第14頁共14頁不合格品?召回制度?目的。?對不合格?產品進行?識別和控?制，防止?不合格品?的非預期?使用和交?付。適?用范圍。?適用于對?原材料、?半成品、?成品及交?付的產品?發(fā)生的不?合格品的?控制。?職責：?1.品控?部負責不?合格品的?識別，并?跟蹤不合?格品的處?理結果。?___?_公司經?理、相關?部門經理?負責在各?自職責范?圍內，對?不合格?品進行處?置。3?.生產車?間負責對?本車間發(fā)?生的不合?格品采取?糾正措施?。4.?其他相關?部門配合?控制。?控制程序?：1.?不合格品?的分類：?1.1?嚴重不合?格：經檢?驗判定的?批量的不?合格，或?造成較大?經濟損失?的不合格?；1.?2一般不?合格。個?別或少量?不影響整?體產品質?量的不合?格。2?.進貨不?合格的識?別和處理?2.1?對品控部?確認的不?合格品，?質檢員做?出“不合?格品”標?識，并放?置于不合?格品區(qū)內?，檢驗員?將《進貨?驗證記錄?》報供應?部經理，?供應部負?責退換貨?。2.?2一般不?合格品需?做讓步接?收時，由?主管副總?批準后，?在原不合?格標簽上?加注“讓?步接收”?。對重要?物資，不?允許讓步?接收。?2.3生?產過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格原料?，經品控?部確認后?，按上述?條款執(zhí)行?。3.?不合格半?成品、成?品的識別?和處理?3.1檢?驗員能判?定立即返?工的少量?一般不合?格品，可?要求加工?者立即返?工。返工?后的產品?必須重新?檢驗。需?報廢產品?由各車間?執(zhí)行，并?填寫相應?的處置記?錄。3?.2檢驗?員檢驗判?定的嚴重?不合格，?需貼上“?不合格品?”標簽放?置于不合?格品區(qū)，?由品控部?經理在相?應的檢驗?記錄上簽?字確認，?并填寫《?不合格品?報告》交?主管副總?經理處置?決定。?4.交付?后發(fā)現(xiàn)的?不合格品?對于已?交付后發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，應?按照重大?質量問題?對待，應?盡可能將?產品召回?。并由質?檢部組織?采取相應?的糾正措?施，執(zhí)行?《糾正和?預防措施?控制程序?》有關規(guī)?定。銷售?部應及時?與顧客協(xié)?商，滿足?顧客的正?當要求。?不合格?品召回制?度（二）?1.目?的為防?止不合格?食品進入?消費領域?，侵害消?費者合法?權益和人?民群眾生?命財產安?全，影響?企業(yè)信譽?，特制定?本制度。?2.主?要內容及?適用范圍?2.1?適用于本?公司成品?的回收控?制。2?.2產品?存在以下?質量缺陷?時，進行?召回：?2.2.?1經法定?檢測機構?和行政執(zhí)?法機關檢?測為不合?格的食品?;2.?2.2加?工的原料?、輔料、?添加劑為?不合格產?品或者違?反國家禁?令要求的?食品。?2.2.?3產品衛(wèi)?生指標超?標。2?.2.4?其它法律?法規(guī)要求?召回的產?品。3?.職責?3.1總?經理為本?程序的最?高決策者?，銷售部?負責本工?作。3?.2銷售?部職責?3.2.?1銷售部?收集各部?門傳來的?有關產品?質量、安?全問題和?產品缺陷?的反饋與?投訴，如?實記錄每?一細節(jié);?3.2?.2銷售?部及時整?理相關資?料并呈報?總經理，?保證總經?理了解事?件的最新?動態(tài);?3.2.?3銷售部?有權召集?相關部門?及相關人?員對質疑?原料、包?裝物和生?產過程情?況進行檢?驗與分析?，對問題?產品進行?逆向追溯?。3.?4品管部?負責在最?短時間內?，對問題?產品進行?逆向追溯?（產品批?次、生產?日期、原?料批次等?）4.?產品回收?步驟4?.1發(fā)現(xiàn)?問題4?.1.1?品管部在?產品出廠?前發(fā)現(xiàn)問?題，應立?即停止生?產，并對?該產品進?行檢驗分?析，查清?問題原因?;4.?1.2客?戶發(fā)現(xiàn)的?問題，由?銷售部及?時了解并?記錄客戶?反饋的問?題，記錄?發(fā)現(xiàn)的地?點、時間?和批次號?等，及時?向總經理?報告，銷?售部保持?與客戶的?持續(xù)聯(lián)系?。4.?2投訴評?估及時?分析生產?過程中發(fā)?現(xiàn)的問題?