質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容0成建六司發(fā)[2023] 號關(guān)于印發(fā)《公司2023年第一次治理體系內(nèi)部審核報告》的通知各工程部、分公司、廠、站、機關(guān)各部室：現(xiàn)將公司《2023年度第一次治理體系內(nèi)部審核報告》印發(fā)給你們，請貫徹實施。成都市第六建筑工程公司2023年八月一日主題詞：治理體系審核報告通知存檔三份共印五十五份質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表質(zhì)量治理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容102023內(nèi)部審核報告編號：2023-01審核組長：劉永琴審批人：一、審核目的：確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運行是否符合要求，并持續(xù)有效實施。二、審核掩蓋的業(yè)務(wù)范圍：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑裝飾裝修、機電設(shè)備安裝、消防設(shè)施安裝、起重設(shè)備安裝工程施工E/O：同上治理體系掩蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、工程部及分公司〔見打算〕三、審核準(zhǔn)則：1〕GB/T19001-2023GB/T24001-2023GB/T28001-2023公司治理體系手冊/程序B/0、A/0適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。四、審核日期：20237282023731五、審核組成員：審核組組長：劉永琴分組長：馬蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成審核組成員：曹鴻嘉、楊江萍、梁世勇、車汪速高照林聘六、審核狀況：承受審核的公司領(lǐng)導(dǎo)：彭傳科、曹鴻嘉、黃良、邱明珍、劉宏、馮家榮、陳曉紅張家澤。承受審核的工程部負(fù)責(zé)人：周國成易紅兵賴紅春盧冬林陳東蔡明康李俊沈仲才陳洋明李張沛明、葉文貴、王繼興、沈洪濤、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。本次審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、各部室、基層單位和工程部領(lǐng)導(dǎo)及全體職工的高度重視和支持，營造了一個良好的審核氣氛，使審核工作得以順當(dāng)開展，如期完成了審核任務(wù)。2023728~731〔消防、機電安裝〕勞務(wù)分公司、了審核。審核組實行抽樣的方法與受審核人員進(jìn)展了交談，查閱了有關(guān)運行記錄，在現(xiàn)場觀看了有關(guān)資源配備及運行狀況，實測了工程實物質(zhì)量；重點加強了臨時場所和固定場所環(huán)境及硬件設(shè)施，起重設(shè)備，腳手架、臨時用電、硬件的檢查，對分包方治理且涉及公司安全責(zé)任的記錄檢查；關(guān)注了現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生條件和女職工、未成年工保護(hù)的相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，法規(guī)及其他要求的準(zhǔn)時貫徹；檢查了揚塵治理措施及效果。跟蹤驗證了上次內(nèi)外審不合格訂正措施的有效性及治理評審改進(jìn)打算的實施。內(nèi)外審開出的不合格均得到了較好地訂正；治理評審的改進(jìn)打算根本完成，成效較好。通過審核，獲得了必要的證據(jù)。本次審核“三標(biāo)”體系共覺察不合格事實1485213〔見不合格分布表用電治理、起重設(shè)備治理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。各主管部門應(yīng)加大指導(dǎo)、監(jiān)視把握力度。3C文件，將電器產(chǎn)品升級為A七、治理體系審核綜述〔一〕應(yīng)對變化準(zhǔn)時培訓(xùn).強化貫標(biāo)與專業(yè)結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系在外部監(jiān)視審核后，各部門針對內(nèi)外部市場變化，企業(yè)的治理環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，滿足法律法規(guī)要求及顧客要求，強調(diào)了貫徹三標(biāo)的重要意義及對企業(yè)生存進(jìn)展的重要性，在培訓(xùn)工作方面取得了較好實效，得到了內(nèi)審組的全都好評。