第1頁共4頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名產(chǎn)品交付管理程序變更履歷版本號變更說明變更時間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□工程部□生產(chǎn)部□管理部□物流部□質(zhì)量部□采購部□財務(wù)部□綜合管理部編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的為了滿足顧客生產(chǎn)需求?確保產(chǎn)品在交付過程中質(zhì)量管理符合規(guī)定要求?準(zhǔn)時把合格品送到顧客。2.范圍本程序適用于按合同要求和有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品交付的控制。3.定義無4.職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同和訂單中內(nèi)容交給生產(chǎn)部和物流部。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)及入庫，物流部負(fù)責(zé)依據(jù)業(yè)務(wù)部要求安排將產(chǎn)品交付到顧客指定場所。4.3業(yè)務(wù)部及質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客對交付過程的質(zhì)量反饋信息接收和處理。5.程序5.1顧客訂單的評審、確認(rèn)a.業(yè)務(wù)部根據(jù)合同的要求和顧客的信息，組織訂單評審《訂單評審表》，確定最終交貨時間；b.由于某種原因交貨期可能有影響時，業(yè)務(wù)部及時與顧客和相關(guān)各部門溝通，確保能完成顧客正常合理的生產(chǎn)需求。5.2生產(chǎn)計劃的編制與進(jìn)度跟蹤a.業(yè)務(wù)員下發(fā)《生產(chǎn)制令單》給生產(chǎn)助理。生產(chǎn)助理依據(jù)《生產(chǎn)制令單》確認(rèn)相關(guān)原料、包輔材料，如不足，需及時安排采購并編制生產(chǎn)計劃：包括交期、數(shù)量、包裝要求等；b.生產(chǎn)部物料員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》到倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)；c.生產(chǎn)部物料員負(fù)責(zé)每日訂單完成入庫情況記錄在《生產(chǎn)制令單》，待本批訂單完成后將《生產(chǎn)制令單》流轉(zhuǎn)給生產(chǎn)助理d.生產(chǎn)助理應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程的跟蹤監(jiān)查，若有異常情況及時與相關(guān)部門溝通，并通過業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)絡(luò)，以達(dá)成統(tǒng)一的意見。e.生產(chǎn)助理應(yīng)負(fù)責(zé)將完工的《生產(chǎn)制令單》提交給業(yè)務(wù)員f.生產(chǎn)助理統(tǒng)計準(zhǔn)時交貨率《每月交付率統(tǒng)計表》，對未及時完成的訂單作登記統(tǒng)計，以便分析、改善、提升。每月完結(jié)后，將《每月交付率統(tǒng)計表》存檔備查g.業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將完工的《生產(chǎn)制令單》存檔備查5.3出貨計劃的編制和發(fā)貨通知單的下達(dá)業(yè)務(wù)部根據(jù)庫存情況和顧客的通知，給物流部下發(fā)《發(fā)貨通知單》，確定交付目的地、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、發(fā)運(yùn)方式、包裝方式、配裝要求等。5.4發(fā)貨安排及運(yùn)輸物流部根據(jù)《發(fā)貨通知單》的要求排定出貨方式，與運(yùn)輸供方明確運(yùn)輸要求，如到達(dá)日期、時間等要素。并由成品庫開具《送貨單》和質(zhì)量部的《出貨報告》隨車同行，由顧客簽收后帶回，以作運(yùn)費(fèi)計算和運(yùn)輸質(zhì)量反饋的依據(jù)。回簽后《送貨單》由物流部提交至業(yè)務(wù)員，質(zhì)量部做好《出貨報告》備份存檔工作。5.5交付作業(yè)a.物流部接到《發(fā)貨通知單》后組織備貨，按產(chǎn)品和規(guī)格要求選擇合適的包裝箱；b.包裝物和包裝箱標(biāo)識的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)往目的地要一致；C.包裝和裝車時應(yīng)輕拿輕紡，防止磕碰、損傷；d.監(jiān)視運(yùn)輸車輛的防雨措施；e.有緊急狀況發(fā)生時，應(yīng)依《生產(chǎn)交付應(yīng)急預(yù)案》處理，以確保交貨期。物流部負(fù)責(zé)對交付情況進(jìn)行監(jiān)控，若發(fā)現(xiàn)任何違背規(guī)章制度和不符合顧客要求的現(xiàn)象，采取糾正措施，予以解決。5.6對賬業(yè)務(wù)員每次發(fā)貨后要及時跟蹤回簽《送貨單》，每月根據(jù)客戶對賬周期與客戶進(jìn)行對賬開票，并依據(jù)賬期跟進(jìn)貨款回籠。5.7業(yè)務(wù)部應(yīng)主動了解產(chǎn)品交付過程中是否存在問題，發(fā)現(xiàn)問題立即傳遞相關(guān)部門予以解決。6.參見文件6.1《合同評審管理程序》6.2《采購管理程序》6.3《生產(chǎn)管理程序》6.4《生產(chǎn)交付應(yīng)急預(yù)案》6.5《記錄管理程序》7.記錄7.1《訂單評審表》7.2《生產(chǎn)制令單》7.3《每月交付率統(tǒng)計表》7.3《送貨單》7.4《發(fā)貨通知單》7.5《出貨報告》附作業(yè)流程：流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄訂單接收訂單接收N訂單評審N訂單評審OKOK生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單領(lǐng)料領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn) N檢驗(yàn)N檢驗(yàn)入庫修訂修訂入庫修訂修訂備貨備貨對賬發(fā)貨修訂修訂對賬發(fā)貨修訂修訂業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部物流部物流部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)助理接收客戶訂單業(yè)務(wù)助理組織客戶訂單評審業(yè)務(wù)助理依據(jù)客戶訂單下發(fā)生產(chǎn)制令單物料員依據(jù)生產(chǎn)制令單至倉庫領(lǐng)料。生產(chǎn)助理排定生產(chǎn)任務(wù)，安排生產(chǎn)質(zhì)量部IPQC對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢生產(chǎn)部物料員將合格產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)助理跟進(jìn)客戶需求日期，通知物流部備貨物流部將貨物送到客