編號：SD-FG-0601-2023 簽發(fā)：焦健質(zhì)量治理考核〔買斷〕方法2023年4月20日公布 2023年4月20日實施江蘇四達動力機械集團 公布SD-FG-0616-2023質(zhì)量治理考核方法版本/修改狀態(tài)：1/1第SD-FG-0616-2023質(zhì)量治理考核方法版本/修改狀態(tài)：1/1第1頁共8頁質(zhì)量治理考核〔買斷〕方法目的485/490，4100/4102，4105/4108明確獎懲標準，標準和約束公司內(nèi)部員工的行為，提高全員質(zhì)量意識，調(diào)動公司相關(guān)部門/供給商質(zhì)量改進的主動性，結(jié)合公司實際，特制定本方法。適用范圍本規(guī)定適用于江蘇四達集團公司多缸柴油機質(zhì)量治理考核的全過程。職責質(zhì)量部是質(zhì)量治理的歸口部門，負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量治理、質(zhì)量改進與供給商的質(zhì)量掌握，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場要求。并依據(jù)質(zhì)量治理的實施效質(zhì)量部負責對質(zhì)量治理全過程實施全面的掌握、協(xié)調(diào)、檢查和考核。公司辦公室負責質(zhì)量治理考核的督查以及對考核爭議的協(xié)調(diào)和仲裁。組織人事部負責依據(jù)質(zhì)量部的考核意見實施部門月度目標治理考核。公司各部門依據(jù)質(zhì)量部質(zhì)量治理的具體要求，做好相關(guān)的實施工作。治理內(nèi)容與方法零部件檢測中的考核柴油機全部選購件應(yīng)具有完善的檢驗文件，技術(shù)文件不齊全標準、發(fā)放100-500柴油機全部選購件應(yīng)按相關(guān)要求進展檢驗，不執(zhí)行檢驗、漏檢工程或錯100-1000500-5000元。專用檢具、檢試設(shè)備按檢驗工藝文件限期配備齊全，定期鑒定、更換；假設(shè)缺少，應(yīng)制訂相應(yīng)配臵打算。對既無專用檢具、檢試設(shè)備，又無配臵打算，配臵打算脫期或未按規(guī)定要求進展定期鑒定、更換的，每發(fā)生一次對責任人、100-1000在選購件入庫檢或監(jiān)視檢中覺察零部件材質(zhì)〔化學成分、金相組織、硬度等、外觀、尺寸、清潔度、性能不合格，且不能讓步接收，對責任部門、責1000-5000200-20232-10%；A、B或藍、黃、紅牌警告處理，或降低供貨比例直至停供處理，并按相應(yīng)規(guī)定罰款。經(jīng)檢驗合格的零部件在質(zhì)量部監(jiān)視檢驗中覺察不合格，每月發(fā)出《監(jiān)抽100-500責任部門應(yīng)對檢驗中質(zhì)量問題組織訂正，如不組織訂正、閉環(huán)驗證通不過或再次重復發(fā)生，對責任人、責任部門、責任單位的考核按加權(quán)系數(shù)1.2-2執(zhí)行。裝配和校車中的考核零部件在裝配、校車、油封整理過程發(fā)生以下問題：領(lǐng)料錯誤、發(fā)料錯造成無法裝配、換件，對責任人、責任部門、責任單位罰款200-2023/次。因設(shè)計問題引起的干預(yù)、無法裝配、設(shè)計明細表中漏零件等問題，第一次裝機時不考核，其次次及以后裝機過程中仍未解決，對責任人〔設(shè)計員、審503020%的責任100-1000/次。因缺件造成裝配整機不合格，無法正常流入下道工序，每發(fā)生一臺對責100-1000工位器具應(yīng)清潔、標準，對工位器具臟、亂或零件混裝的責任部門、責100-500零部件檢測不合格，不辦理相關(guān)手續(xù)，擅自打算用于裝機的，對作出打算200-1000零部件在裝配、校車、油封整理過程發(fā)生以下缺陷：零部件和整機外觀粗糙、黃銹、毛刺、磕碰傷、螺孔深或淺、漏刻線、底漆脫落、漏漆掛漆、銘牌脫落、接頭松、附件不齊全、干預(yù)、臟亂、螺栓負扣、錯裝、漏裝、漏油、漏水、漏氣、總成件失效、鑄件砂眼、披鋒、粘〔夾〕砂、因零部件制造質(zhì)量100-200/人。在校車過程發(fā)生油水混合、拉缸、燒瓦、飛車、強力螺栓斷裂〔松、缸1000-10000/臺次。校車后拆檢，因清潔度問題造成軸瓦拉毛，對責任部門、責任單位各扣500-1000/臺〔責任部門、責任單位是指當月零部件清潔度超標的有關(guān)供給商。因設(shè)計問題在裝配、校車、油封等環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量問題，如屬責任問題，則對責任人、責任部門罰款200-1000規(guī)定時間內(nèi)解決，在規(guī)定時間內(nèi)未解決，對責任部門罰款1000-5000對造成生產(chǎn)停線受阻的責任部門，一天累計造成裝配停線超過一個小1500/小時標準進展費用買斷，費用劃給四達柴油機廠。