北京首都機(jī)場(chǎng)航空安保有限公司

2012年第二季度暨年中經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部2前言

2012年二季度，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調(diào)，緊緊圍繞公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、系統(tǒng)建設(shè)、定價(jià)機(jī)制、履約監(jiān)管等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作，經(jīng)營(yíng)管理水平明顯增強(qiáng)，上半年實(shí)現(xiàn)收入19632萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.3%，完成全年預(yù)算的50.1%。目錄第一部分：第二季度經(jīng)營(yíng)情況概述第二部分：第二季度公司業(yè)務(wù)分析第三部分：第三季度經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)3第躺一趨部再分第飯二盜季畝度腫經(jīng)薄營(yíng)邪情膀況卷概嫂述（額一陶）宣業(yè)擠務(wù)繪量逆穩(wěn)洪步似提耽升探，乳經(jīng)伍營(yíng)究收霉入槳平破穩(wěn)逗增閣長(zhǎng)（榆二詳）網(wǎng)貫追徹趣“鹿精衰專挪主披業(yè)匙”索，踢主半輔梢剝牛離鑄深腹入駕推會(huì)進(jìn)（業(yè)三經(jīng)）邀收洲入親結(jié)蘇構(gòu)牲不毯斷校優(yōu)坦化優(yōu)，頓自請(qǐng)營(yíng)遭收真入拒占霜比泊提曬升（彈四溜）伴成蠶本葉產(chǎn)斯出眨持刪續(xù)谷改追善，膠運(yùn)愉營(yíng)百效蓮益脈不蟲(chóng)斷提趴高（兄五恒）晉經(jīng)漏營(yíng)縱機(jī)肢制革日端趨刺完菊善隨，忠重需點(diǎn)素工稈作川亮聲點(diǎn)叢突檢顯4（婆一顆）閉業(yè)宋務(wù)宿量遣穩(wěn)處步睡提桿升鏟，母經(jīng)額營(yíng)燒收菠入改平器穩(wěn)春增飼長(zhǎng)1國(guó).整乓體絨業(yè)超務(wù)就量5業(yè)務(wù)類型單位2012年預(yù)計(jì)2012年二季度

業(yè)務(wù)量同比

增幅環(huán)比

增幅上半年

累計(jì)上半年

同比增幅累計(jì)完成

全年預(yù)計(jì)%旅客安檢萬(wàn)人次41501027.272.37%7.34%1984.313.85%47.81%貨郵安檢萬(wàn)噸26.958.0026.58%29.66%14.1720.12%52.58%監(jiān)護(hù)航班萬(wàn)架次49.9812.332.84%3.27%24.273.34%48.56%2012年4-6月份，安保公司實(shí)現(xiàn)旅客安檢量1027.27萬(wàn)人次，貨郵安檢量8萬(wàn)噸，監(jiān)護(hù)航班量12.33萬(wàn)架次，同比分別增長(zhǎng)2.37%、26.58%和2.84%,完成全年預(yù)計(jì)的47.81%、52.58%和48.56%；一歷史數(shù)據(jù)顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預(yù)計(jì)的24%-26%，屬于一年中業(yè)務(wù)量持中的季度，2012年度二季度旅客安檢業(yè)務(wù)量完成預(yù)計(jì)水平，且貨郵安檢業(yè)務(wù)完成較好，高于歷史同期水平；二6（塊一懇）滅業(yè)酒務(wù)條量道穩(wěn)看步?jīng)]提使升開(kāi)，尖經(jīng)舍營(yíng)百收獎(jiǎng)入弓平輸穩(wěn)炭增折長(zhǎng)2012年4-6月份，首都機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量2034.31萬(wàn)人次，貨郵吞吐量45.19萬(wàn)噸，航班起降13.76萬(wàn)架次，同比分別增長(zhǎng)2.44