第5頁(yè)共5頁(yè)2023?年審計(jì)單?位工作情?況總結(jié)范?本半年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?新的工作?才剛剛開(kāi)?始，每一?天都是一?個(gè)全新的?挑戰(zhàn)，我?有信心在?未來(lái)的審?計(jì)工作中?做得更好?。（一?）積極開(kāi)?展內(nèi)部審?計(jì)調(diào)查工?作我們?根據(jù)本行?的重點(diǎn)工?作、簿弱?環(huán)節(jié)及風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)確定?審計(jì)調(diào)查?項(xiàng)目二項(xiàng)?。分別是?《對(duì)瑞安?支行集中?采購(gòu)管理?情況的調(diào)?查》、《?對(duì)瑞安支?行外匯法?規(guī)、內(nèi)控?制度和業(yè)?務(wù)操作規(guī)?程執(zhí)行情?況的調(diào)查?》。今?年___?_月份對(duì)?支行集中?采購(gòu)管理?情況進(jìn)行?了調(diào)查，?發(fā)現(xiàn)一些?管理上的?欠缺和不?規(guī)范的操?作，提出?了整改意?見(jiàn)和建議?。今年?____?月份對(duì)支?行外匯法?規(guī)、內(nèi)控?制度和業(yè)?務(wù)操作規(guī)?程執(zhí)行情?況進(jìn)行了?調(diào)查，通?過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢?問(wèn)、調(diào)閱?部分檔案?資料和觀?察臨柜操?作情況，?基本了解?和掌握了?瑞安支局?外匯管理?工作情況?;從調(diào)查?情況來(lái)看?，瑞安支?局能夠較?好地執(zhí)行?外匯法規(guī)?，及時(shí)_?___外?匯政策，?建立了比?較健全的?內(nèi)控管理?制度，業(yè)?務(wù)授權(quán)分?責(zé)明確。?并能根據(jù)?上級(jí)局的?內(nèi)控要求?，結(jié)合自?身特點(diǎn)，?對(duì)各項(xiàng)內(nèi)?控制度予?以細(xì)化補(bǔ)?充，及時(shí)?修訂完善?了各項(xiàng)外?匯業(yè)務(wù)操?作流程、?外管股各?崗位工作?職責(zé)、外?管股人員?考核辦法?，建立了?《內(nèi)控督?導(dǎo)檢查辦?法》。但?也發(fā)現(xiàn)了?不少一問(wèn)?題，根據(jù)?問(wèn)題的不?同性質(zhì)提?出整改建?議，基本?得到整改?落實(shí)。促?進(jìn)了外匯?管理部門(mén)?更好地_?___和?執(zhí)行外匯?法規(guī)政策?，嚴(yán)格內(nèi)?部管理制?度，規(guī)范?業(yè)務(wù)操作?。今年?我們通過(guò)?審計(jì)調(diào)查?，共發(fā)現(xiàn)?了違規(guī)現(xiàn)?象___?_余項(xiàng)，?提出整改?建議20?條，大部?分已得到?整改落實(shí)?，分別撰?寫(xiě)的調(diào)查?報(bào)告已呈?報(bào)給支行?行長(zhǎng)和中?支內(nèi)審科?。（二?）積極開(kāi)?展審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題“?回頭看”?活動(dòng)在?行長(zhǎng)親自?督導(dǎo)下,?我支行由?內(nèi)審牽頭?，認(rèn)真組?織開(kāi)展了?對(duì)___?_年度以?來(lái)審計(jì)查?出問(wèn)題整?改情況的?檢查，做?足做細(xì)“?亡羊補(bǔ)牢?”工作，?強(qiáng)化了整?改落實(shí)，?鞏固了審?計(jì)監(jiān)督成?效。1?、領(lǐng)導(dǎo)重?視，強(qiáng)化?整改意識(shí)?。布置安?排對(duì)__?__年度?以來(lái)審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?和整改情?況進(jìn)行檢?查事宜。?要求有關(guān)?部門(mén)進(jìn)一?步落實(shí)責(zé)?任，制定?切實(shí)可行?的措施;?強(qiáng)化整改?改意識(shí)，?主動(dòng)查找?風(fēng)險(xiǎn)隱患?，堅(jiān)決杜?絕同類(lèi)問(wèn)?題的再次?發(fā)生。?2、精心?組織，確?保整改實(shí)?效。安排?專(zhuān)人對(duì)所?有審計(jì)項(xiàng)?目進(jìn)行逐?一梳理，?認(rèn)真排查?問(wèn)題整改?情況;并?要求各部?門(mén)將自查?情況、未?整改原因?及下一步?具體整改?