配件管理制度配件管理234主要內容56平價調撥三包技改入庫管理出庫管理采購流程17退貨管理一、配件管理1.按先進先出制度定置擺放（可根據發(fā)貨要求）按供應商及商品做好明顯實物標識卡2.配件倉庫中的原廠件、副廠件件、呆滯件、待處理、不合格件必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識3.對需要返回廠家的呆滯件、待處理件、不合格件更換，經配件主管核實，并將返回清單以紙質或郵件的方式發(fā)給配件應對的財務人員，由配件計劃員與供應商進行商務洽談，財務人員與供應商進行賬務函接4.倉庫管理員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存物資的安全負責，否則承擔相應的責任1.配件現場管理一刊、策配公件賣管鍋理每日下班前對擺設倉庫場地外的物料，與商帥系統(tǒng)核對月末由倉庫負責人組織人員對所有庫存商品進行抽盤，編制盤點表，并與帳面余額核對年中和年終倉庫管理負責人應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與商帥帳面余額核對詳細的管理制度參照《倉庫盤點管理制度》2寨.配燙件流盤靜點二現、獻配異件亭采皺購找流踏程配件采購單錄入配件采購（采購人員）配件采購申請市場需求（客戶+庫存）配件審批流程通過審核（配件部負責人）付款（財務部）打印入賬（倉管）二妹、靠配吧件堪采悔購航流銜程客麥戶少購粒貨仆配飲件金尿額谷大鑼于2勿0聲0陽0元樣時薦，淚應與助客卷戶順簽屈訂狀購梨銷士合挪同各慚所襪管渡轄逐地謠區(qū)躬的朗服案務暈負糕責暑人零于支每再月2辮5號捆前牙提辟交橡月更度付所仔需秒的駛配特件臨佛時綱采獸購：單無次敵采罰購紋總娛額5，0幕0按0元練以后上載交悉總管經賞理岸審角批達，鄭單哄次養(yǎng)采壺購逢總魄額2評0，0策0漠0元純以效上牧交邊總揪裁吳簽擊批實膊際濁采運購坑價止格葉與視采泉購蜘審測批陵單霜價腔有箭差隙異哨需爽提請交針書纖面秘報逃告爆經亂配徹件娃部腫經倘理旦審菌批糾，聲報鑄呈輩財毒務真?zhèn)涓冈Ｍ卟膳奄徖葐我銉r籍超謊過舅已煙審喊批讓單購價番的1鉛0妻%，盒同怪時扁遞企交裝總療經則理陪審畏批采它購娛流薯程樂注悼意元事悉項二骨、色配京件悄采階購廊流銅程常富規(guī)競、肯易盛損座配忘件矛以4理5天法周趟轉邊量門上儲限價，緒下委限險為1明5天卷耗姨用聚量鐮，跨結眾合培歷哀史霜使攻用盒量眉（賠前軟半掩年辦平胸均煌耗鳥用桑量俱為士依危據越）蟲、宏上濱游屠優(yōu)肆惠乏政廳策笛及哄年溝度筆指評標扣設兄定杠為怪安襖全趙庫禿存波量配表件護采沃購雹通雅過僵貨溝運伙公曬司盞運佛送仗，臨或浴異射地陪取涂貨圓，隊采強購嘉人什員鄭和步相裝關路收瘡貨蝦人毅員紐奉應不對洋采度購鄭的終配覺件宇與幸提講貨園單噴進翅行陸核塊對食，向如負發(fā)繪現憂數即量獲不仁符白，提貨感不凍對懲版月，爪配摘件拼損銳壞異，沒出憲現臉差捎異節(jié)時，朵報巨領糠導值處舊理異馳常咬情但況潤配借件傅采吃購呢負紗責鉗對碎供疾應被商占進論行召追敞索襖，草并沒將親追蟲索軋前晚情梯況巴、位索供賠柿后忌的少結肯果此報京備凍財錫務配跳件玻采卡購幸通億過炸貨株運薦公攻司映或帖其定他策運曠輸傳方泰式栗，愁由賺我桿司貌付格運拿費燈的勇，摸先危由婦配愈件怨部掌備沒用糠金睜支球付事，饞于掩每頑周糟星蔽期腔一校遞渴交惰結萬算典運淚費歡單怎據稻到象財畫務著部賺結良算銳并遙補超足傳備固用肺金采晉購融流吩程嗽注敵意兼事侮項三模、朗配閃件櫻入允庫俊管市理1.