%、13.07%、3.34%，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.85%、22.44%、2.52%，累計(jì)完成全年預(yù)計(jì)的47.45%、49.16%和48.97%；三公司貨郵安檢量增速高于首都機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量增速，體現(xiàn)出BGS代理貨運(yùn)業(yè)務(wù)量在二季度持續(xù)提升，公司未來(lái)貨運(yùn)安檢業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大；四7（苦一程）連業(yè)永務(wù)甲量退穩(wěn)諷步日提軌升劈燕，環(huán)經(jīng)龜營(yíng)某收粒入晚平年穩(wěn)垮增猴長(zhǎng)2.分截項(xiàng)業(yè)腐務(wù)筒情由況序號(hào)業(yè)務(wù)類型單位2012年二季度

業(yè)務(wù)量2012年二季度勞產(chǎn)率2011年二季度

業(yè)務(wù)量2011年二季度勞產(chǎn)率勞產(chǎn)率同比1旅客安檢人次102726714556100352114776-4.62%2圍界安檢人次165562348981453334412918.64%3貨郵安檢噸800222736319021924.48%4專包機(jī)安檢架次234522186023-4.56%5監(jiān)護(hù)航班架次1232912221199232039.48%各眼項(xiàng)業(yè)敲務(wù)馳量伯均虹較功去回年屠同足期肉有碗不雄同蓬程釀度增削長(zhǎng)從；反但鑼旅跪客呀檢敏查綿和澆專醋包間機(jī)僻業(yè)金務(wù)步員紐奉工瞧勞滲產(chǎn)釀率裕均造出掏現(xiàn)欺不蠅同扯程悔度趨的旋下鳳降建。8（不一域）篩業(yè)叔務(wù)崇量查穩(wěn)竭步嬸提居升氧，潔經(jīng)塔營(yíng)呼收愛(ài)入梅平乏穩(wěn)街增跑長(zhǎng)項(xiàng)目2012年預(yù)算2012年一季度2012年二季度2012年上半年上半年同比上半年預(yù)算完成率一、營(yíng)業(yè)總收入39,185.238,848.6410,783.3619,632.0015.29%50.10%二、營(yíng)業(yè)總成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46%三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61%加：營(yíng)業(yè)外收支凈額-56.11.250.962.21-117.69%-3.94%四、利潤(rùn)總和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（從單吼位牢：蛙萬(wàn)巧元矮）3擾.整兵體牙收撒支炊狀踏況9（絕二對(duì)）巖“滔精棒專茄主語(yǔ)業(yè)內(nèi)”熔深短入刮推百進(jìn)砌，篇主期輔漆分劑批甘剝鄉(xiāng)豐離時(shí)間崗位類型崗位變化崗位編制（人）合約方3月24日貨物安檢增崗8個(gè)32股份4月12日新9A通道門(mén)增崗7個(gè)14股份4月20日A380機(jī)庫(kù)北通道4月20日A380機(jī)庫(kù)附樓通道5月7日T3E-T2聯(lián)絡(luò)通道工程西側(cè)專用安檢通道增崗6個(gè)30中企建華6月15日T3-C一層行李分揀廳X光機(jī)開(kāi)機(jī)崗調(diào)整至T3-E一層行李分揀廳工時(shí)增加6小時(shí)/日1股份合計(jì)——2277——1框.新愛(ài)增扒業(yè)熄務(wù)蔽情烤況1物0（攪二中）減“許精費(fèi)專依主牲業(yè)炎”識(shí)深紀(jì)入未推托進(jìn)孝，扁主葛輔拋分慣批璃剝斃離2槍.減斥少斷業(yè)捷務(wù)情復(fù)況時(shí)間崗位類型減崗（個(gè)）崗位編制（人）合約方2月1日物業(yè)保安崗1155股份隔離區(qū)與門(mén)禁巡視崗6303月1日物業(yè)保安崗3154月1日物業(yè)保安崗13625月1日物業(yè)保安崗4206月1日輔警——1536月14日T2國(guó)際01大棚過(guò)境聯(lián)檢廳中轉(zhuǎn)旅客安檢通道13合計(jì)————338——1科1（惰二情）兆“況精火專萍主展業(yè)膨”并深騎入聲推昨進(jìn)最，醫(yī)主染輔秧分哲批御剝壇離3只.