2021年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2021年實際在職人數(shù)控制率363370101.92%經(jīng)費控制情況（萬元）2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)支出總額涉密不予公開涉密不予公開涉密不予公開基本支出4293.183470.024829.07其中：公用經(jīng)費587.04891.491098.88項目支出涉密不予公開涉密不予公開涉密不予公開其中：1、運行維護經(jīng)費2、專項資金（一個項目一行）??????三公經(jīng)費147.38104.0051.241、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費136.5184.0041.19其中：公車購置86.300公車運行維護50.2184.0041.192、出國經(jīng)費0003、公務(wù)接待10.8720.0010.05政府采購金額—22351035.78樓堂館所控制情況（2021年完工項目）批復(fù)規(guī)模（m2）實際規(guī)模（m2）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施根據(jù)實際情況，在以往各項管理制度的基礎(chǔ)上，進一部建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制度、資產(chǎn)管理制度、車輛管理制度、公務(wù)接待制度，加強預(yù)算支出管理，嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度。說明：〃公用經(jīng)費〃填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。〃項目支出〃需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“運行維護經(jīng)費”填報項目支出中用于人員類和公用運轉(zhuǎn)類的支出。填表人：黃英填報日期：2022-04-20聯(lián)系電話： 單位負責(zé)人簽字：熊壽林附件22021年度部門整體支出績效自評表預(yù)算部門益陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（人民防空辦公室））年度預(yù)算申請（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額14936.1618675.7618675.7610分100%10按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：涉密不予公開其中： 一般公共預(yù)算：6423.73其中：基本支出：涉密不予公開政府性基金撥款：項目支出：涉密不予公開納入專戶管理的非稅收入撥款：3876.47其他資金：4635.96年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障局（辦）工作職能的履行和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)保障局（辦）工作職能的履行和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及其他工作的完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成中心城區(qū)裝配式建筑面積38.8平方米71.54萬平方米55指標(biāo)2：推行建筑工人實名制管理，全市在建工地實名制覆蓋率100%o55質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢中心城區(qū)監(jiān)管項目近五年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)亡人事故,2021年省住建廳安全監(jiān)管執(zhí)法排名，我市進入全省前91010指標(biāo)2：推進集中化解房地產(chǎn)辦證信訪問題，全市134個辦證難問題樓盤，己化解辦證126個,化解率94%,超額完成省年度綜治考核要求80%的目標(biāo)任務(wù)。55時效指標(biāo)指標(biāo)1：工作事項完成及時100%55指標(biāo)2：推動各項住房保障政策落實落地43個列入民生實事老舊小區(qū)完成投資96.24%,超額完成省定50%的目1010標(biāo)任務(wù)成本指標(biāo)指標(biāo)1：控制支出，厲行節(jié)約三公經(jīng)費支出低于去年1010效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟效益拈標(biāo)指標(biāo)1：鞏固提升工程建設(shè)項目審批制度改革成果，全面實施告知承諾制、區(qū)域評估、聯(lián)合審圖、多測合一等工作，審批和服務(wù)效率明顯提升，在工改工作省定12項考核指標(biāo)中，我市有8項高于全省平均水平。55指標(biāo)2：支持建筑企業(yè)做大做強全市新增建筑企業(yè)資質(zhì)70家75項，同比增長34.6%,全市完成建筑業(yè)總產(chǎn)值419.14億元,同比增長13.1%,44社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：提升物業(yè)小區(qū)治理能力，堅持強化黨建引領(lǐng)全市有61家物業(yè)企業(yè)建立了黨組織，打造了省級標(biāo)桿示范型黨支部2個，產(chǎn)生了良好的示范帶動作用。44指標(biāo)2：完成農(nóng)村危房改造任務(wù)完成農(nóng)村危房改造任務(wù)2608戶44生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:鞏固黑臭水體治理成效完成了城北片區(qū)黑臭水體深化整治、青山渠雨水引流工程、團洲渠支渠改造、梓山泵站新建等項目，實現(xiàn)了長治久清，市本級龍山港渠黑臭水體整治項目入選全省第二批典型案例。44指標(biāo)2：加快北部和西部垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)年內(nèi)完成投資3.79億元，為年度計劃的315.8%。44可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1:推進生活垃圾資源化利用全市垃圾清潔焚燒處理占比達60%以上，市本級達到100%。55指標(biāo)2：提升污水處排放水質(zhì)達到55理能力，人居