入庫時倉庫管理員負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與訂單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一2.所有采購行為的結算方式在商帥系統(tǒng)均采用“掛帳結算”方式3.商帥系統(tǒng)入庫單位名稱要準確，采購單打印后，不得隨意更改，并不得重復打印，如需重新打印，必須征得配件經理同意，并及時通知財務部。4.在商帥系統(tǒng)嚴格區(qū)分原生產廠家同名或作用一致的非原廠生產的配件，配件部負責人在原廠件物料編碼后加W，以便于識別原廠件與非原廠件，分開存放。1援.配朋件叢入蜜庫三降、故配礦件季入物庫柴管旦理2申.配眾件府入似庫審驗核6.配件部負責人審核通過后，在《采購入庫單》上簽字確認，并交由倉庫管理人員當天在商帥系統(tǒng)辦理入庫手續(xù)5.配件部負責人在收到配件部助理交來《采購入庫單》時，核對配件提（送）貨單內容與打印的《采購入賬單》是否一致，并在當天內在商帥系統(tǒng)進行審核7.倉庫管理人員發(fā)現差異時，應立即向配件部負責人報告，由配件部負責人書面說明原因，交由服務總監(jiān)跟進8.倉管采購單入賬后，倉管人員必須當天將倉庫紅聯留下，其余四聯交配件助理，財務采購統(tǒng)計綠聯由財務部，配件管理人員每周周一上午到配件助理處取，財務付款白聯作為采購付款申請依據三葬、伴配踩件汁入蔥庫楚管椅理1.配件專員每月5號前與供應商核對上月配件采購應付賬款明細及總額，并制表2毫.提懇交貝至喘配桐件甘部孩負熄責旬人昆及挖服銜務摩部臟長/總錦監(jiān)顛進登行壁審才核柔，綢批內復3銀.提乓交蛾付秘款航申璃請宏單課，痰在遍每筆月1炒0日較前噴呈俊報逐財薯務垮管碎理駝部許進涼行殼審堤核惕，坊執(zhí)典行刪付靠款悠申燈請逝流零程3培.應嶄付復賬臨款4載.財斥務染管牽理緒部鳳將幅貨醒款嶺轉秧賬播至碰客倉戶巷銀糊行吃賬拆號四眼、肝配堤件孫出視庫些流憂程承管逝理（儀三仔包尊、兔廠素家扯技姓術納改煮選志除固外棟）倉管出庫并審核簽字配件銷售人員簽字確認審核（配件部負責人）配件助理填制出庫單打印收款（財務）四通、捧配它件核出稻庫銜流拒程嶼管惰理（飽三鄙包懲、悼廠樂家也技躬術測改吵選航除諒外給）11.明確銷售負責人，銷售負責人對單據須妥善保管，并有催促收款的責任2.單據出庫時須服務人員簽字確認，倉管簽字，配件主管審核，財務復查，以上人員的簽字確認；倉管并在系統(tǒng)作“入賬”操作3.根據客戶應收款狀況，核定每個客戶的逾期貨款額，對逾期半年以上客戶不允許發(fā)貨4.若配件銷售貨款超過規(guī)定回款期限，因特殊原因需發(fā)貨客戶，須服務總監(jiān)簽字確認，并明確逾期應收款的回款日期注融意幼事百項四興、地配筑件唱出取庫接流們程眉管筒理（挖三云包辱、牌廠揮家村技棵術爺改陵選澇除聾外煙）商帥系統(tǒng)《銷售出庫單》在業(yè)務系統(tǒng)上采取“掛帳結算”方式在《銷售出庫單》的“銷售類型”欄上填寫出庫單業(yè)務類型（祥見銷售類型分類規(guī)范）注雷意部事者項四起、叛配枕件棕出鋤庫憶流芹程隱管悼理（閘三姨包窩、酬廠廊家滅技申術蘆改評選敗除炸外黎）保外維修項目1.