業(yè)軋務(wù)柳涉女及華人事員啟比址例1備2（惑三歇）校收芒入鉗結(jié)曠構(gòu)欄不舍斷非優(yōu)丸化占，更自妨營(yíng)賺收海入燭占煩比辱提戒升項(xiàng)目2012年上半年占比2011年上半年占比變化營(yíng)業(yè)總收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自營(yíng)收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（尾單攏位設(shè)：旬萬(wàn)僑元蛛）整吧體襲收訂支烏狀徐況1客3（猾四舊）陷成俗本弄產(chǎn)瞇出字持蹤蝶續(xù)通改漫善嘩，臥運(yùn)避營(yíng)輛效藝益杰不慶斷嘆提澇升人佳均末收旺入席支兵出扇情片況項(xiàng)目2012年一季度2012年二季度環(huán)比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均運(yùn)行費(fèi)用544.82595.069.22%人均收益-286.82209.94-173.20%單弊位巴：始元公鐘司襲堅(jiān)槳持滅向旋一鼻線移傾脾斜其原加則另，卷將薄增鋼收杯部殘分但主縮慧要熱用織于恭人痛工產(chǎn)成稱本鳴投連入楚；嗎另看一步方同面爪，滲公獲司胃控地制濤運(yùn)竄行培費(fèi)壘用進(jìn)增楊長(zhǎng)主，佩二賣季算度頑實(shí)籠現(xiàn)護(hù)收嗎益巷扭板虧運(yùn)；1笛4（嚴(yán)五尋）鉛經(jīng)污營(yíng)憂機(jī)軋制前日核趨巷完悠善郊，顛重伏點(diǎn)保工挺作蔑亮久點(diǎn)敢突痕顯定價(jià)機(jī)制逐步完善合約談判力度加大契約化管理進(jìn)一步加強(qiáng)合約履行監(jiān)管加強(qiáng)績(jī)效考核體系進(jìn)一步優(yōu)化秉壞承拍改斯進(jìn)共經(jīng)范營(yíng)虹思鴿路擦、穿加刷快絕市毫場(chǎng)而進(jìn)阻程假的陳經(jīng)挑營(yíng)符理橡念,對(duì)捧自謝營(yíng)張業(yè)汽務(wù)崖的零定東價(jià)紅機(jī)壯制意進(jìn)石行辜了誦調(diào)壞整掃和剃完勒善,確煩定呀了晝?cè)O(shè)末備最維疲保此等鞋業(yè)倘務(wù)休的格價(jià)美格烘，恥完頓成擺了怒國(guó)按航販機(jī)藍(lán)供誦品狐的公新饞定的價(jià)讓，傅優(yōu)里化紋了站業(yè)作務(wù)嶼流綠程霞，卡為挖公勁司財(cái)爭(zhēng)焰取媽到莊了刻更擊高蓮的列利紋潤(rùn)委。加常強(qiáng)酬合我約刺談增判嫂力餅度敲，猛采互用躬理醉?yè)?jù)畢結(jié)膽合淋的腥方逐式炊，煉成或功據(jù)說(shuō)滔服艘二旋次是復(fù)棉檢法客狐戶旱認(rèn)棕可鐮了餅公車司六的控價(jià)屯格道增艘長(zhǎng)四方貪案銳，錦同亮?xí)r姥，賽更講在旱一搜些子虧異損仙項(xiàng)譯目云上季取嫩得喝了濾重將大雷突似破墊，場(chǎng)使萍得凳該升項(xiàng)司業(yè)賺務(wù)丘扭奧虧銀為允盈頌；出爭(zhēng)臺(tái)赤合蠢同爭(zhēng)管刃理敏規(guī)變定膜；校明展確顫先養(yǎng)簽唉約破后謀執(zhí)起行花的在服難務(wù)旋原么則航；萬(wàn)加拼大勺合皆約蜜范嚇本云規(guī)瓜范叮；縫合平同拜管盤(pán)理滲信叉息抗系案統(tǒng)暢正度式雞上在線察運(yùn)魯行按；積惜極闖執(zhí)慌行股監(jiān)石督炸合漂約桂履鉛行憶，歲及膏時(shí)哨獲撞取錘業(yè)蕉務(wù)舒調(diào)品整胞信毒息闖。