華晨寶馬制造過(guò)程審核控制程序門負(fù)責(zé)編制。2、審核組根據(jù)過(guò)程審核計(jì)劃成立，并由審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議。3、審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核結(jié)果。4、審核組編制審核報(bào)告，并分發(fā)各責(zé)任部門。5、如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，按照不符合項(xiàng)報(bào)告程序進(jìn)行處理。6、各責(zé)任部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。7、質(zhì)量綜合管理課對(duì)不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率進(jìn)行考評(píng)。制造過(guò)程審核控制程序的目的是規(guī)定過(guò)程審核的過(guò)程方法，保證產(chǎn)品制造過(guò)程的符合性和有效性。該程序適用于本公司內(nèi)部及外包過(guò)程的審核活動(dòng)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃、編制年度過(guò)程審核計(jì)劃，審核組負(fù)責(zé)組織過(guò)程審核，并做好過(guò)程審核記錄，編制過(guò)程審核報(bào)告，并分發(fā)各責(zé)任部門。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在必要時(shí)召開(kāi)審核首次會(huì)議和末次會(huì)議。各部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。在過(guò)程審核中，需要使用電腦、其他相關(guān)辦公設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等資源。主責(zé)為質(zhì)量管理部體系員、質(zhì)量管理員，相關(guān)人員為其他部門相關(guān)人員。過(guò)程審核的輸出包括過(guò)程審核計(jì)劃、技術(shù)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)程流程圖等。制造過(guò)程審核的記錄包括審核記錄和審核報(bào)告，不符合項(xiàng)報(bào)告程序包括制造過(guò)程審核控制程序、記錄控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序。過(guò)程審核工作流程包括制定過(guò)程審核計(jì)劃、成立審核小組、舉行首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告和處理不符合項(xiàng)等步驟。質(zhì)量綜合管理課每年底制定下年度的《年度過(guò)程審核計(jì)劃》，計(jì)劃由質(zhì)量管理部部門負(fù)責(zé)編制。審核組根據(jù)過(guò)程審核計(jì)劃成立，并由審核組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議。審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄審核結(jié)果。審核組編制審核報(bào)告，并分發(fā)各責(zé)任部門。如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，按照不符合項(xiàng)報(bào)告程序進(jìn)行處理。各責(zé)任部門支持并參與產(chǎn)品審核工作。質(zhì)量綜合管理課對(duì)不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率進(jìn)行考評(píng)。審核流程及管理規(guī)定審核員必須具備一年或以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)產(chǎn)品有相當(dāng)了解。過(guò)程審核人員一經(jīng)指派，除遇特殊情況，一般不做變動(dòng)。審核過(guò)程中，審核員依據(jù)“審核檢查表”，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量、詢問(wèn)等方式獲取客觀證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，審核員將讓被審核單位的相關(guān)人員確認(rèn)，以保證不符合項(xiàng)完全被理解，以便于糾正。審核流程包括技術(shù)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程流程圖等。審核組需準(zhǔn)備審核結(jié)論，并舉行末次會(huì)議。審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，由質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)將報(bào)告發(fā)放質(zhì)量管理部、被審核的部門和相關(guān)部門。責(zé)任部門依據(jù)審核報(bào)告中提出的糾正措施要求和建議，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。執(zhí)行《記錄控制程序》，質(zhì)量管理部長(zhǎng)審核報(bào)告，不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施。必要時(shí)進(jìn)行審核組長(zhǎng)需三個(gè)工作日以內(nèi)編制“過(guò)程審核報(bào)告”。流程中的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)包括不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率。不符合項(xiàng)按時(shí)整改關(guān)閉項(xiàng)/不符合項(xiàng)。引用文件包括《記錄控制程序》、《糾正和預(yù)防