各職能部室年初制定了培訓(xùn)打算并按要求分步完成。100/28/次；針對5.12120/次；130/52/322023950/397/次。政工部組織了針對關(guān)鍵部位人員進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，各種崗位培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)，內(nèi)部貫標(biāo)和施工專項2642/669/次。20通過宣貫培訓(xùn)，公司體系文件得到了進(jìn)一步地實施，人員素養(yǎng)得到了較大的提高；2023結(jié)合專業(yè)抓關(guān)鍵，加大治理力度，組織相關(guān)人員，重編制打印了三體系內(nèi)審檢查表，力求逐步總結(jié)閱歷和有利于治理，提高體系運行的有效性?！捕?0231-6202392023年四川省工程建設(shè)系統(tǒng)用戶滿足工程稱號；賴紅棗獲2023報省級工法。1-61618.9598100%。財盛、維多利亞899報天府杯并通過了現(xiàn)場評審。去年已完成QC101552023QC11146今年上半年未發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境污染事故，重傷、死亡為零。抽查在建工程主體構(gòu)造階段，64dB60dB。檢測各工程的污水排放PH6～9工傷事故頻率為零；86.36四工程天空城及九工程兩河錦地工地已通過省級標(biāo)準(zhǔn)化樣板工地驗收，聯(lián)營工程錦城名都工地已通過市級標(biāo)準(zhǔn)化樣板工地驗收。100%，30%。特種作業(yè)人員150457數(shù)工人患有高血壓，已書面通知工程部及本人，要求其去醫(yī)院復(fù)查后視具體安康狀況安排工作；節(jié)能降耗指標(biāo)：20231～613.22/百萬元。2023工程實物質(zhì)量從審核狀況看，9.89病，值得推廣應(yīng)用?！踩迟|(zhì)量體系總體評價公司領(lǐng)導(dǎo)重視體系建設(shè)，在建立、實施保持體系的同時，留意貫徹八項質(zhì)量治理原則，持續(xù)改進(jìn)體系。體系運行得到了持續(xù)保持。審核組認(rèn)為，公司質(zhì)量治理體系保持了完整性，運行符合標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)法律、法規(guī)運行持續(xù)有效。公司運用內(nèi)審訂正預(yù)防措施及過程監(jiān)測、治理評審的手段，進(jìn)一步強化了自我覺察問題，自我訂正完善的運行機制?！菜摹抄h(huán)境治理體系綜合評價這次審核組依據(jù)固定場所〔辦公區(qū)、臨時場所〔施工現(xiàn)場〕的檢查獵取的證據(jù)分析認(rèn)為，公司各級領(lǐng)導(dǎo)重視環(huán)境治理體系的建立，支持環(huán)境體系的建設(shè)，保持環(huán)境體系符GB/T24001-24001運行根本有效，實現(xiàn)了治理承諾，具體表達(dá)在以下幾個方面：修編了適用法律法規(guī)、其他要求，收集了法律法規(guī)和其他要求16923。在預(yù)防環(huán)境污染方面各開工工地均設(shè)置了“3指導(dǎo)、監(jiān)視力度，以提高環(huán)境體系運行的有效性。各部門、工程部、基層單位確定了環(huán)境治理的目標(biāo)指標(biāo)并上了墻，職工的環(huán)境意識有了提高，能自覺的遵守與本崗位有關(guān)的文件及操作規(guī)程。對建筑施工現(xiàn)場可能產(chǎn)生的污染物〔水、氣、聲、渣〕的排放和把握有了的生疏和實行了設(shè)置沉淀池的措施。污水監(jiān)測承受試紙監(jiān)測，按期進(jìn)展，記錄全面，做到了達(dá)標(biāo)廢水作了監(jiān)測，節(jié)能降耗把握正在實施，實現(xiàn)了每月在建工程的水、電消耗量上報和基層單位的水、電消耗上報，以及汽車油耗量的上報，使公司能源消耗的治理進(jìn)入統(tǒng)計和把握狀態(tài)。但對固廢、減量化、無害化、資源化等監(jiān)測不到位。對進(jìn)入施工現(xiàn)場的相關(guān)方，實施了告知制度。以告之書的形式，明確了我司環(huán)境治理方面的要求，對其環(huán)保行為施加了確定影響。