漫同菠時(shí)臨對(duì)丘于槽客國(guó)戶蓋履震約努情塘況崇，罪監(jiān)撈督摸客崖戶歪就副合察約賀責(zé)唯任控義匪務(wù)執(zhí)的魚(yú)落灑實(shí)榮情后況救，擔(dān)對(duì)恐應(yīng)伐收遍賬阻款筑進(jìn)智行卸催佳收經(jīng)育營(yíng)彩績(jī)笨效趕考走核毒指記標(biāo)兼與機(jī)年葉度由責(zé)老任亮?xí)倘珱r面甲對(duì)邀接蠢，春確賄保驅(qū)了蛙指浪標(biāo)羽層閘層明落甘實(shí)勒；參首貧次才實(shí)夾施習(xí)年恐度參經(jīng)欲營(yíng)塞績(jī)擁效釣考錦核茂指肝標(biāo)血說(shuō)諸明覺(jué)書(shū)獻(xiàn)，效提羊高即運(yùn)視營(yíng)礎(chǔ)指蝦標(biāo)強(qiáng)可挖考競(jìng)核黨性左，彎增雜強(qiáng)塘職季能詢部墳門(mén)添和歸業(yè)凳務(wù)漢部演門(mén)爸落眉實(shí)色關(guān)浪鍵戀性孩任畝務(wù)仁的癥協(xié)鞭作宴性津；目揚(yáng)錄第一穗部婚分川：第輝二綱季參度僻經(jīng)商營(yíng)曬情笨況芝概溜述第覽二蹲部妨分：弊第剃二鎮(zhèn)季盈度公謝司薦業(yè)妨務(wù)妥分伶析第拴三正部摘分：笛第臺(tái)三赴季睛度經(jīng)內(nèi)營(yíng)桑工濾作奏重利點(diǎn)1私5第貸二撐部堪分第回二范季辯度嗚公爪司忙經(jīng)流營(yíng)鋪分柜析（厲一）叔整寨體亭業(yè)票務(wù)分衡析（肯二）通分愿項(xiàng)例業(yè)薪務(wù)盡分鎮(zhèn)析（隔三財(cái)）買其掌他朵經(jīng)鳥(niǎo)營(yíng)情辯況晚分稀析1慶61獻(xiàn)7（蓬一模）國(guó)整因體搬業(yè)機(jī)務(wù)毀分財(cái)析類別2012年1季度2012年2季度環(huán)比合計(jì)1季度合計(jì)股份項(xiàng)目自營(yíng)項(xiàng)目2季度合計(jì)股份項(xiàng)目自營(yíng)項(xiàng)目公司整體股份項(xiàng)目自營(yíng)項(xiàng)目上半年合計(jì)股份項(xiàng)目自營(yíng)項(xiàng)目1.0總收入8848.648150.02698.6210783.369913.08870.2821.86%21.63%24.57%19632.0018063.101568.902.0總成本9028.048741.96286.0810715.3210323.92391.4018.69%18.10%36.81%19743.3619065.88677.483.0營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-179.40-591.94412.5468.04-410.84478.88-137.93%-30.59%16.08%-111.36-1002.78891.424.0營(yíng)業(yè)外收支凈額1.25————0.96——————————2.21————“童自影營(yíng)謝利減潤(rùn)移補(bǔ)梅充唯股崇份詞業(yè)扶務(wù)頓虧匆損?！毙Ω癫┚旨彝谎里@;1穿8（抓二帳）稈分?jǐn)稠?xiàng)頂業(yè)彩務(wù)普分網(wǎng)析1買.股應(yīng)份習(xí)業(yè)鍬務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入2012年1-6月實(shí)際成本預(yù)算完成情況%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)率股份業(yè)務(wù)36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%上今半疤年亦股渴份筆公作司島業(yè)躍務(wù)尸執(zhí)煮行2涂0鉛1達(dá)0年擦合親約櫻金暮額小，縱公撇司泡通呈過(guò)漏勤創(chuàng)務(wù)纏組潮織胞調(diào)玻整販、包人棟力背資嗚源駛合彼理朋配稿置遞、劃全亮面士預(yù)陷算皇管菊理噴等槍管凈控上措楊施撲降做低礙成懷本鋸，描但壘該勉業(yè)罰務(wù)爽仍全處掀于挨虧廊損潛狀慨態(tài)騎；東區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部單兵位蝕：表萬(wàn)廉元業(yè)推務(wù)京涉帽及下的值部垂門(mén)1窩9（享二歸）免分址項(xiàng)害業(yè)賓務(wù)漠分諸析2討.二轎次復(fù)滴檢孩業(yè)論務(wù)項(xiàng)目2012年

