計(jì)算機(jī)管理規(guī)程1．適用范圍本規(guī)程適用于我XX有限責(zé)任公司（以下均稱公司）計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)及管理系統(tǒng)設(shè)備從調(diào)研、選型驗(yàn)收、安裝、使用直至更新全過程的管理。2．定義本規(guī)程中計(jì)算機(jī)設(shè)備是指公司內(nèi)工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，可編程序邏輯控制器系統(tǒng)，企業(yè)管理用微機(jī)（包括公司所有筆記本電腦及臺式機(jī)）。按范圍分為兩大類，一類是對工藝過程控制的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，簡稱為“計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)”；另一類只用于管理、銷售系統(tǒng)、辦公自動化等方面的微型計(jì)算機(jī)，簡稱為“計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)”。計(jì)算機(jī)的管理包括計(jì)算機(jī)設(shè)備臺帳管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶權(quán)限管理、計(jì)算機(jī)日常維護(hù)管理，以上均有保全處管理，對于單個計(jì)算機(jī)指定專門負(fù)責(zé)人，由使用部門統(tǒng)一上報保全處備案。3．計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)管理3.1.1管理單位職責(zé)：保全處自動化部門負(fù)責(zé)管理計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，保護(hù)參數(shù)電氣自動化報警聯(lián)鎖設(shè)定值在經(jīng)過生產(chǎn)品質(zhì)處審查，公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可，其他部門只有建議權(quán)。其管理職責(zé)是：a）修訂專業(yè)管理制度和實(shí)施細(xì)則，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行；b）定期檢查各使用單位的使用管理情況，確保各系統(tǒng)工作正常；c）負(fù)責(zé)各計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，確保各系統(tǒng)的正常使用；d）負(fù)責(zé)或參與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更新添置、技改的設(shè)備選型以及技術(shù)論證和新軟件、新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用與推廣工作；e）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的軟、硬件的維護(hù)與使用工作；根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況制訂系統(tǒng)檢修計(jì)劃及方案，做好公司固定資產(chǎn)管理工作；f）負(fù)責(zé)保管計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)資料及各種備件管理。其他部門如需借閱相關(guān)資料，需通過正式手續(xù)。3.1.2使用單位職責(zé):a）建立、健全本部門計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)備臺賬（包括計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備及隨機(jī)正版軟件的管理）；b）單個計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對計(jì)算機(jī)要定期清潔，保證計(jì)算機(jī)的通風(fēng)散熱，嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)靠近取暖設(shè)備；不得隨意讓不相關(guān)人員操作該計(jì)算機(jī)；不得隨意觸碰液晶顯示器及踢碰機(jī)箱；注意保護(hù)計(jì)算機(jī)輸入使出設(shè)備（包括鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器等），如發(fā)現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，追究造成損壞的個人責(zé)任，對于由于該計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人管理不善造成他人損壞計(jì)算機(jī)的，一并追究該責(zé)