或顧客的?反饋，分?析是由于?原輔料的?質量造成?產品質量?問題還是?產品本身?缺陷。?4.3產?品回收及?處理過程?4.3?.1對于?的確存在?質量缺陷?的產品進?行及時召?回;4?.3.2?對于召回?的產品立?即通過溯?源管理制?度，進行?原輔料和?成品的雙?向追溯,?追蹤不合?格批次數(shù)?量生產的?成品批次?，實行召?回。4?.3.3?對于召回?的產品，?如的確無?法整改與?修復的，?重新安排?生產;對?于可以整?改的，提?出整改方?案，進行?整改，再?次檢測合?格后，予?以發(fā)貨。?4.3?.4對于?其他合格?原輔料生?產成品，?可不予召?回。不?合格品召?回制度（?三）1?、不合格?品的確定?質量檢?查人員在?對工程質?量監(jiān)督、?抽查過程?中，發(fā)現(xiàn)?任一分項?或分部質?量達不到?合格要求?時，該分?項或分部?即為不合?格品。?上級質量?監(jiān)督部門?在對工程?質量監(jiān)督?、抽查過?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項或分部?質量不合?格，該分?項或分部?即為不合?格品。?采購物資?的進貨檢?驗和試驗?報告中，?任一項經?確定不合?格的，均?應認為該?批物資為?不合格品?。2、?不合格物?資的標識?、評審和?處理進?場的物資?經檢驗和?試驗發(fā)現(xiàn)?不合格，?材料設備?科采購人?員負責在?《材料物?資驗收報?告單》上?作好記錄?，并按《?檢驗和試?驗狀態(tài)》?的規(guī)定，?對該批物?資掛“不?合格”標?識牌，嚴?禁投入使?用。對?判定為不?合格的物?資，由項?目總工程?師召集工?程部、物?資部及安?質部的相?關人員作?出評審，?提出處置?意見。?拒收的不?合格物資?由物資設?備部負責?處理，原?則上__?__小時?內撤離現(xiàn)?場，降級?使用的物?資需經規(guī)?定程序批?準。根?據處置意?見，物資?設備部負?責填寫《?供應商不?良記錄表?》，并按?照合同或?協(xié)議的規(guī)?定，對供?應商作出?處理，嚴?重的取消?供應商對?本項目的?供貨資格?。3、?不合格品?的標識、?評審和處?置施工?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由項?目質檢工?程師進行?記錄。?一般不合?格品由質?檢工程師?組織相關?人員和作?業(yè)隊負責?人進行評?審，確定?處置方法?，分析不?合格品產?生的原因?，制定糾?正措施，?項目總工?程師應確?認；糾正?措施組織?實施后，?質檢工程?師重新核?定，符合?糾正措施?及質量要?求后方可?轉入下一?道工序，?全過程由?質檢工程?師填寫“?不合格品?處理匯總?表”并記?錄在案。?較大不?合格品，?由項目總?工程師組?織相關部?門進行評?審，分析?不合格品?產生的原?因，制定?糾正措施?，經項目?總工程師?明確后，?對糾正措?施組織實?施落實，?并按照規(guī)?定程序重?新核定，?符合糾正?措施及質?量要求后?方可轉入?下一道工?序，全過?程由質檢?工程師填?寫“不合?格品處理?匯總表”?，并記錄?在案。?按返修、?返工處置?的不合格?品應有重?新檢驗的?書面記錄?。不合?格品召回?制度（四?）第一?章總則?第一條對?不合格品?進行控制?，防止不?合格品的?非預期使?用。第?二條本制?度適用于?產品實現(xiàn)?過程發(fā)生?的不合格?品的控制?。第二?章管理職?責第三?條主管副?總參加嚴?重不合格?品的評審?，并負責?嚴重不合?格品的處?置。第?四條生產?技術部經?理負責主?持生產過?程嚴重不?合格品的?評審，一?般不合格?品的評審?和處置。?第五條?生產技術?部各車間?負責生產?過程中出?現(xiàn)的輕微?不合格品?的評審和?處置。?第六條采?購供應部?負責對進?廠原料、?燃料、輔?助材料不?合格品的?評審和處?置。第?七條品控?部負責對?出廠產品?不合格品?的評審和?處置。?第三章管?理內容與?要求第?八條不合?格品的劃?分一、?公司生產?的產品，?根據檢驗?結果，按?照不合格?品的嚴重?程度，將?不合格品?劃分為“?輕微不合?格品”、?“一般不?合格品”?和“嚴重?不合格品?”三類。?（一）?輕微不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經返工?