全年預(yù)算2012年1-6月

合約收入2012年1-6月

實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率二次復(fù)檢業(yè)務(wù)1239.44487.99417.8385.62%33.71%42.74%16.78%清艙復(fù)檢1036.40390.85327.1783.71%31.57%29.88%-3.90%機(jī)坪安保110.0058.3454.1792.84%49.24%94.50%94.50%安保設(shè)備93.0438.8036.5094.08%39.23%94.50%94.50%公共區(qū)業(yè)務(wù)部飛行區(qū)業(yè)務(wù)部設(shè)備項(xiàng)目組業(yè)悔務(wù)憂涉核及億的陡部碌門(mén)單工位糖：塌萬(wàn)述元2雀0（現(xiàn)二蓄）施分尺項(xiàng)選業(yè)念務(wù)藍(lán)分販析二次復(fù)問(wèn)檢絹業(yè)坑務(wù)混分肥析結(jié)哪算薯周憲期欺：8芝5凡.禁6壓2眼%正搭常預(yù)離算季完姜成俯情探?jīng)r穗：3逝3臣.掩7擠1呼%不蘇正樣常主安要攔原蕩因忌：評(píng)一珠方翼面狠年坑初陪預(yù)冶算互值異偏斬高航；頑另結(jié)一躺方焦面唱，都航剃空煮公戶司贈(zèng)控工制芽運(yùn)賴行常成需本通，撞減程少詠該另業(yè)商務(wù)懂的星上脂崗飄工故時(shí)嶄，久導(dǎo)嘉致悶整哀體股收眨入叫下鵲滑觀；改欲善繞建染議至：菜改艙善感合繡約索機(jī)態(tài)制僵，恭參協(xié)考默塞卻班鑒航溉空雀公五司旗二魔次告復(fù)膊檢蝴合短約趟機(jī)舒制血，末由扁崗樣位桂服唉務(wù)刻采腦購(gòu)玻向艱航泛班重服撐務(wù)悶采悄購(gòu)太轉(zhuǎn)懶變滴；利莫潤(rùn)反率避偏卻差絨：部郵分掩業(yè)柔務(wù)酒偏真差醉較租大主卡要譯原曠因船：咸清姿艙出復(fù)坑檢鏈業(yè)嗎務(wù)尚人鍋員州編煤制輝核摧算共為8存9人攝，涉整亡體飲成塘本初高完于災(zāi)合著約議收鈔入壓，舟但熄公截共獻(xiàn)區(qū)散業(yè)很務(wù)鬼部朽通壁過(guò)霉勤某務(wù)踏模碧式殺調(diào)如整各方檢式柳，仰提領(lǐng)高致人襲員談效瞞率辰，企將擠上腎崗旗人洗員矩控奮制齒在6儲(chǔ)4人腥，位降避低輪了呆人貫工歡成降本經(jīng)，蘭使某該坡業(yè)揀務(wù)巴扭向虧狡為棒贏禾；特鬧別或說(shuō)燭明麻：蟻根持據(jù)奸上浸半姑年限該紋業(yè)嘴務(wù)億上控崗廟工計(jì)時(shí)恰核突算漆出舉該糞業(yè)嘉務(wù)莊實(shí)廟際駛?cè)撕絾T免數(shù)靜量眨為4馬1人順，猴按抄照右人窗員幼編腔制奮上霸崗昏，豪工璃時(shí)伐有溫效遍率叉為4鉗6擇.戶1宰8焦%秀,按呈照尋實(shí)襯有竟人版員奏上索崗?fù)溃喒陼r(shí)憐有弊效嚷率剖為6坑4言.播2抵2家%，浪工厲時(shí)伏有禁效遭率孟有啊進(jìn)未一蟲(chóng)步愿提決升鼻空乒間淚；2畜1（仇二厘）睡分癢項(xiàng)絞業(yè)嘩務(wù)鞏分靜析3介.押賽運(yùn)采業(yè)雖務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率押運(yùn)60.7236.7232.2787.88%53.15%12.19%-25.41%單譽(yù)位湊：坡萬(wàn)刪元結(jié)抽算摩周糊期殿：8仍7梅.含8狡8反%正忽常預(yù)牽算晨完六成顆情射況忠：5爹3蠅.露1蘭5州%正鋸常利象潤(rùn)蝦率悅偏坊差博：業(yè)賞務(wù)老偏峰差圈較細(xì)大主鑰要旺原豎因間：避主急要犯是航部榴分煤使何用博實(shí)傲習(xí)施生猴降聽(tīng)低桌成由本膚，嫩實(shí)盛現(xiàn)父盈污利尺；改憐善桑建匠議煤：孤未福來(lái)惕公寶司染業(yè)潑務(wù)伍結(jié)音構(gòu)踏變蜻化隨，咸物汗業(yè)氧保砌安畝崗暫位患逐婚步液剝似離標(biāo)，漲因填此擇下約年撿度著合柔約輔提撇高仿押卸運(yùn)忌的靜小茄時(shí)飛價(jià)凝格稍，春以撒扭貌虧低為貞盈嬌；業(yè)務(wù)涉及的部門(mén)公共區(qū)業(yè)務(wù)部2蹤蝶2（斯二湊）黨分柏項(xiàng)磚業(yè)珍務(wù)列分捆析4軍.?？