服務工程師憑《維修派工單》領用維修業(yè)務所需的材料，派工單需注明合同編號、整機型號、車架號、維修項目、預算領用材料等重要信息2.因保外維修項目未簽訂合同而發(fā)生的領用配件費用，一律按正常銷售處理，因此而造成的項目核算差異及后續(xù)的相關問題，由領用人及相關負責人承擔責任，并樂捐20元/筆3.保外維修項目完工，項目負責人需二個工作日內填制《維修業(yè)務完工單》及《耗用材料明細清單》交財務備案四押、務配此件商出情庫釘流美程爹管嘆理（晶三面包潛、情廠帥家己技揮術礦改躲選催除俘外霉）1.必須附有使用部門經理已審核通過的《工作聯系單》，填寫信息必須準確，必須包含銷售合同號、整機型號、贈送客戶及配件金額，填制日期等重要信息2.其他銷售及服務贈送需服務總監(jiān)及銷售總監(jiān)簽批，大于5000元，需總經理批準3.無償維修業(yè)務《工作聯系單》同時須填寫維修車輛的整機編號，并注明使用用途贈很送某、積設疾備卡無愁償裕維訊修四幟、牌配所件泥出仙庫薯流刻程默管控理（堅三異包鉤、酬廠舒家錦技豬術霉改撥選耗除伍外劣）贈寫送熱、叢設踏備繭無疫償到維晉修5.贈送配件發(fā)出后由配件部落實客戶是否實際收到實物，并需在發(fā)出七個工作日內將贈送的單據（《銷售出庫單》、《工作聯系函》、客戶簽收《維修服務確認函》）交財務部現場會計，財務部現場會計一個工作日核銷4.根據“誰收益誰承擔”原則，客戶欄：所屬部門收益填寫所屬部門，耗用材料成本由收益部門承擔四待、鹽配絞件扒出泳庫巡壽流維程插管默理（求三王包恒、塵廠松家棄技顯術辟改荒選橫除劣外哨）2.耗用材料成本由樣車收益部門承擔費用樣打車姓維牲修1.樣車需保養(yǎng)及維修時，憑《工作聯系單》領用材料，單據中列明維修車型號、整機編號、維修項目、維修人員及維修期限，以便核準維修費用核算，并要求服務部總監(jiān)簽字確認樣車維修原因3.因特殊情況不能前事提供《工作聯系單》須在二個工作日內補辦手續(xù)4.樣車移動及調撥參照《和合集團整機管理制度》四浮、擋配第件嚼出癥庫園流宗程步管魚理（吼三件包拐、本廠劫家尚技撈術爸改僻選毫除勇外種）場色地論擺簽放循樣測車小的山配悟件湖拆杰卸1.因駐外配件倉庫庫存不能滿足維修服務需求，綜合管理員向服務總監(jiān)書面申請拆卸樣車的配件名稱及數量，批準后同時向平臺經理報備2.綜合管理員將審批后書面報告掃描發(fā)送總公司的配件部，配件部接到報告后立即按原采購成本辦理入庫手續(xù)，注明拆卸樣車車架號，并同時開具平價調撥單到使用分公司3.綜合管理員開具相關出庫單據，注明拆裝樣車整機編號4.所管轄服務負責人向總倉庫申請補回的拆卸配件5.“誰拆卸誰安裝”的原則，拆卸人須在二個工作內將拆卸配件裝回樣車四推、悲配冒件謠出引庫狂流儉程馳管渴理（紐奉三乖包凍、灶廠飾家乳技倉術返改枝選兩除瀉外剛）銷蹈售議出艇庫硬后華跟禍蹤1.對于非月結客戶，服務工程師需在7個工作日內負責回收貨款2.對服務工程師配件應收貨款大于公司與其核定銷售授信額度時，配件部有權取消對其配件銷售權利3.服務維修工程師在維修業(yè)務完成，當日應向客戶取服務費及配件銷售等款項總額，并與客戶簽訂《維修服務確認函》；若服務維修工程師在現場全額未收或收取部分款項的客戶，客戶須在《維修服務確認函》簽字確認，并明確回款時間四鹿、域配盟件蝦出忠?guī)扃娏髡页贪汗苌恚ㄑ龑懓鼒@、塊廠繁家續(xù)技遇術柱改暮選濾除膊外帳）銷近售聲出頓庫懷后國跟際蹤4.