后可滿足?規(guī)定的要?求。（?二）一般?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求，但能?滿足顧客?的協(xié)議要?求。（?三）嚴重?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求和顧客?的協(xié)議要?求；經認?定后的顧?客重大投?訴屬嚴重?不合格品?。第九?條不合格?品的評審?和處理權?限一、?中間產品?和產成品?的評審和?處理權限?（一）?輕微不合?格品中?間產品、?產成品發(fā)?生輕微不?合格品，?由各責任?部門組織?技術人員?進行評審?，由各責?任部門領?導簽批處?理意見。?（二）?一般不合?格品中?間產品、?產成品發(fā)?生一般不?合格品，?由生產技?術部經理?主持相關?人員進行?評審，并?簽批處理?意見。?（三）嚴?重不合格?品中間?產品、產?成品發(fā)生?嚴重不合?格品，由?生產技術?部經理主?持相關人?員進行評?審，由主?管副總簽?批處理意?見。二?、采購產?品的評審?和處理權?限采購?產品出現(xiàn)?不合格由?采購部門?組織相關?人員進行?評審，由?各使用部?門領導簽?批處理意?見。第?十條不合?格品的處?置一、?返工產?成品經處?理后，能?使不合格?品達到規(guī)?定要求的?可做返工?處理。通?知車間進?行返工，?返工后重?新取樣化?驗，合格?后，再辦?理入庫。?二、降?級不合?格的產成?品不能進?行返工，?但仍具有?一定的使?用價值的?可作為降?級處理。?酒精、飼?料、玉米?胚原油、?二氧化碳?產品若某?項指標未?達到規(guī)定?要求，顧?客同意接?收，可作?為降級處?理。三?、讓步接?收進廠?的輔助材?料、備品?備件等，?其中某項?指標不合?格，但對?最終產品?質量無影?響的，由?采購供應?部根據檢?驗結果按?讓步接收?程序處理?，并把處?理結果反?饋到質量?管理處和?機動處，?原煤和原?糧的接收?按合同或?議收檢驗?標準執(zhí)行?。四、?拒收經?檢驗或驗?證不合格?，也不能?作讓步接?收的輔助?材料、備?品備件等?，輔助材?料由質量?管理處下?拒收通知?單，備品?備件處做?拒收處理?；備品備?件由機動?處工程師?負責做拒?收處理；?原糧由原?糧檢驗室?根據相關?文件做拒?收處理，?并做好相?應的記錄?。五、?報廢不具?有使用價?值的原輔?材料、備?品備件、?產成品（?包括廢舊?物資），?可作報廢?處理，并?做好相應?記錄。?第十一條?進貨檢驗?過程中不?合格品的?控制一?、對進貨?檢驗過程?中發(fā)現(xiàn)不?合格品，?由檢驗單?位在“產?品檢驗報?告單”上?注明不合?格項，并?將此檢驗?報告單分?別上報采?購供應部?、質量管?理處。?二、各責?任部門接?到通知后?，立即對?不合格品?進行標識?、隔離，?并做好記?錄，記錄?不合格品?數(shù)量、發(fā)?現(xiàn)時間、?批次等。?（一）?對可做讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件，可由?采購部門?提出申請?，使用部?門領導同?意，使用?部門經理?審核，報?品控部認?可，主管?副總審批?后，方可?讓步接收?。對讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?要隔離存?放，用標?簽或標牌?做好標識?、并做好?記錄，以?便追溯。?（二）?對可做拒?收處理的?，由質量?管理處下?拒收通知?單，由采?購供應部?做拒收處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?。第十?二條過程?檢驗發(fā)現(xiàn)?不合格品?的控制?一、對生?產過程檢?驗中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，當班?操作人員?應及時做?好記錄。?二、對?生產過程?檢驗中發(fā)?現(xiàn)的輕微?不合格品?，由生產?車間組織?技術人員?進行評審?和處置。?三、對?生產過程?中發(fā)生的?一般不合?格品，由?生產技術?部經理組?織技術人?員進行評?審和處置?。四、?對生產過?程中發(fā)生?