質(zhì)量監(jiān)視、臺架和路試中的考核裝調(diào)質(zhì)量在監(jiān)視抽查中覺察問題的獎懲買斷規(guī)定，參照第三章裝配、校車中獎懲買斷規(guī)定執(zhí)行。臺架試驗發(fā)生Ⅳ類故障，對責任人、責任部門、責任單位罰款200元/次。臺架試驗發(fā)生Ⅲ類故障，對責任人、責任部門、責任單位罰款300元/次。臺架試驗發(fā)生Ⅱ類故障，對責任人、責任部門、責任單位罰款500元/次。800-5000元/次。在道路試驗及各級監(jiān)抽中覺察問題的獎懲，按臺架試驗中同類質(zhì)量問題1.2故障類別劃分，按QC/T900—1997《汽車整車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評定方法》進展分類。整車廠上線中的考核100%買300-2023在總裝線上換件或改裝，賜予直接責任部門、責任單位罰款500-5000/300-1000在總裝線上造成換整機，賜予責任單位、責任部門罰款500-20230元/300-5000/臺。產(chǎn)品在整車廠上線或評審等過程中覺察質(zhì)量問題，每發(fā)生一次Ⅱ類或Ⅱ2023-10000300-2023元的經(jīng)濟懲罰。在上線過程中覺察有撞壞、銹蝕、超油封期、油污，賜予責任部門、責1000-5000/200-20231000-5000300-1000品樣機試配必需先確定技術(shù)狀態(tài)，再供給樣機，否則，賜予責任者、200-2023制造部同意，并在受控狀態(tài)下方可執(zhí)行，否則賜予責任者、責任部門罰款200-5000由于我公司的效勞人員上線效勞不準時、不到位，引起線上不通暢，對1000-20230300-5000由于反響質(zhì)量問題的信息不正確、不準時，引起整車廠對我公司進展懲罰1001000-10000300-2023用戶中質(zhì)量問題懲罰條例因零部件故障等緣由造成用戶不滿的，賜予責任人、責任部門、責任單200-5000在用戶中每發(fā)生一臺Ⅱ類故障，對責任人、責任部門、責任單位罰款200-5000在用戶中每發(fā)生一臺Ⅰ類故障，對責任人、責任部門、責任單位罰款200-10000/臺。發(fā)往用戶的銷售配件不合格，造成用戶不滿退貨，對責任部門罰款1000-10000200-1000由于缺少配件，引起用戶不滿，對責任部門罰款5000-10000200-1000包裝不標準、黃銹、油污嚴峻、超油封期的產(chǎn)品發(fā)往用戶，造成后果，500-2023/200-1000500-2023/臺，責任者罰款200-1000由于各效勞點分析用戶故障緣由和填寫三包一賠技術(shù)鑒定單不正確，導100%買斷，并落實到責任人。100%建立用戶檔案，遺漏一臺對責任者、責任部門罰200其它說明對違反公司治理流程和治理制度，擅作主見，導致公司患病損失的責任200-5000公司內(nèi)外各類質(zhì)量信息按有關(guān)規(guī)定準時向質(zhì)量部匯報，假設(shè)質(zhì)量信息匯報不200-2023質(zhì)量改進打算及公司級專題會議要求工程未執(zhí)行，對責任部門每項罰款1000因設(shè)計、裝調(diào)、質(zhì)量掌握等非供給商零部件質(zhì)量問題產(chǎn)生的三包費，由100%實施買斷。因質(zhì)量問題導致汽車廠對我公司經(jīng)濟懲罰或索賠的，當懲罰金額低于本責任部門、責任單位全額買斷。本規(guī)定中罰款不包括需換件及處理問題本身的費用，其他綜合性考核可重復進展。對供給商因零部件不合格的懲罰，在入庫檢驗過程由質(zhì)量部負責，其他環(huán)節(jié)由物流信息部負責。如發(fā)生以下質(zhì)量問題之一，可對責任人予以行政處分或下崗處理，并追究部門領(lǐng)導責任，對供給商可實行質(zhì)量警示、通報批判、發(fā)牌警告、降價、限產(chǎn)、停裝、撤點處理。a造成裝配停線；b10c造成批質(zhì)量問題；d質(zhì)量問題屢次發(fā)生，不改進或?qū)嵭写胧└倪M無效的；e書，整改到期后，同類質(zhì)量問題重復發(fā)生的；f在公司內(nèi)、整車廠和用戶中造成重大不良影響；g造成人身傷亡或其它損失惡性事故。下道工序應(yīng)對上道工序進展質(zhì)量把關(guān)，對覺察并剔除不合格零部件的，由部門申請，質(zhì)量部審批，罰上道部門〔個人，并按懲罰金額的20部門〔有專職檢驗人員的除外，由覺察部門嘉獎有功人員。因執(zhí)法不當、懲罰不公等緣由，引起投訴或造成不良影響的，賜予執(zhí)200—1000對