任人，并按實(shí)際情況扣除該部門及相關(guān)責(zé)任人2－5分(計(jì)算機(jī)清潔包括外部及內(nèi)部清灰)；c）嚴(yán)格按操作規(guī)程及維護(hù)規(guī)程使用與維護(hù)禁止頻繁開停機(jī)，嚴(yán)禁非法關(guān)機(jī)，發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，扣除個人考核分1分，并對非法操作造成的事故負(fù)全部責(zé)任；d）確保系統(tǒng)使用運(yùn)行環(huán)境，監(jiān)視運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時與保全處自動化管理人員聯(lián)系；e）積極配合專業(yè)部門維修人員分析處理系統(tǒng)故障；f）按時申報控制系統(tǒng)的備品備件計(jì)劃,其申報嚴(yán)格按實(shí)際情況，保全處對其進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)申報部門假借計(jì)算機(jī)備件計(jì)劃或者其他方式變相零星配置計(jì)算機(jī)設(shè)備或申報備件明顯超過其配置要求，對于部門及申報人進(jìn)行考核，視情節(jié)扣除部門及個人考核分2－10分;g）單個計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝拷貝與本崗位無關(guān)軟件（包括游戲、聊天工作及其他不相關(guān)軟件）、電影、歌曲等，保全處將進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)內(nèi)存在與其崗位不相關(guān)的程序，視其情節(jié)嚴(yán)重對其部門及個人扣考核分2－10分，對由于其拷貝安裝造成的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件損壞或病毒感染，追究到計(jì)算機(jī)責(zé)任人。3.2計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)管理3.2.1控制系統(tǒng)的安全性管理a）嚴(yán)格按照b）嚴(yán)禁在操作站上使用可移動媒體（如移動硬盤，U盤等），確保系統(tǒng)的軟件安全，杜絕病毒的入侵，責(zé)任追究到使用者，嚴(yán)禁操作人員退出操作界面，違者計(jì)入個人考核，視情節(jié)嚴(yán)重扣個人考核分2—10分；c）操作人員嚴(yán)禁在操作站上使用非工藝過程任何軟件（包括管理軟件），嚴(yán)禁在操作站上讀寫、刪除文件、自行復(fù)位、關(guān)閉操作站，違者計(jì)入個人考核，視情節(jié)嚴(yán)重扣個人考核分2—10分；d)控制系統(tǒng)工作環(huán)境應(yīng)保證計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)備工作正常，機(jī)房環(huán)境條件應(yīng)滿足設(shè)備技術(shù)規(guī)范的要求標(biāo)準(zhǔn)：1)機(jī)房附近不能建有電力變壓器、大功率電器和大電流電路；2)計(jì)算機(jī)的信號與線應(yīng)有可靠的抗干擾措施；3)安全接地必須專用，接地電阻≤4Ω；4)對工作環(huán)境溫度要求較嚴(yán)格的控制系統(tǒng),需在機(jī)房增設(shè)空調(diào),應(yīng)對空調(diào)設(shè)備進(jìn)行良好的維護(hù)保養(yǎng).3.2.2控制系統(tǒng)硬件維護(hù)與保養(yǎng)a）控制系統(tǒng)中生產(chǎn)線控制系統(tǒng)由制造分廠負(fù)責(zé)值班巡檢維護(hù)，保全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間內(nèi)系統(tǒng)正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)排除運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障。工控微機(jī)及單機(jī)設(shè)備可編程序控制器由制造分廠負(fù)責(zé)日常維護(hù)；b）保全處自動化部門每半年對計(jì)算機(jī)電源系統(tǒng)進(jìn)行一次檢查；每年對計(jì)算機(jī)的輸入/輸出板（卡）、外設(shè)進(jìn)行一次檢查；每兩年對系統(tǒng)主機(jī)板功能進(jìn)行一次全面檢查。3.2.3控制系統(tǒng)軟件維護(hù)（由設(shè)備保全處管理）3.2.3.1為確保系統(tǒng)運(yùn)行軟件的安全，保全處自動化部門應(yīng)對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用程序定期備份，合理保存。a）每半年進(jìn)行一次備份；b）應(yīng)盡量選擇在停機(jī)時間進(jìn)行備份，已保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c）每次程序修改后或增加、刪除點(diǎn)及操作界面修改，要及時下載、備份，并注明備份時間，確保有效版本的使用。