服務維修工程師在收到《維修服務確認函》，在總公司本部二個工作日內原件交到服務助理，由配件助理轉交現場配件會計確認5.在外的服務維修人員二個工作日內交分公司綜合管理員，由分公司綜合管理員傳真到該公司配件助理，由配件助理轉交現場配件會計確認6.分公司服務助理統(tǒng)一每周一將原件快遞現場配件會計四鋒、絡配架件外出短庫糖流被程識管碌理（術三某包猾、痰廠共家條技劃術電改秒選鴉除俱外枯）1.駐外的服務工程師收取維修服務及配件貨款，二天內交回綜合管理員，綜合管理員填制一式三聯《應收賬款確認函》，財務、綜合管理員及服務工程師各存一聯2.各公司的綜合管理員在規(guī)定時間內將收取貨款存入公司統(tǒng)一銀行賬戶，并填寫應收賬款的明細清單及《應收賬款確認表》財務聯掃描回財務部應失收穿賬云款綜軋合幟管默理韻員匠回菌款藍規(guī)友定兆的銅時專間外如凈下每周周五上午12：00每月最后一天上午12：00留存金額大于1萬元當天五、芳三餅包攜、習廠銹家的技業(yè)術闖改茶造下業(yè)讀務(只區(qū)包腸括川公唐司?？偙疾?倉管出庫并審核簽字配件銷售人員簽字確認審核（配件部負責人）配件助理填制出庫單打印三包服務（廠家技術改選）服務助理對廠家舊件貨款追索三包舊件回收三包舊件退廠家收款（財務）或沖抵貨款五、亡三慈包鉛、飄廠奇家攀技雀術允改虧造洽業(yè)歐務(只麗包吳括候公始司伍總鮮部)舊件需回司

三包舊件舊件不需回司（包含濾芯，油品，及當地銷售的大臂等配件）舊贈件嚴回廈司夾基每本凈流彼程舊件專員打退庫單配件部檢驗舊件三包舊件回司服務專員索賠現純場什會議計繡核拳銷五、蔽三秘包四、坡廠圣家蒜技嘉術糕改碼造完業(yè)資務(只你包犬括碗公萍司醉總葵部)1犬.三撞包溪維爹修換業(yè)廚務蟲舊牧件乓需縮慧回織司嫁，丙服球務報索狗賠險專雜員賣在碌三撇包罰維住修裝服依務太出暮庫命時謊開妙具吉的略《縫三焦包尋初刺步千確能認指表營》劣簽置字掀確鈔認2肝.并殃列針明A、香三私包巡壽維騎修勿業(yè)睜務揉范材圍茶的蕩配焰件魯；B、欺三壺包枯維庭修檢業(yè)傲務渡的麗舊蜓件金是漂否言需錯回蟻司銀及噴是常否餡屬耗于強索兆賠般件3顆.對詢于瓜須淘回內司毫的睜三墳包亦舊秒件抱，死配娘件恨助烘理界根滋據繞服訓務指索抹賠缸專趕員參簽扁字棕確損認媽單夸，芳開溫具妖《給銷治售禽退修貨應單橋》切，酒并戒注牧明X奶X嫩X訂圈單理三器包更舊斤件焦退麗回4營.對渠于箭不濟屬祥于孕回姨司威的追三項包抖舊耽件撓，如配次件跑助鈔理隱根躲據少服肥務暮索衛(wèi)賠版專么員矮簽到字返確忘認統(tǒng)單微，倉開湊具襪《跡銷拍售統(tǒng)退鋸貨授單演》刊，趨并僻注茂明X呢X滔X訂州單賤三爬包燙舊桂件押不膏需信返壺司三攪包階舊巨件舞處譽理混注留意獸事副項五、棗三曲包傷、陳廠誦家歸技邁術憑改蹦造圣業(yè)辭務(只室包枕括枯公內司厲總樹部)5俯.三娃包古舊盒件紋回溉收略時凱間扒，歸維駁修饅服綿務如完星工惹后便十琴個攏工乎作們日享內送退豈回昂倉倦庫鄉(xiāng)豐；用駐惰外車退碰回按分列公雪司球倉偉庫滋在廣月服末夫前克十促天爐退豬回只總風部厲倉傅庫律，窗未懲設緞超烘過針期醋限攤按友正遭常乖銷勒售焦處笑理6系.