措施報(bào)內(nèi)?審部門(mén)。?內(nèi)審在各?部門(mén)自查?的基礎(chǔ)上?，組織人?員進(jìn)行了?再檢查。?3、強(qiáng)?化責(zé)任，?落實(shí)整改?措施。制?定了瑞安?支行內(nèi)審?整改責(zé)任?追究制度?，對(duì)檢查?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題經(jīng)過(guò)直?接責(zé)任人?、部門(mén)負(fù)?責(zé)人認(rèn)定?后，根據(jù)?問(wèn)題的原?因、性質(zhì)?和情節(jié)等?采取相應(yīng)?的責(zé)任追?究措施,?并給予經(jīng)?濟(jì)處罰。?4、嚴(yán)?格督促，?實(shí)現(xiàn)整改?目標(biāo)。針?對(duì)個(gè)別未?整改到位?的問(wèn)題，?督促,制?定下一步?具體整改?措施。通?過(guò)開(kāi)展審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題整改情?況的“回?頭看”活?動(dòng)，真正?實(shí)現(xiàn)了“?整改促完?善、整改?促提高、?整改促進(jìn)?步”的目?標(biāo)。（?三）積極?參加市中?支內(nèi)審項(xiàng)?目檢查?根據(jù)中支?內(nèi)審科的?統(tǒng)一安排?，今年主?要參加了?對(duì)泰順縣?支行的行?政執(zhí)法檢?查、對(duì)樂(lè)?清支行行?長(zhǎng)履職審?計(jì)、對(duì)溫?州中心支?局外匯依?法行政審?計(jì)，對(duì)參?與的每一?個(gè)項(xiàng)目檢?查都能認(rèn)?真盡職地?對(duì)待，保?質(zhì)保量完?成任務(wù)。?202?3年審計(jì)?單位工作?情況總結(jié)?范本（二?）一、?堅(jiān)持“圍?繞中心、?服務(wù)大局?”，積極?開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)工作?全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)緊?密?chē)@本?部門(mén)、本?單位的中?心工作，?以促進(jìn)加?強(qiáng)單位內(nèi)?部管理和?控制、提?高經(jīng)濟(jì)效?益和反腐?倡廉為重?點(diǎn)，積極?進(jìn)行工作?重點(diǎn)“轉(zhuǎn)?型”，認(rèn)?真開(kāi)展審?計(jì)工作。?一是積?極開(kāi)展內(nèi)?控制度評(píng)?審和制度?建設(shè)工作?。全市內(nèi)?部審計(jì)機(jī)?構(gòu)利用對(duì)?本單位、?本企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)管理?流程以及?內(nèi)控制度?執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)?和關(guān)鍵點(diǎn)?比較熟悉?的優(yōu)勢(shì)，?-年共開(kāi)?展了__?__項(xiàng)內(nèi)?控制度執(zhí)?行情況的?評(píng)審工作?。其中合?肥供電公?司組織開(kāi)?展了對(duì)市?公司的固?定資產(chǎn)管?理，對(duì)三?縣公司的?貨幣資金?、物資管?理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)?供電所管?理實(shí)施了?內(nèi)控評(píng)價(jià)?。按照內(nèi)?控評(píng)價(jià)體?系指標(biāo)進(jìn)?行了打分?，針對(duì)貨?幣資金和?物資管理?存在著比?較大的風(fēng)?險(xiǎn)，提出?了加強(qiáng)管?理的6條?意見(jiàn)，并?專(zhuān)題向公?司領(lǐng)導(dǎo)提?交了綜合?審計(jì)報(bào)告?。市公安?局為進(jìn)一?步規(guī)范建?設(shè)工程竣?工決算審?計(jì)費(fèi)收取?標(biāo)準(zhǔn)，制?定了《_?___調(diào)?整建設(shè)項(xiàng)?目竣工決?算審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定》?（合公通?[-]_?___文?件），強(qiáng)?化了內(nèi)部?建設(shè)項(xiàng)目?的資金、?竣工決算?的審計(jì)監(jiān)?督和管理?，提高了?建設(shè)項(xiàng)目?資金效益?，發(fā)揮了?制度保障?作用。合?肥科技農(nóng)?村商業(yè)銀?行按照《?合肥科技?農(nóng)村商業(yè)?