3.2.3.2軟件媒體的存放:a）媒體應(yīng)存放在遠(yuǎn)離磁場，環(huán)境恒溫干燥的場所，以免媒體受損；b）媒體存放由專人保管，集中存放，不得外借其他部門。3.2.4軟件的修改管理3.2.4.1計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)在線控制時，一般不允許軟件修改。特殊情況下，必須經(jīng)由使用單位提出書面申請，管理人員提出可行性意見，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施；3.2.4.2對控制程序?qū)儆诩几男再|(zhì)較大的修改，向公司領(lǐng)導(dǎo)申報后，報集團(tuán)自動化所審核，公司下達(dá)計(jì)劃，自動化所進(jìn)行可行性論證，并形成設(shè)計(jì)、實(shí)施方案，通過后實(shí)施。修改后的程序應(yīng)進(jìn)行調(diào)試、鑒定、簽字接收。修改的程序應(yīng)有設(shè)計(jì)方案程序框圖、程序清單和鑒定結(jié)論，一并存檔。3.2.5計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輸出信息記錄、報表由歸口單位負(fù)責(zé)保存；3.2.6因突發(fā)事件危及計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)安全運(yùn)行時，管理部門及使用部門都要采取措施，以保證設(shè)備安全，并及時上報。3.3計(jì)算機(jī)升級、報廢及調(diào)劑a）計(jì)算機(jī)設(shè)備達(dá)到報廢年限或者損壞不能修復(fù)，經(jīng)過公司批準(zhǔn)統(tǒng)一上報自動化所，由集團(tuán)自動化所組織相關(guān)部門和計(jì)算機(jī)專業(yè)人員進(jìn)行鑒定，報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按固定資產(chǎn)報廢辦法執(zhí)行報廢。對于達(dá)到報廢年限或折舊已經(jīng)提完，但仍能滿足工作需要的計(jì)算機(jī)不予報廢；b）為了提高計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用頻率，降低設(shè)備投資成本，對于部分崗位由于應(yīng)用系統(tǒng)的升級而導(dǎo)致的計(jì)算機(jī)設(shè)備不能滿足本崗位的使用需求的計(jì)算機(jī)設(shè)備，經(jīng)公司批準(zhǔn)統(tǒng)一報集團(tuán)自動化所，給予解決；c）計(jì)算機(jī)設(shè)備購置須公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報集團(tuán)自動化所審批，經(jīng)自動化所審核，形成報告上報集團(tuán)公司審批后，按集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)類固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；d）為了提高計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用效率，各部門之間計(jì)算機(jī)設(shè)備根據(jù)實(shí)際使用情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可做相應(yīng)調(diào)劑，計(jì)算機(jī)設(shè)備使用部門變更必須行變更手續(xù)。4．計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)管理4.1管理職責(zé)4.1.1保全處自動化部門負(fù)責(zé)本廠微機(jī)系統(tǒng)的專業(yè)管理工作，并為公司使用部門提供微機(jī)的日常技術(shù)服務(wù)工作；a）負(fù)責(zé)對各部門微機(jī)使用、管理情況進(jìn)行檢查、考核，維護(hù)信息管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行；b）制訂微機(jī)軟、硬件、備配件、消耗品的購置計(jì)劃和采購，并負(fù)責(zé)備配件與消耗品的核定與發(fā)放；c）微機(jī)軟件開發(fā)與修改項(xiàng)目方案審核、組織實(shí)施、督促指導(dǎo)；d）微機(jī)軟、硬件設(shè)備安裝、調(diào)試、維修、組織修理；e）微機(jī)操作人員的指導(dǎo)與培訓(xùn)；f）計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防、檢查、清除和管理；g）為完成公司下達(dá)或批準(zhǔn)的任務(wù)，管理部門有權(quán)調(diào)用各單位的微機(jī)。