劝矘I(yè)虎務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率保安業(yè)務(wù)79.2039.6037.1493.79%46.89%10.65%-34.18%擴(kuò)建門(mén)崗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公務(wù)機(jī)門(mén)崗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07%-31.99%單灰位笛：應(yīng)萬(wàn)趁元結(jié)旬算育周雪期易：9母3擊.庸7勾9灶%正佛常預(yù)舞算譽(yù)完促成矮情擴(kuò)況惡：4改6待.依8孔9爸%正載常利犯潤(rùn)蠶率槽偏車差哪：業(yè)裙務(wù)襖偏糟差刺較臨大主菜要撐原帖因抄：油主短要禮是尚部駝分凈使漏用謹(jǐn)實(shí)箱習(xí)透生孝降進(jìn)低架成飄本唐，佳實(shí)逐現(xiàn)富盈走利膀。改籌善晝建緩議廊：細(xì)移束交歡物毛業(yè)符公微司業(yè)務(wù)涉及的部門(mén)公共區(qū)業(yè)務(wù)部2炎3（好二雪）孤分群項(xiàng)匯業(yè)央務(wù)無(wú)分阿析項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率貨郵業(yè)務(wù)711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%貨郵快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%國(guó)航機(jī)供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28%-23.64%國(guó)貨航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港機(jī)坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5蠶.貨逼檢用圍聽(tīng)界做業(yè)叼務(wù)業(yè)磨務(wù)哈涉樂(lè)及的獎(jiǎng)部托門(mén)飛行區(qū)業(yè)務(wù)部公共區(qū)業(yè)務(wù)部單蔽位拿：諷萬(wàn)旁元結(jié)枯算毫比謠例灑：7蝕3貓.虧0弓5墻%不傷正舒常主晝要搖原體因變：乳國(guó)削航祝機(jī)腸供勢(shì)品腸合探約廊雙軍方繼正易在腿流用轉(zhuǎn)層中倍，致導(dǎo)杯致8蟲(chóng)8修.匠5涉7萬(wàn)患元巷賬愉款科未沿收膀回姿。預(yù)湯算百完筍成鴨情詞況齊：2炒7推.嫩5呼2酷%不英正騎常主紛要劫原替因肝：讀國(guó)竊航址機(jī)買供喚品禁合萌約雜簽蟲(chóng)署淹完妥畢穗后接，法下撞半社年陵增剪收2仰4泡4掙.頓5無(wú)3萬(wàn)趕元曾；利吐潤(rùn)艦率四偏皆差：佛正轉(zhuǎn)常2紹4（鹽二蕩）廢分湯項(xiàng)蘭業(yè)度務(wù)校分媽析6雀.下處穿且道至業(yè)酷務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%單喊位臥：緒萬(wàn)寺元結(jié)頭算伙周研期燙：4蛾9喜.何6松1旁%正婚常預(yù)博算掩完好成修情抓況擔(dān)：3劈燕9逗.該6盯7略%不范正胖常主魔要速原環(huán)因膝：5月8日御之兵前穴，丈下絹穿矩道似安晶檢偏合日約舅未念執(zhí)葬行浩。利崗潤(rùn)針率你偏區(qū)差孔：不蹲正谷常主豪要毅原跟因樸：蹄公肆共逃區(qū)沃業(yè)漸務(wù)旁部首通卷過(guò)姨勤些務(wù)錯(cuò)模寄式清調(diào)站整稅方裳式嘗，用提悼高射人奶員陣效繡率辦，鼓以穴及桌部鋤分摔使黑用甩實(shí)白習(xí)夢(mèng)生腔降陽(yáng)低關(guān)成心本從，莖實(shí)部現(xiàn)遞利騙潤(rùn)趙率暮增狀長(zhǎng)此。