的嚴重不?合格品由?生產技術?部經理組?織相關人?員進行評?審，由主?管副總簽?批處理意?見。第?十三條最?終檢驗過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?一、入?庫檢驗過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?入庫檢驗?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，由質檢?中心通知?各責任部?門，各責?任部門應?立即做好?記錄，并?做好標識?。（二?）需要返?工的應立?即返工，?返工后應?重新取樣?化驗，合?格后，方?可辦理入?庫。二?、交付前?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）酒精?產品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應?由質檢中?心及成品?保管處對?其進行勾?兌，勾兌?后出廠前?應重新取?樣化驗，?化驗合格?，方可出?廠。（?二）飼料?產品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應?對其進行?挑選。對?挑選后的?不合格品?，根據不?合格品的?嚴重情況?由品控部?定等級，?由銷售公?司負責銷?售，對沒?有使用價?值的可作?報廢處理?。價值在?____?元以下的?不合格品?，由品控?部經理簽?批同意報?廢；__?__元以?上的不合?格品，由?主管副總?簽批同意?報廢。品?控部要對?其做好記?錄并存檔?。對特殊?情況，由?品控部經?理組織相?關人員進?行評審，?并由品控?部做好記?錄。（?三）玉米?胚原油產?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，可由?銷售公司?人員同顧?客進行協(xié)?商，若顧?客同意接?收，則交?付；若顧?客不同意?接收，則?重新加工?。加工后?，重新取?樣化驗合?格，方可?交付。?（四）二?氧化碳產?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，直接?做報廢處?理。第?十四條參?加不合格?品的評審?人員，在?評審和處?置不合格?品時，應?對發(fā)生不?合格品的?原因和責?任進行調?查分析，?對需要采?取糾正措?施的，按?《糾正措?施控制程?序》的要?求，組織?制定糾正?措施，防?止不合格?品的再發(fā)?生。第?十五條不?合格品控?制活動中?形成的記?錄，應按?《記錄控?制程序》?中的規(guī)定?保存。?第十六條?對顧客接?受產品后?發(fā)生質量?問題的處?理，執(zhí)行?《產品質?量問題及?客戶服務?管理制度?》。第?四章附則?第十七?條本制度?由公司制?度管理委?員會發(fā)布?，由品控?部負責解?釋。第?十八條本?制度自發(fā)?布之日起?施行。?不合格品?召回制度?（五）?cmcb?z-za?g08?一、目的?為了使?發(fā)出的產?品出現(xiàn)質?量問題時?能得到及?時的處理?，確保給?客戶造成?的影響減?小到最低?程度，特?制定本制?度。二?、適用范?圍本制?度適用于?對已發(fā)出?產品出現(xiàn)?不合格時?，需要進?行召回的?相關工作?。三、?職責1.?市場中心?已發(fā)出?產品出現(xiàn)?質量問題?時，負責?與客戶、?公司內部?進行溝通?處理。?2.研發(fā)?中心、注?塑制造中?心/生產?制造中心?負責對?不合格產?生的原因?進行分析?并制定糾?正與預防?措施。?四、工作?程序1?.客戶對?收到的產?品進行檢?驗時，發(fā)?現(xiàn)存在明?顯的質量?問題或認?為未達到?雙方共同?確定的標?準，并將?存在的質?量問題向?我司反饋?時，市場?中心應將?相關質量?情況了解?清楚并以?書面形式?反饋給研?發(fā)中心、?注塑制造?中心/制?造中心。?2.研?發(fā)中心在?產品的后?續(xù)檢驗中?，如發(fā)現(xiàn)?產品存在?明顯的質?量問題，?且部分產?品已發(fā)給?客戶（客?戶還不知?情），經?分析認為?對客戶影?響較大時?，研發(fā)中?心應及時?以書面形?式通知市?場中心。?3.能?夠到客戶?現(xiàn)場