管理評(píng)審控制程序1目的和范圍按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于公司管理體系的評(píng)審工作，評(píng)審包括管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢。2職責(zé)總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。3定義3.1管理評(píng)審：負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者，按規(guī)定的時(shí)間間隔對質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4工作程序管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。辦公室于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提前發(fā)放至相應(yīng)的部門或人員。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍、過程及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，由總經(jīng)理提出，進(jìn)行針對性的管理評(píng)審或增加管理評(píng)審頻次：a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或用戶/相關(guān)方對有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)f）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如：認(rèn)證注冊前的管理評(píng)審等。管理評(píng)審人員組成：管理者代表、顧客代表、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理指定的其他人員；管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b）顧客/相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、環(huán)保/衛(wèi)生/勞動(dòng)/消防/相關(guān)方信息等；c）質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢的分析，以及實(shí)際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；g）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；h）管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；管理評(píng)審準(zhǔn)備預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。參加會(huì)議人員開會(huì)前在《會(huì)議簽到表》上簽字，會(huì)議必須對管理評(píng)審要求的各部門提交內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。總經(jīng)理對所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)決定和措施。b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。c）資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行匯總，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各責(zé)任部門應(yīng)按管理評(píng)審確定的改進(jìn)計(jì)劃要求實(shí)施整改，將執(zhí)行或整改情況及時(shí)反饋給質(zhì)保部。辦公室對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件管理程序》。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由按《記錄控制程序》保管，包括《管理評(píng)