通過運行檢查、監(jiān)視、監(jiān)測結(jié)果，進(jìn)展了合規(guī)性評價。公司環(huán)境治理體系運行根本符合要求，滿足了法律、法規(guī)要求，實現(xiàn)了公司持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，體系運行持續(xù)有效?！参濉陈殬I(yè)安康安全治理體系綜合評價公司安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)建全，各級責(zé)任制得到了落實。編制的文件與職業(yè)安康安全標(biāo)準(zhǔn)符合，體系的要求要素齊全，滿足要求。并依據(jù)自身的治理狀況，將目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)展了解，職責(zé)落實到人。公司部門和基層單位已建立了與職業(yè)安康安全治理相適應(yīng)的軟件資料治理體系。22919打算，同時依據(jù)把握打算編制了治理方案?；鶎訂挝?、工程部也依據(jù)自身的生產(chǎn)特點分別進(jìn)展了危害辯識和風(fēng)險評價，并列出清單，并針對重大危害因素編制了相應(yīng)的治理方案，工程部監(jiān)視實施。工會組織特種作業(yè)150夏季的嚴(yán)寒和高溫準(zhǔn)時地發(fā)放了烤火費和防暑降溫費，急救藥品等保障了員工身體安康。通過貫徹體系文件，公司全體員工提高了職業(yè)安康安全意識，根本能自覺地遵守與本崗位有關(guān)的文件和操作規(guī)程。對進(jìn)入作業(yè)場所的相關(guān)方告知了職業(yè)安康安全相關(guān)要求。對開工程均按要求增設(shè)工地浴室、民工夜校。四工程建立的市民學(xué)校，團市委每周來給民工上課，講解勞動法、安全文明施工學(xué)問等，收到了很好的效果。工程部加強了安全施工過程檢查，事后驗收工作，收到了較好效果。公司加強了機械化分公司力氣和起重設(shè)備治理和把握力度，以防止發(fā)生事故，有效地把握了安全風(fēng)險。工程部將現(xiàn)有執(zhí)行的法律法規(guī)及其它治理要求進(jìn)展了清理，在071408項。各基層單位也針對性的列出與生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)清單。公司及基層、工程部為防止可能發(fā)生的重大意外安全事故應(yīng)急處置成立了相應(yīng)的應(yīng)急救援組織，同時制訂了應(yīng)急救援預(yù)案，明確了應(yīng)急救援的職責(zé)、措施和配備了必要的應(yīng)急救援設(shè)備。尤其是地震發(fā)生后技術(shù)部.工程部準(zhǔn)時對各工地質(zhì)量.安全狀況進(jìn)展了檢查，組織處理了擔(dān)憂全隱患并全批同意后才進(jìn)展施工，保證了施工質(zhì)量和安全。針對在余震不斷的條件下施工，工程部又發(fā)放宣傳手冊，組織了地震學(xué)問宣傳和交底，以防止發(fā)生余震中的再次損害事故生產(chǎn)過程中，公司有關(guān)職能部門和基層單位、工程部就作業(yè)場所的安全生產(chǎn)狀況堅持日常和定期檢查制20234起到了較好的溝通和教育作用，保證了安全生產(chǎn)，今年未發(fā)生工傷事故。由上可知，公司職業(yè)安康安全治理體系運行符合法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)改進(jìn)和實現(xiàn)了事故預(yù)防，危急源處于受控狀態(tài)，保護(hù)了員工安全安康，運行符合要求，持續(xù)有效，實現(xiàn)了治理承諾。八.整改要求：2023830組織驗證。不合格分布表〔Q〕審核編號：2023-01GB/T19001-2023要求

組織領(lǐng)導(dǎo)/受審部門/分支機構(gòu)/工程項目機安分分司司45治理職責(zé)6資源治理

4.14.25.14.25.15.25.35.45.55.5.35.66.16.26.316.427.17.27.37.41產(chǎn)品實 7.5現(xiàn) ．1 17.68 8.1測 8.2.1量量8.2.2分8.2.析 3改進(jìn)8.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3合計112不合格分布表〔E〕審核編號：2023-01GB/T24001-租2023 賃

受審核部門/工作單位/區(qū)域或項目要素站4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5