制造事業(yè)部績效考核計(jì)分表,,,,,,,,,,,

指標(biāo)類別,績效指標(biāo),評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),,信息來源,監(jiān)控頻率,考核頻率,指標(biāo)權(quán)重,,評價(jià)結(jié)果,指標(biāo)界定,評價(jià)方法

財(cái)務(wù)指標(biāo),庫存資金占用率,A,5300萬,成本中心,月度,季度,10,15,,庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤及外協(xié)件庫存,

,,B,,,,,,,,,

,,C,6400萬,,,,,,,,

,,D,,,,,,,,,

,,E,7500萬,,,,,,,,

,退貨物資、積壓物資庫存處理,A,110%以上,倉儲處,月度,季度,5,,,退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應(yīng)處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）,"物資庫存處理比率=

已處理（退貨物資金額+積壓物資金額）/（退貨物資金額+積壓物資金額）"

,,B,[100%，110%),,,,,,,,

,,C,[100%，90%),,,,,,,,

,,D,[80%，90%),,,,,,,,

,,E,<80%,,,,,,,,

客戶指標(biāo),內(nèi)部客戶滿意度,,,人力資源部,季度,季度,10,15,,相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度,部門滿意度調(diào)研

,外部客戶滿意度,,,紀(jì)檢委,半年度,半年度,5,,,供應(yīng)商滿意度,供應(yīng)商滿意度調(diào)研

內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo),勞動生產(chǎn)率,A,0.28以上,人力資源部,月度,季度,5,70,,,"勞動生產(chǎn)率=

（∑當(dāng)月總車臺數(shù)/當(dāng)月總?cè)藬?shù)）/3"

,,B,[0.26，0.28）,,,,,,,,

,,C,[0.24，0.26）,,,,,,,,

,,D,[0.22，0.24）,,,,,,,,

,,E,<0.22,,,,,,,,

,產(chǎn)能利用率,A,淡季日產(chǎn)50臺，旺季日產(chǎn)60臺,生產(chǎn)處,月度,季度,15,,,產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì)劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn)線（A、B、C、E、F、L）的生產(chǎn)能力。,"產(chǎn)能利用率=

∑（當(dāng)期生產(chǎn)線總產(chǎn)量/當(dāng)期實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)）"

,,B,淡季日產(chǎn)45臺，旺季日產(chǎn)55臺,,,,,,,,

,,C,淡季日產(chǎn)40臺，旺季日產(chǎn)50臺,,,,,,,,

,,D,淡季日產(chǎn)38臺，旺季日產(chǎn)48臺,,,,,,,,

,,E,淡季日產(chǎn)36臺，旺季日產(chǎn)46臺,,,,,,,,

,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率,A,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到90%,生產(chǎn)處,月度,季度,10,,,月預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率為各車型計(jì)劃準(zhǔn)確率的平均值。,"車型計(jì)劃準(zhǔn)確率=

（1-︱?qū)嶋H產(chǎn)量-計(jì)劃產(chǎn)量︱/計(jì)劃產(chǎn)量）*100%"

,,B,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%,,,,,,,,

,,C,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到80%,,,,,,,,

,,D,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到75%,,,,,,,,

,,E,預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到70%,,,,,,,,

,生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率,A,兩要項(xiàng)符合率達(dá)到100%,生產(chǎn)處,月度,季度,5,,,,"生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率=

實(shí)際生產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)報(bào)表數(shù)"

,,B,兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95%,,,,,,,,

,,C,兩要項(xiàng)符合率達(dá)到90%,,,,,,,,

,,D,兩要項(xiàng)符合率達(dá)到85%,,,,,,,,

,,E,兩要項(xiàng)符合率達(dá)到80%,,,,,,,,

,物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺·天,A,總影響20臺·天/月,生產(chǎn)處,月度,季度,10,,,物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺·天指：由于底盤和外協(xié)件原因造成影響生產(chǎn)臺·天,"影響生產(chǎn)臺·天=

底盤原因影響臺數(shù)*影響天數(shù)+外協(xié)件原因影響臺數(shù)*影響天數(shù)"

,,B,總影響30臺·天/月,,,,,,,,

,,C,總影響40臺·天/月,,,,,,,,

,,D,總影響50臺·天/月,,,,,,,,

,,E,總影響60臺·天/月,,,,,,,,

,延期交車率,A,淡季<=1%，旺季<=2%,銷售公司,月度,季度,15,,,延期交車率指總裝、五、七車間的當(dāng)期延期交車率。,"延期交車率=

當(dāng)期延期總臺·天/計(jì)劃總臺·天"

,,B,淡季<=2%，旺季<=4%,,,,,,,,

,,C,淡季<=3%，旺季<=6%,,,,,,,,

,,D,淡季<=3.5%，旺季<=7%,,,,,,,,

,,E,淡季>3.5%，旺季>7%,,,,,,,,

,生產(chǎn)均衡率,A,上午、下午、下班后的交車率均達(dá)標(biāo)。,質(zhì)檢處,月度,季度,10,,,"淡季：上午交車率>40%，下班后交車0%；

旺季：上午交車率>35%，下班后交車<15%",所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均值

,,B,,,,,,,,,

,,C,上午或下午交車率為達(dá)標(biāo)，下班后的交車率達(dá)標(biāo)。,,,,,,,,

,,D,,,,,,,,,

,,E,下班后的交車率達(dá)標(biāo),,,,,,,,

基準(zhǔn)指標(biāo),重大質(zhì)量事故,,,,月度,,,,,,"在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)