1.目的為保證公司產(chǎn)品、貨物和財產(chǎn)安全，規(guī)范公司物品出門放行管理流程，特制定本規(guī)定。2.范圍與定義：適用于公司各部門所有物品的出門管理，具體分為如下8類情況：2.1訂單成品出貨：營銷部依訂單發(fā)出的產(chǎn)成品及配件，包括發(fā)門市的物品；2.2物料外發(fā)加工廠：將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的個別工序委托給其他公司（外協(xié)）代為加工。2.3物料退貨：外購貨物因各種原因退回給供應(yīng)商或者外協(xié)加工廠家的產(chǎn)品。2.4機(jī)器設(shè)備、工具維修：所有已處置的大小型設(shè)備、模具、工具的出門。2.5研發(fā)、采購、展會樣品：因銷售或購料過程中需要攜帶的樣品及其他貨物。2.6廢品處置：公司所有已辦理銷售手續(xù)的廢料出門。2.7個人物品：員工因請假、辭職、自離、郵寄等原因，需要帶私人物品出廠2.8供應(yīng)商自帶貨物：供應(yīng)商自帶貨物進(jìn)入公司大門后，需要再次出門。3.職責(zé)與權(quán)限3.1物品需出廠時，由申請者填寫出廠放行單據(jù)3.2各部門主管/經(jīng)理：本部門經(jīng)辦的公司物品放行的審核。3.3人力資部經(jīng)理:員工私人物品/公司辦公設(shè)備等出廠核準(zhǔn)權(quán)。3.4廠長/副總：公司成品出貨/半成品發(fā)外加工/原材料及采購物資的退貨/及生產(chǎn)設(shè)備等物品出廠的批準(zhǔn)。3.5保安:放行條的核對與放行。3.6簽署放行權(quán)限人員不在時，其職務(wù)代理人代理。4.物品出門放行工作流程指引4.1成品出廠：需憑有效《出庫單》及《放行條》經(jīng)主管廠長或副總批準(zhǔn)后生效，《出庫單》須電腦系統(tǒng)印制，由業(yè)務(wù)制表，倉管、品檢簽名核實，經(jīng)主管廠長或副總批準(zhǔn)后方為有效。缺少任何一方簽名均不允許出廠。4.1.1整集裝箱出貨：成品倉管員辦理完相關(guān)出貨手續(xù)后，填寫《放行條》詳細(xì)注明實發(fā)量、車牌號碼、電腦打印的《裝箱4.1.2如果特殊情況不能打印電腦單據(jù)的，也要填寫手工《出庫單號》，并于0.5個工作日內(nèi)將《4.2外協(xié)加工：倉管員填寫放行條，經(jīng)部門主管簽字，主管廠長/副總審批；須注明放行物品的品名、數(shù)量及《半成品出庫單》編號。4.3產(chǎn)品退貨：倉管員填寫《放行條》，采購主管簽字，主管廠長/副總審批；并附經(jīng)IQC確認(rèn)的《退貨單》4.4設(shè)備、模具、工具委外修理出廠：申請部門經(jīng)辦人填寫《放行條》，部門主管審核，副總審批；“放行條”須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.5樣品及其他：由業(yè)務(wù)（銷售）人員開具《放行條》，部門主管/經(jīng)理審核，副總/廠長審批；“放行條”需注明放行物品的名稱、數(shù)量。4.6廢品處置：由廢品所屬部門填寫《放行條》，燈飾一、二車間由財務(wù)簽字確認(rèn)，玻璃車間、樹脂車間、五金車間由相應(yīng)部門主管簽字確認(rèn)。所有廢品出廠放行條均需均人力資源部審核批準(zhǔn)后，保安方可放行。人力資源部對所有出廠廢品實施全權(quán)監(jiān)控。4.7員工個人物品出廠：員工因請假、辭職、自離、郵寄等原因，需要帶私人物品出廠時，員工個人填寫《放行條》部門主管/經(jīng)理審核，人力資源部經(jīng)理審批，須注明放行物品的名稱及數(shù)量。4.8客戶或供應(yīng)商自帶物品進(jìn)公司，接待部門人員有義務(wù)告知客人自覺到大門保安室登記；保安亦需對來訪客人詢問是否有自帶物品，并請其自覺填寫《訪客單》，注明所帶物品名稱及數(shù)量，保安予以確認(rèn)，以便出入放行，出門時應(yīng)有接待者簽名，保安才予以放行，若出現(xiàn)客戶未登記且?guī)в袘?yīng)開具放行條的物品，則由接待部門主管/經(jīng)理簽名，方可準(zhǔn)予放行。4.9保安首先檢查《放行條》填寫是否規(guī)范，審批簽字是否齊全，再依照單據(jù)上的物品名稱規(guī)格、數(shù)量和件數(shù)進(jìn)行核對，核對攜物人（單位）身份，對其中任何一項不符合要求的拒絕放行，退回攜物人重新辦理出門手續(xù)。4.10對于符合要求，物品與單據(jù)數(shù)量一致的，保安員予以放行，在放行單上寫上具體出門時間。4.11保安應(yīng)將《放行條》整理保存，次日交人力資源部歸檔保存?zhèn)洳椤?.其它事項5.1所有貨物出門時必須提交“放行條”，不得先出門后補(bǔ)單，特殊情況要事先電話征得賦有審批權(quán)限人員同意并由其通知保安方可放行。5.2保安必須確認(rèn)放行條和所附清單的審批流程，是否符合文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限要求，不符合的拒絕放行。5.3符合5.2規(guī)定后，再核對放行條和所附清單兩者所寫的貨物名稱和數(shù)量的一致性，符合才予以放行，不一致不能放行。5.4所有的物品出廠手續(xù)必須在正常8小時工作時間段內(nèi)完成，當(dāng)天批準(zhǔn)的各種出廠單據(jù)，必須在當(dāng)日內(nèi)完成出廠作業(yè)，否則逾期無效；放行單據(jù)如有涂改者，視為無效。5.5每天早上8點前，保安將前一天的放行條交給人力資源部核對并存檔。5.6《放行條》由人力資源部保存,保存半年后經(jīng)申請批準(zhǔn)予以銷毀。6.違規(guī)處罰6.1對于《放行條》填寫不規(guī)范、不完整在審批時及時發(fā)現(xiàn)的，由部門主管對其績效考核進(jìn)行扣分處理。6.2物品放行時保安發(fā)現(xiàn)攜物人（單位）身份不符、物品與放行單不符、件數(shù)不符的，由人力資源部對責(zé)任人（單位）進(jìn)行通報和罰款處理。6.3對保安員無放行單或放行單審批不全而予以放行的，由人力資源部對保安員進(jìn)行通報和罰款處理。6.4對于填寫放行單故意弄虛作假或無放行單而將物品帶出門的，由人力資源部調(diào)查后嚴(yán)肅處理，情況嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。6.5對因?qū)徍巳宋磭?yán)格仔細(xì)審核，造成損失的，由人力資源部調(diào)查后根據(jù)情況對審核人和申請人進(jìn)行處理。7.相關(guān)文