產(chǎn)品灌裝、交付程序1.0流程圖不合格不合格合格合格不合格訂單傳遞灌裝通知車輛刷洗檢查產(chǎn)品灌裝灌裝產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠交付隔離回收計(jì)劃車輛2.0程序 2.1客戶訂單：客戶下達(dá)購(gòu)貨訂單，銷售服務(wù)部審核訂單產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間。2.2計(jì)劃車輛：銷售服務(wù)部根據(jù)客戶需求計(jì)劃車輛，與運(yùn)輸方簽訂質(zhì)量安全協(xié)議（協(xié)議包含產(chǎn)品的安全防護(hù)）。2.3灌裝通知：按照訂單數(shù)量，銷售服務(wù)部以書(shū)面形式通知成品車間灌裝產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間。2.4車輛刷洗：銷售服務(wù)部下達(dá)刷車通知單至成品車間（三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)交刷車人員，一聯(lián)交驗(yàn)證人員），成品車間負(fù)責(zé)車輛的刷洗。2.5檢查：車輛刷洗結(jié)束后，刷車人員開(kāi)具刷車合格證明，灌裝人員接到刷車證明后，再次確認(rèn)刷車質(zhì)量，合格后灌裝，未見(jiàn)刷車證明，不予灌裝。2.6產(chǎn)品灌裝：車輛清潔確認(rèn)合格后，灌裝人員核對(duì)灌裝通知單上產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)后，實(shí)施灌裝。灌裝過(guò)程灌裝人員負(fù)責(zé)全過(guò)程監(jiān)控，灌裝初期、中期，后期取樣觀察并留樣，不少于三次。2.7灌裝產(chǎn)品檢驗(yàn)：質(zhì)檢員對(duì)罐車內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行不定期監(jiān)督抽查，第一次抽查不能超過(guò)充裝量的三分之一；產(chǎn)品灌裝結(jié)束后質(zhì)檢員按照要求再次取樣、留樣，檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。2.8產(chǎn)品出廠：各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)束后，灌裝人員加封封簽，質(zhì)檢員辦理出廠手續(xù)。2.9產(chǎn)品交付：運(yùn)輸方負(fù)責(zé)車輛在運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)，不得出現(xiàn)摻假、兌假、惡意破壞等行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，按時(shí)交付客戶。3.0職責(zé)3.1銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)車輛的計(jì)劃，調(diào)配、刷洗安排，與運(yùn)輸方協(xié)議的簽訂等，定期組織槽車質(zhì)量評(píng)定。？？3.2成品車間負(fù)責(zé)罐車的清潔、檢查、使用及簽封出廠。3.3質(zhì)檢中心對(duì)罐車的清潔情況監(jiān)督抽查、灌裝的產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。3.4運(yùn)輸司機(jī)負(fù)責(zé)罐車的防護(hù)，遵守公司《運(yùn)輸車輛管理辦法》《運(yùn)輸協(xié)議》《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》及《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》。4.0灌裝要求4.1車輛計(jì)劃與協(xié)議簽訂：銷售服務(wù)部根據(jù)客戶需求的產(chǎn)品合理計(jì)劃車輛，車主需與公司簽訂質(zhì)量安全運(yùn)輸協(xié)議，協(xié)議要求注明產(chǎn)品安全防護(hù)、計(jì)量、質(zhì)量、車輛安全等，不簽訂協(xié)議者不允許承擔(dān)業(yè)務(wù)。4.2銷售服務(wù)部定期組織槽車質(zhì)量評(píng)定，發(fā)現(xiàn)槽車內(nèi)部防腐層脫落等質(zhì)量隱患，不允許使用，否則出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由銷售服務(wù)部承擔(dān)。4.3罐車刷洗4.3.1需刷洗車輛范圍；4.3.1.1罐車第一次使用時(shí)；4.3.1.2罐車停用5天以上；4.3.1.3罐裝產(chǎn)品更換品種時(shí)；4.3.1.4灌裝產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)不合格時(shí)；4.3.2罐車刷洗由成品車間負(fù)責(zé)。