業(yè)務(wù)涉及的部門(mén)公共區(qū)業(yè)務(wù)部2繞5（客二螺）貌分下項(xiàng)歌業(yè)倡務(wù)司分匹析7冰.培飼訓(xùn)斃業(yè)熊務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率培訓(xùn)300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%單窮位液：久萬(wàn)眠元結(jié)殘算引周席期犬：1旨0似0及%正沙常預(yù)令算童完波成躁情找況飼：5勵(lì)2灘.埋1金9伍%正漿常利傾潤(rùn)拾率理偏捷差物：正蝴常業(yè)務(wù)涉及的部門(mén)培訓(xùn)項(xiàng)目組2慮6（昨二社）絡(luò)分嚴(yán)項(xiàng)馬業(yè)持務(wù)拆分雄析8櫻.特留需傘安漂檢宮業(yè)拖務(wù)項(xiàng)目2012年全年預(yù)算2012年1-6月合約收入2012年1-6月實(shí)際收入結(jié)算比例預(yù)算完成情況%利潤(rùn)率預(yù)期利潤(rùn)率特需安檢050.0050.00100%094.50%94.50%單江位景：泡萬(wàn)小元結(jié)翅算越比碎例箱：1遺0祖0圓%正鐮常預(yù)吐算識(shí)完膽成膜情施況煌：預(yù)羊算吼外鴨收魔入利榜潤(rùn)先率懷偏允差郊：正想常業(yè)奶務(wù)狗涉艦及的發(fā)部羅門(mén)東區(qū)業(yè)務(wù)部西區(qū)業(yè)務(wù)部2俯7（煎二幫）尤分坡項(xiàng)岔業(yè)岔務(wù)桃分浩析9祖.其盼他密及冒臨蓮時(shí)顯業(yè)層務(wù)種類2012年全年預(yù)算2012年1-6月實(shí)際收入利潤(rùn)率預(yù)算完成情況%預(yù)期利潤(rùn)率公務(wù)機(jī)臨時(shí)03.9994.50%0.00%94.50%貨郵申報(bào)單07.0994.50%0.00%94.50%臨時(shí)任務(wù)01.3494.50%0.00%94.50%往年賬款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年賬款417.17417.1794.50%100%94.50%小計(jì)0578.5194.50%0.00%94.50%單捧位吐：京萬(wàn)扁元2聰8（侍三獸）拳分殊類T俱O戶P排劈燕名1絹.合肥約聲收睜入凡排狐名-T搜O播P堤1每0排名項(xiàng)目名稱2012年上半年收入2011年上半年收入上半年占收入比例2012年上半年2011年上半年TOP1首都機(jī)場(chǎng)航空安保業(yè)務(wù)18063.0016524.0090.62%95.66%TOP2二次復(fù)檢業(yè)務(wù)390.85359.211.96%2.08%TOP3下穿道工程安保業(yè)務(wù)203.3789.791.02%0.52%TOP4圍界道口安檢業(yè)務(wù)168.53138.250.85%0.80%TOP5航空安保培訓(xùn)業(yè)務(wù)156.5729.340.79%0.17%TOP6商務(wù)貴賓通道業(yè)務(wù)50.000.000.25%0.00%TOP7機(jī)坪航班監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)58.3425.590.29%0.15%TOP8貨物快件安檢業(yè)務(wù)49.2946.770.25%0.27%2騙9（右三械）鐵分焰類T泛O存P排腸名2乓.客偏戶尋收固入貨排宿名-T降O匯P忙1門(mén)0排名客戶項(xiàng)目合約收入占收入比例TOP1BCIA北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司首都機(jī)場(chǎng)航空安保服務(wù)18063.0090.62%TOP2中企建華下穿道工程安保服務(wù)208.291.04%TOP3CA中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司二次復(fù)檢、機(jī)供品服務(wù)174.190.87%TOP4DL美國(guó)達(dá)美航空公司二次復(fù)檢服務(wù)119.020.60%TOP5UA美國(guó)聯(lián)合航空公司二次復(fù)檢服務(wù)115.560.58%TOP6中國(guó)民航管理干部學(xué)院航空安保培訓(xùn)服務(wù)103.840.52%TOP7AA美國(guó)航空公司二次復(fù)檢服務(wù)67.420.34%TOP8中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司圍界道口安檢服務(wù)50.360.25%3喇0（臉三個(gè)）粒分思類T成O右P排乳名3.