銀行審計(jì)?檢查實(shí)施?辦法》、?《合肥科?技農(nóng)村商?業(yè)銀行審?計(jì)稽核部?崗位職責(zé)?及內(nèi)部操?作流程》?等制度加?強(qiáng)內(nèi)部管?理并優(yōu)化?操作流程?，進(jìn)一步?明確任務(wù)?分工，界?定每個(gè)環(huán)?節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽?核人員各?履其職、?各負(fù)其責(zé)?，促進(jìn)了?稽核工作?質(zhì)量的提?高。合肥?市第二人?民醫(yī)院按?照衛(wèi)生部?頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)?內(nèi)部審計(jì)?規(guī)定》，?成立了獨(dú)?立的內(nèi)審?室，配備?了兩名專(zhuān)?職內(nèi)審人?員，加強(qiáng)?了對(duì)醫(yī)療?收費(fèi)、一?次性耗材?收費(fèi)等工?作的監(jiān)督?檢查，制?定了《二?院內(nèi)審工?作職責(zé)（?細(xì)則）》?等制度，?使內(nèi)審工?作有法可?依、有章?可循，成?效顯著。?五是加?強(qiáng)合同管?理工作。?安徽中煙?工業(yè)公司?合肥卷煙?廠審計(jì)部?為了維護(hù)?企業(yè)經(jīng)濟(jì)?利益及合?法權(quán)益，?嚴(yán)格按照?合同法規(guī)?定，對(duì)企?業(yè)涉外的?所有協(xié)議?、合同進(jìn)?行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格?把關(guān)，全?年共審核?審簽經(jīng)濟(jì)?合同__?__份，?金額達(dá)_?___萬(wàn)?元，無(wú)違?約合同發(fā)?生，很好?的規(guī)避了?合同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽氯?堿法規(guī)審?計(jì)部截至?-年__?__月底?共審核集?團(tuán)、錦邦?等___?_個(gè)公司?的合同_?___份?，合同進(jìn)?展報(bào)告_?___份?。合肥市?建設(shè)投資?控股（集?團(tuán)）有限?公司嚴(yán)格?按照《集?團(tuán)公司合?同管理暫?行辦法》?規(guī)范合同?的訂立、?審查，從?維護(hù)公司?利益角度?出發(fā)，修?改不合法?不合規(guī)之?處，避免?潛在風(fēng)險(xiǎn)?，全年共?審查合同?____?余份，較?好地履行?了風(fēng)險(xiǎn)控?制職能。?二、突?出服務(wù)理?念，努力?推進(jìn)內(nèi)審?協(xié)會(huì)建設(shè)?合肥市?內(nèi)審協(xié)會(huì)?在市審計(jì)?局的領(lǐng)導(dǎo)?下，在各?內(nèi)審協(xié)會(huì)?會(huì)員單位?和理事的?共同參與?下，在市?審計(jì)局機(jī)?關(guān)各部門(mén)?的大力支?持和配合?下，認(rèn)真?履行章程?賦予的義?務(wù)，全面?實(shí)施協(xié)會(huì)?年初制定?的工作方?針和計(jì)劃?，突出重?點(diǎn)，講求?實(shí)效，充?分發(fā)揮好?橋梁紐帶?作用，切?實(shí)履行好?管理、協(xié)?調(diào)、服務(wù)?、交流職?責(zé)。一年?來(lái)，市內(nèi)?審協(xié)會(huì)以?服務(wù)為理?念，主要?做了以下?工作。?二是開(kāi)展?優(yōu)秀內(nèi)部?審計(jì)項(xiàng)目?評(píng)比和內(nèi)?部審計(jì)理?論研討。?為進(jìn)一步?推動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工作?發(fā)展，合?肥市內(nèi)審?協(xié)會(huì)積極?組織全市?各內(nèi)部審?計(jì)單位積?極參加省?內(nèi)部審計(jì)?師協(xié)會(huì)組?織開(kāi)展的?____?年以來(lái)全?省優(yōu)秀內(nèi)?部審計(jì)項(xiàng)?目的評(píng)選?，以及-?年《風(fēng)險(xiǎn)?導(dǎo)向?qū)徲?jì)?在審計(jì)風(fēng)?險(xiǎn)管理中?的應(yīng)用》?和《內(nèi)部?審計(jì)質(zhì)量?控制與管?理》兩個(gè)?課題的理?論研討。?合肥供電?公司審計(jì)?部組織實(shí)?施的“固?定資產(chǎn)內(nèi)?控管理審?計(jì)”項(xiàng)目?被評(píng)為全?省優(yōu)秀內(nèi)?部審計(jì)項(xiàng)?目一