4.1.2保全處負(fù)責(zé)微機(jī)購置或委托供應(yīng)處購買、發(fā)放以及固定資產(chǎn)管理工作；4.1.3辦公室負(fù)責(zé)微機(jī)操作的培訓(xùn)組織工作，負(fù)責(zé)擬出微機(jī)使用、操作人員的培訓(xùn)計(jì)劃以及微機(jī)專業(yè)人員深造計(jì)劃，并組織實(shí)施；4.2使用單位職責(zé)4.2.1微機(jī)用戶單位應(yīng)確定1名專職或兼職操作員并報保全處備案；4.2.2微機(jī)操作人員必須掌握微機(jī)基本操作技能并嚴(yán)格按本計(jì)算機(jī)進(jìn)行工作；4.2.3未經(jīng)許可，不得讓本單位非微機(jī)管理和操作人員使用微機(jī)；嚴(yán)格控制外單位人員使用本單位微機(jī)；4.2.4擅自在根目錄下刪除或存放私有文件，嚴(yán)禁擅自拖動（移動）系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序的文件和文件夾；4.2.5用戶不得擅自修改系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序、硬設(shè)定及軟設(shè)定（如修改IP地址，操作系統(tǒng)，更換或拆卸該機(jī)硬件等）。對于由此造成的計(jì)算機(jī)的故障或者損耗，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。4.2.6操作或使用人員負(fù)有對微機(jī)軟、硬件的管理、維護(hù)、安全操作的直接責(zé)任。4.2.7微機(jī)用戶負(fù)責(zé)日常清灰、更換色帶，保持機(jī)房設(shè)備清潔；保持機(jī)房衛(wèi)生，嚴(yán)禁將易燃、易爆品帶入機(jī)房，機(jī)房內(nèi)禁止吸煙、吃食物、烤電爐；未經(jīng)許可，不得擅自搬動機(jī)房內(nèi)的設(shè)備或變更電源系統(tǒng)，不得將設(shè)備隨意借出；不得擅自打開微機(jī)設(shè)備修理。具體規(guī)定如下：a）各微機(jī)用戶單位直接負(fù)有單位微機(jī)軟、硬件設(shè)備管理以及正確使用與安全運(yùn)行的責(zé)任，責(zé)任追究至使用者個人；b）微機(jī)出現(xiàn)軟、硬件故障時，使用者應(yīng)及時與管理部門聯(lián)系，否則造成的后果由使用者自負(fù)；c）對于正常操作造成的損壞，微機(jī)修理所需備配件由使用單位或個人開領(lǐng)料單領(lǐng)取，對于由于自身操作不當(dāng)造成的損壞，所需維修費(fèi)用由使用部門或個人支付；d）各單位計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上安裝拷貝與本崗位無關(guān)軟件（包括游戲、聊天工作及其他不相關(guān)軟件）、電影、歌曲等，保全處將進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)內(nèi)存在與其崗位不相關(guān)的程序，視其情節(jié)嚴(yán)重對其部門及個人扣考核分2－10分，對由于其拷貝安裝造成的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件損壞或病毒感染，追究到計(jì)算機(jī)責(zé)任人。e）單個計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對計(jì)算機(jī)要定期清潔，保證計(jì)算機(jī)的通風(fēng)散熱，嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)靠近取暖設(shè)備；不得隨意讓不相關(guān)人員操作該計(jì)算機(jī)；不得隨意觸碰液晶顯示器及踢碰機(jī)箱；注意保護(hù)計(jì)算機(jī)輸入使出設(shè)備（包括鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器等），如發(fā)現(xiàn)認(rèn)為損壞現(xiàn)象，追求造成損壞的個人責(zé)任，對于由于該計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人管理不善造成他人損壞計(jì)算機(jī)的，一并追求該責(zé)任人，并按實(shí)際情況扣除該部門及相關(guān)責(zé)任人2－5分(計(jì)算機(jī)清潔包括外部及內(nèi)部清灰)；f）按時申報控制系統(tǒng)的備品備件計(jì)劃,其申報嚴(yán)格按實(shí)際情況，保全處對其進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)申報部門假借計(jì)算機(jī)備件計(jì)劃或者其他方式變相零星配置計(jì)算機(jī)設(shè)備或申報備件明顯超過其配置要求，對于部門及申報人進(jìn)行考核，視情節(jié)扣除部門及個人考核分2－10分。4.3微機(jī)購置與安裝4.3.1微機(jī)購置按固定資產(chǎn)購置辦法執(zhí)行。