不合格品管理辦法1目的為確保不合格品在施工過程中的非預期使用或安裝，規(guī)定了不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置控制，同時為防止重復不合格的產生，特制定本辦法。2范圍本辦法適用于公司工程施工全過程中從物資采購、顧客提供產品、施工至交付使用各環(huán)節(jié)不合格品的控制。3規(guī)范性引用/應用文件3.1應用文件《XXXX公司糾正和預防措施管理辦法》（SEPGC-QHSE-CX64）《XXXX公司標識和可追溯性管理辦法》4術語和定義不合格品是指經檢驗和試驗判定，產品質量特性與相關技術要求、圖紙和工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的產品。5職責5.1總工程師組織工程施工中對公司產生重大影響的不合格品處理。5.2生產技術部為本辦法的歸口管理部門。負責參與工程施工中對公司產生重大影響的不合格品的調查，并監(jiān)督處理。5.3生產技術部負責組織對外購、協作件的不合格品的審批；負責工程施工中重大不合格品的調查、評審并監(jiān)督處理。5.4物流中心負責對外處理外購、協作件的不合格品。5.5公司各生產部門負責對不合格品進行標識、記錄、隔離和對施工的不合格品處理。6管理內容和方法6.1不合格品的發(fā)現6.1.1外購、外協作的產品，發(fā)現不合格品由生產部門填寫《不合格品處理通知單》交生產技術部，生產技術部審批后通知物流中心，物流中心負責外購、協作件的不合格品處理措施的落實。6.1.2對于檢修過程中預期達不到顧客質量標準的檢修設備，檢修人員有責任進行先期的溝通，要求顧客采取提供備品、聯系專業(yè)廠家或在不影響設備安全可靠運行前提下降低技術標準等措施；避免或減少顧客驗收中非預期的不合格品的發(fā)生，以確保工作的順利開展。6.1.3內部驗收過程中質檢人員發(fā)現不合格品，應協助施工人員區(qū)分原因，對屬于客觀原因無法修復的設備，向顧客進行說明并要求按顧客不合格品控制流程進行處理；對屬于施工人員主觀原因，應按照《糾正和預防措施管理辦法》填寫糾正措施通知單，采取糾正措施。6.1.4顧客驗收過程中發(fā)現不合格品，施工人員應及時匯報上級。對于屬于客觀原因無法修復的設備，向顧客進行說明，并要求按顧客不合格品控制流程進行處理；對屬于施工人員主觀原因且內部驗收未發(fā)現，應按照《糾正和預防措施管理辦法》要求填寫糾正措施通知單，對施工質量和內部驗收質量采取糾正措施。必要時應按照《糾正和預防措施管理辦法》采取預防措施。6.1.5屬于施工質量不合格需要采取糾正措施的一般存在以下幾類：6.1.5.1施工人員責任心差，工藝作風差；6.1.5.2施工人員技能欠缺；6.1.5.3施工工裝設備達不到檢修要求；6.1.5.4驗收人員責任心差；6.1.5.5其他。6.1.6對于可能對公司產生重大影響的不合格品，由總工程師組織進行調查處理，生產技術部、相關生產部門參與。6.2不合格品的標識、隔離6.2.1在進貨過程中發(fā)現的不合格品、由檢驗或試驗人員按《標識和可追溯性管理辦法》規(guī)定進行不合格品標識，并由生產部門進行隔離。6.2.2在施工及驗收過程中發(fā)現不合格品，由發(fā)現或驗收人員及時通知施工專業(yè)粘貼不合格品標識并隔離。6.3不合格品的標識后的處置6.3.1不合格品一般有以下幾種處置方式：6.3.1.1返工至合格；6.3.1.2返修至合格；6.3.1.3不經返修或經返修仍不能達到規(guī)定的要求作讓步處理或改作他用；6.3.3.4拒收或報廢。6.3.2對顧客提供的備品不合格，按照顧客不合格品控制流程及與顧客的協議（合同）條款聯系處理解決。6.3.3生產部門負責對不合格品進行標識、記錄、隔離。6.3.4檢修設備在驗收中發(fā)生不合格品后，返工或返修后必須重新進行驗收。6.3.5不符合要求的產品或返修后仍不符合規(guī)定要求的