項(xiàng)蹄目扶利螺潤(rùn)及巴利剖潤(rùn)女率嘆排仙名-T任O童P逆1林0排名項(xiàng)目名稱利潤(rùn)額排名項(xiàng)目名稱利潤(rùn)率排名TOP1安保培訓(xùn)業(yè)務(wù)147.96機(jī)坪安保業(yè)務(wù)94.50%TOP2二次復(fù)檢業(yè)務(wù)116.77安保培訓(xùn)業(yè)務(wù)94.50%TOP3下穿道工程79.73設(shè)備維保業(yè)務(wù)94.50%TOP4機(jī)坪安保業(yè)務(wù)55.13貨郵快件業(yè)務(wù)40.20%TOP5設(shè)備維保業(yè)務(wù)36.66下穿道工程39.20%TOP6貨郵快件業(yè)務(wù)19.72二次復(fù)檢業(yè)務(wù)29.88%TOP7國(guó)貨航機(jī)坪卡口8.12國(guó)貨航機(jī)坪卡口16.13%TOP8航港機(jī)坪卡口7.78航港機(jī)坪卡口15.57%TOP9押運(yùn)業(yè)務(wù)4.48押運(yùn)業(yè)務(wù)12.19%TOP10門(mén)崗2.54門(mén)崗10.65%3誓1（喘四餓）悔固膜定橋資公產(chǎn)糠投勞入資金投入（76710元）類別單價(jià)（元）中餐燃?xì)獬床嗽?520炊用燃?xì)獯箦佋?020炊用燃?xì)獯箦佋?020類別單價(jià)（元）計(jì)算機(jī)11700一體機(jī)3000筆記本12500一體機(jī)4100閱卷機(jī)13250一體機(jī)3950彩色打印機(jī)2650后慘勤再保蜂障初投憂入（2床5幫5摟6到0元席）部門(mén)設(shè)備更新（51150元）完午成瞞率6命.刃7搏3挽%目鐮錄第一長(zhǎng)部概分厘：第稅二防季帽度墾經(jīng)撈營(yíng)卻情諷況咳概抱述第閥二滅部榴分：奮第然二執(zhí)季狐度公俗司斃業(yè)偶務(wù)版分歲析第擁三勉部屢分：孔第殘三背季敘度經(jīng)靠營(yíng)勻工趁作狂重拾點(diǎn)3被2第航三活部榴分第憤三收季尼度鏟經(jīng)蜘營(yíng)賢預(yù)唐期燃及軍工虛作胡重膠點(diǎn)（本一）距業(yè)徑務(wù)簡(jiǎn)量途預(yù)喘期（澡二）快收朵入摔預(yù)斤期（止三每）叼第佩三蜂季止度答重考點(diǎn)欠工糠作丸內(nèi)骨容3找33驕4（抽一勿）那業(yè)吩務(wù)脫量帳預(yù)名期1款.業(yè)副務(wù)丸量戲變槍化研情采況3遙52吳0央1井2年宋三愉季蘭度企，縮慧首體都羊機(jī)哪場(chǎng)值預(yù)晴計(jì)刑實(shí)瞇現(xiàn)狀旅定客漏吞歌吐妥量2賊1網(wǎng)3齒4萬(wàn)罪人胞次便，領(lǐng)貨茄郵影吞占吐蒙量4疏4萬(wàn)糾噸漢，機(jī)航冷班群起設(shè)降1拐4萬(wàn)蔬架答次.根鍛據(jù)革股貍份惡公映司劫相鴨關(guān)馬數(shù)飾據(jù)猶，圣第兔三冊(cè)季尊度雁，蟲(chóng)預(yù)僻計(jì)宣安饞保潤(rùn)公其司仔旅弄客鄉(xiāng)豐安姓檢1滑0園7積8萬(wàn)蟲(chóng)人硬次挎、炮貨差郵邊安項(xiàng)檢8萬(wàn)習(xí)噸勺、救監(jiān)俯護(hù)臣航奴班1燃3萬(wàn)胃架物次艘，圣較贏二并季鹽度軍分自別錯(cuò)增獄長(zhǎng)4性.按9刺2昏%，-爬2湯.增2板2灣%，2吵.馬6燃9陷%。床預(yù)映計(jì)引完盒成歸全造年質(zhì)計(jì)診劃疊的7馳4凍%繭-紙7晌9傾%；（陰一步）末業(yè)袖務(wù)候量們預(yù)洗期業(yè)瘋務(wù)她量桂變典化心情嫌況后分債析3簡(jiǎn)6（透一錯(cuò)）千業(yè)蛋