認(rèn)。業(yè)務(wù)承辦人須將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單 《訂單》、《 》分發(fā)行至資材生管物控，關(guān)務(wù)及業(yè)管主管。工作單之統(tǒng)籌審查、核準(zhǔn)及處理程序：部主管在接到業(yè)務(wù)訂單后需立即統(tǒng)籌召開工作單評審會議與生產(chǎn)部主管、質(zhì)量部經(jīng)理或其它代表對工作單進(jìn)行評審當(dāng)工作單評審時(shí)發(fā)現(xiàn)以下情況時(shí)：工作單上的資料不充足而需作補(bǔ)充時(shí) 主管需聯(lián)絡(luò)客戶以解決不足管制文件，禁止影印C深圳市冠恒電子有限公司文件編號：QP-PMC-001版本：0合同評審管制作業(yè)程序 I頁碼：共6頁第5頁本公司有能力滿足工作單之要求時(shí)工作單便能通過評審本公司的生產(chǎn)能力不能完成滿足工作單之要求時(shí).管應(yīng)負(fù)責(zé)直接與客戶聯(lián)系作進(jìn)一步商討或修訂當(dāng)工作單上的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步商討或修訂后 主管應(yīng)統(tǒng)籌及重新召開“工作單評審”會議如該工作單只是未能按或客戶要求的交貨日期交貨需延期則在“工作單評審”會議上確定實(shí)際交貨日期并將要求的交貨日期在若該工作單為首次評審則在該工作單上注明若該工作單為重審時(shí)則在交貨日期變更一覽表上注明部直接向客戶回復(fù)如獲得客戶同意工作單則通過評審當(dāng)工作單得到“工作單評審”會議通過為證明工作單己通過評審 部會在工作單上蓋上“工作單評審”的印章。見下頁并由評審人員在印章上簽名作實(shí)或在《交貨日期變更一覽表》上簽名作實(shí)主管將己通過評審的工作單納入本公司的生產(chǎn)系統(tǒng)工作單的評審工作完成。當(dāng)己通過的工作單在要求的交貨日期或完成交貨日期內(nèi)有改動時(shí)，要延期訂單內(nèi)容變更項(xiàng)目訂購數(shù)量變更。交期變更。產(chǎn)品規(guī)格或環(huán)境要求之變更。交貨地點(diǎn)等變更。訂單取消。單價(jià)變更。付款條件?？蛻敉话l(fā)之緊急口頭訂單變更由于本公司內(nèi)部原因所造成的運(yùn)費(fèi)超額如改換運(yùn)輸方式業(yè)管人員須在上備］±其原因。審查通過后之客戶訂單要求內(nèi)容如因本事業(yè)處原（如：機(jī)器故障或自購料無法如期進(jìn)廠等）無法達(dá)成相關(guān)業(yè)管或生管承辦人員先期以電話與客戶取得同,及時(shí)以書面方式或傳真通知客戶業(yè)務(wù)承辦人員接到客戶訂單變更通知嚅重新修改《訂單》并依 項(xiàng)作業(yè)。主管應(yīng)統(tǒng)籌及負(fù)責(zé)在“工作單評審”重審時(shí)確定實(shí)際交貨日期并將要求的交貨日期在《交貨日期變更一覽表》 內(nèi)注明向客戶回復(fù)待客戶同意若不同意時(shí)則依 執(zhí)行客戶訂單內(nèi)容之變更程序除非人力不可抗拒的原因本公司將按客戶的訂單的要求 如期交貨。管制文件，禁止影印,深圳市冠恒電子有限公司文件編號：QP-PMC-001版本：0合同評審管制作業(yè)程序 頁碼：共6頁第6頁記錄執(zhí)行本程序過程中與客戶的電話溝通需記錄于《工作單變更電話聯(lián)絡(luò)客戶記錄》經(jīng)評審的工作單及《交貨日期變