4.3.2購置程序：a）由管理部門協(xié)助進(jìn)行市場調(diào)研、設(shè)備選型后，負(fù)責(zé)購置或委托供應(yīng)處購置；b）微機(jī)備品備件的合同簽訂、合同管理、到貨驗(yàn)收入庫、保管及領(lǐng)用執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和《保全處備品備件管理工作程序》。4.3.3微機(jī)安裝的基礎(chǔ)條件：a）工作環(huán)境要求干燥、清潔、無腐蝕性氣體進(jìn)入，室溫在18～28℃之間，濕度在40～70%之間；b）專用電源（220±5V、無大功率負(fù)載）；4.3.4微機(jī)領(lǐng)用、安裝手續(xù)：a）用戶在保全處辦理領(lǐng)用及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；b）由保全處根據(jù)用戶單位的工作委托單組織安裝，安裝過程中用戶單位的操作員應(yīng)在場積極協(xié)助，專業(yè)人員應(yīng)將有關(guān)注意事項(xiàng)交待清楚。4.3.5運(yùn)行檔案：微機(jī)專業(yè)部門應(yīng)在微機(jī)安裝并投入使用之日起建立設(shè)備運(yùn)行檔案，內(nèi)容包括設(shè)備型號、生產(chǎn)廠家、出廠和購入日期、維護(hù)和修理記錄及經(jīng)辦人等。4.4網(wǎng)絡(luò)管理4.4.1嚴(yán)格按照《微機(jī)操作規(guī)程》和各工作站軟件實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)通信步驟進(jìn)行操作;4.4.2網(wǎng)絡(luò)工作站用戶未經(jīng)保全處同意，禁止使用外來軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除個人考核分5分，對造成事故的追究全部責(zé)任；4.4.3設(shè)備運(yùn)行過程中若發(fā)生硬件或系統(tǒng)軟件故障,應(yīng)及時報告管理部門不得擅自處理;4.4.6電子郵件的使用按《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)信息網(wǎng)電子郵件管理的規(guī)定》執(zhí)行；4.4.7對于非工作需要，利用公司計(jì)算機(jī)上網(wǎng)，扣除部門及個人考核分2－5，對于造成病毒感染或者數(shù)據(jù)損失以致公司利益受損的，追求個人責(zé)任，對于利用公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法牟利者，追求個人責(zé)任，嚴(yán)重者交于司法部門處理。4.5計(jì)算機(jī)病毒管理4.5.1微機(jī)專業(yè)部門管理責(zé)任a）微機(jī)專業(yè)部門應(yīng)設(shè)專職或兼職病毒管理員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各微機(jī)使用單位做好日常病毒管理工作；b）微機(jī)專業(yè)部門要建立健全嚴(yán)密、規(guī)范的病毒管理檔案；c）微機(jī)專業(yè)部門對常見文件型病毒要有有效的預(yù)防措施和清除手段，對引導(dǎo)型病毒要堅(jiān)決加以杜絕，一旦發(fā)現(xiàn)要一查到底，造成重大損失的要通報全公司；d）微機(jī)專業(yè)部門應(yīng)建立定期病毒檢查、報告制度；e）微機(jī)專業(yè)部門負(fù)責(zé)預(yù)防病毒基本知識的宣傳、普及工作。4.5.2使用單位管理責(zé)任a）微機(jī)用戶單位在對微機(jī)管理中必須包括對微機(jī)病毒的預(yù)防和控制方面的內(nèi)容，防止病毒進(jìn)入本單位微機(jī)；對于單個計(jì)算機(jī)要盡量固定單個移動存儲器進(jìn)行文件傳遞，對于隨意使用移動存儲器造成的病毒感染扣除個人及部門考核分2-5分；b）微機(jī)用戶單位的微機(jī)管理人員負(fù)直接病毒管理的責(zé)任，有權(quán)制止帶病毒（包括未經(jīng)檢查的）軟盤進(jìn)入微機(jī)；c）從外單位購入、拷貝的裝有軟件的軟盤片一律禁止上機(jī)使用，如確有使用價值的，須經(jīng)保全處同意并確認(rèn)無毒或消毒后方可上機(jī)使用；d）發(fā)現(xiàn)微機(jī)或軟盤上帶計(jì)算機(jī)病毒，應(yīng)立即通知保全處進(jìn)行清除處理，作為計(jì)算機(jī)管理部門,保全處應(yīng)追查病毒來源；4.6軟件管理4.6.1用戶軟件購置、開發(fā)、修改a）購置、開發(fā)、修改應(yīng)用軟件單位，必須以書面形式報保全自動化部門，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施；b）應(yīng)用軟件開發(fā)，用戶必須提供較詳細(xì)的需求報告并確定協(xié)助開發(fā)人員；項(xiàng)目竣工后，開發(fā)人員須提供完整的系統(tǒng)備份及操作說明；c）應(yīng)用軟件修改，用戶需提出具體項(xiàng)目和要求，報保全處；d）單位購置軟件必須提出書面申請，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批