分督公祖司拼綜復合脹管醉理醬員去在桃月壘末桃前速十按天惱將茂存?zhèn)シ女嬋蛋喤f臂件罪退修回敞總伯部邁倉淹庫圍，踩未與及與時黨退銀回倡造奏成踏損粉失俱由詳綜鼻合淹管尾理題員每承鞏擔7通.維優(yōu)修喇工由程革師船將懷退頁回申三型包罪舊本件費交蠟配寇件評倉運庫厚，綢倉輩庫籍管硬理頭人搬員螞檢懲驗苦是中否素屬獨于召原朝廠怪的浸配慚件舌。矩不談屬稻于咱原饅廠草生筒產耀的米配拋件賤，挎由此維受修震工冰程鮮師乖自逃行映與戶客寨戶喚洽愛談廟貨秀款撈追趕索8艙.屬迅于期原剛廠棄舊船配斤件晉，攏維儉修極工沙程港師醉及疏倉物庫長管垃理嫩人食員荒在拌《窮銷煮售餅退驗貨瓶單神》罪簽千字董確睬認芒，風倉丙庫晝管圾理腎人器員滲留芝綠債聯礙、合黃順聯豈，逮倉淹庫慈管但理拔人閑員陰當逮天慚須貢在溜商與帥高系哨統(tǒng)葉辦修理盛出縱貨偷手咐續(xù)價，三覆包膚舊主件霧處忽理拼注萄意香事敬項五、悔三個包跌、半廠僚家落技鹿術叛改燦造日業(yè)薯務(只季包舍括素公挪司育總膚部)9銅.維攀修銅服檔務舅工麗程葛師申憑陸《僚銷埋售谷退豪貨寇單唯》貴當些天地負騰責焰通檢知孤項刪目息服塊務餃索衰賠艘專劇員坊三件包赤舊份件賢回替收宴情戲況紋，隱服弱務漫索興賠翁專聯員色收愈到寺《以銷銜售否退析貨毀單反》劣當航天禿與4捎0融0階8客雕服吸專塔員豬核吧對卸保狼內墾設塘備很情載況1統(tǒng)0晶.服個務罵索圾賠姿專土員俗確錢認慚三渡包拔件郵須孟在放于營每合月捆月鳥末找前蠟五濾個膨工蠢作編日沖對嫁索山賠絹工膚作級處展理宋完聲畢(廠伐家投規(guī)纖定嘗時族間盜長竄的逝除壟外材）乎，開否婚則濟因址由故索筐賠述而模造結成鈔的親損抄失腦由味服學務破索蓋賠輸專表員授承及擔1仍1沾.由總服瓜務炎索癢賠固專餅員符當蝕月恢七兩個爪工稠作貓日文前客通強知博配臂件曬助虎理宴將突三頁包何舊舒件造退萄回腰廠蹲家議，尸商提帥多系眠統(tǒng)哲倉租庫頌選稀擇X枕X陣X三海包咬倉濫庫邀，石配使件尚助虛理許憑枕項濁目衣服路務斑索挨賠雜助忌理反的拳返句廠熱配否件俗清茅單挪，賤開臟具拆《茫銷握售告出或庫話單傻》三論包沃舊披件支處她理雪注旁意胳事狀項廠家技術整改，與三包舊件回收的流程一致，《銷售出庫單》及《銷售退貨單》須說明“XX文件技術整改”字樣項目服務助理與廠家銜接應收款項，并通知財務確定款項是否到賬財務確認款項已收到，由財務出納應當天在業(yè)務系統(tǒng)作收款確認配械件百回撈款六憲、英平鉆價棚調鋒撥框管箱理總倉倉管出庫并審核簽字打印總倉配件助理填制出庫單分公司申請審核（配件部負責人）總倉倉管發(fā)貨分公司入庫六撤、促平躍價液調溉撥毫管剛理各巡壽分今公唱司湊對鞏于魯三編包來、勺廠弟家泳技悄術沉改閃造滑業(yè)耳務舍舊蝦件朽回建收雪，遣服拖務慶維絡修伶人險員份將捕舊陣件賽退杠回置分倍公律司,由均分來公斜司識倉孝庫寧管諸理杏員掙統(tǒng)劉一贊接轎收闊入全庫在僑月柴末堅終將止誤前1勞0天倚分犁公白司烤倉消庫我管果理捎員尤將帝三饞包票舊卵件去統(tǒng)高一薪調碰回先公詞司團總愚部3黃.對耍于曬須左回蝴司鹽的妄三悠包環(huán)舊遷件榴，仗配奶件誘助潮理桂根西據賣服爪務煉索廁賠蟲專咱員翅簽獅字喘確撤認嬸單加，宋開含具拒《潑銷蔽售落退春貨薯單外》謠，住并賣注父明X燒X辛X訂膛單窄三富包嫁舊溝件望退桐回4監(jiān).對鋤于光不希屬蒸于安回狂司戲的衛(wèi)三貝包眼舊以件勝，