4.4刷洗通知4.4.14.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3項(xiàng)由銷售服務(wù)部通知運(yùn)輸方，并以書(shū)面形式通知成品車間刷洗罐車。4.4.2化驗(yàn)中心制訂罐車衛(wèi)生指標(biāo)抽查計(jì)劃，質(zhì)管部監(jiān)督落實(shí)，未按計(jì)劃執(zhí)行的，罰款50元/次。衛(wèi)生指標(biāo)不合格，由化驗(yàn)中心以書(shū)面形式通知銷售服務(wù)部，銷售服務(wù)部通知運(yùn)輸方，因通知不到位，罰責(zé)任單位（化驗(yàn)中心/銷售服務(wù)部）50元，造成的損失由以上責(zé)任單位承擔(dān)。4.4.3不按公司要求到指定地點(diǎn)刷車或出現(xiàn)弄虛作假，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題造成損失由車主全額承擔(dān)。4.5刷洗標(biāo)準(zhǔn)4.5.1成品車間接到刷洗通知時(shí)，按照《槽車刷洗操作規(guī)程》進(jìn)行清潔、消毒。4.6車輛檢查標(biāo)準(zhǔn)4.6.1灌裝人員負(fù)責(zé)灌裝車輛的檢查，確認(rèn)車輛刷洗合格證明。4.6.2打開(kāi)槽車下口檢查，打開(kāi)頂部前后灌裝口，用工具檢查罐口周圍及槽車底部，發(fā)現(xiàn)有積水、雜質(zhì)、積存糖漿，視為不合格，確認(rèn)合格后在刷洗車輛通知單上簽字。4.6.3車輛檢查不合格，一次罰責(zé)任人50元，并且重新刷洗至合格。因車輛刷洗不合格，影響產(chǎn)品交付由成品車間承擔(dān)全部損失。4.6.4刷洗槽車，排出殘?zhí)怯沙善奋囬g負(fù)責(zé)回收，車間按照增收節(jié)支規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。5.0產(chǎn)品灌裝5.1灌裝產(chǎn)品前，灌裝人員首先核對(duì)產(chǎn)品灌裝通知單，不同品種、規(guī)格、濃度的糖漿不準(zhǔn)混裝。否則一次罰責(zé)任人100元，造成客戶投訴的《按質(zhì)量事故規(guī)定》執(zhí)行。5.2不合格的槽車禁止灌裝產(chǎn)品，否則，產(chǎn)品灌裝后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由成品車間全額承擔(dān)。5.3灌裝人員全過(guò)程監(jiān)控，灌裝初期、中期，后期取樣觀察并留樣，不少于三次。6.0灌裝產(chǎn)品檢驗(yàn)6.1質(zhì)檢員對(duì)罐車內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行不定期監(jiān)督抽查，第一次抽查不能超過(guò)總量的三分之一。6.2灌裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，有權(quán)要求停止灌裝，成品車間立即采取有效措施，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.3灌裝結(jié)束后，質(zhì)檢員按照要求再次取樣、留樣，檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。6.4因檢驗(yàn)失誤造成客戶投訴，化驗(yàn)中心承擔(dān)全部質(zhì)量責(zé)任。6.5產(chǎn)品混裝做到事前溝通，私自混裝，罰款100元，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題成品車間全額承擔(dān)。6.6槽車更換品種時(shí)，銷售服務(wù)部沒(méi)有通知刷洗（以通知單為憑證），一次罰銷售服務(wù)部100元，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由銷售服務(wù)部全額承擔(dān)。7.0產(chǎn)品出廠7.1罐裝產(chǎn)品在出廠前必須加封簽，具體責(zé)任及考核辦法明確如下：7.1.1糖漿類產(chǎn)品、玉米油由成品車間負(fù)責(zé)。7.1.2封簽的管理及使用由成品車間指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管。7.1.3產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，封簽由灌裝人員加封，登記封簽號(hào)，司機(jī)監(jiān)督，不加封簽禁止出廠，否則，各罰款50元/次。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，雙方共同承擔(dān)等量責(zé)任。7.1.4質(zhì)檢員監(jiān)督抽查，確認(rèn)封簽加裝完好后開(kāi)具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，封簽號(hào)在檢驗(yàn)報(bào)告單上登記，沒(méi)有加