供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表#/10序號(hào)問題檢査記錄得分A應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品交付過程中的可能失效并明確控制措施（包括產(chǎn)品的運(yùn)輸條件及控制）;B應(yīng)對(duì)交付的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)并采取措施提咼父付績效；C交付過程外包時(shí)，應(yīng)對(duì)其按供方的要求實(shí)施控制。8.3過程監(jiān)控8。3。1是否為作業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書？A作業(yè)指導(dǎo)書（如作業(yè)卡、操作規(guī)程、檢查表、工乙卡等）應(yīng)和控制計(jì)劃一致；B作業(yè)指導(dǎo)書包括所有必須的細(xì)節(jié),包括質(zhì)量接收準(zhǔn)則、過程和產(chǎn)品控制參數(shù)、所需的特殊量具和工具、過程和產(chǎn)品不符合時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃、安全操作要求等；C作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)清楚、詳細(xì)且受控，應(yīng)放在操作現(xiàn)場(chǎng)，以便于操作人員按規(guī)定操作。&3.2是否按控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作？A作業(yè)人員應(yīng)能夠解釋他們的工作,理解書面的指導(dǎo)；B生產(chǎn)過程文件中規(guī)定的各個(gè)事項(xiàng)應(yīng)得到遵守（按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)和檢查）o8o3o3是否按要求對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制？應(yīng)按控制計(jì)劃要求對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視。8o3o4是否對(duì)關(guān)鍵重要物性的過程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？A應(yīng)確定和實(shí)施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù),以對(duì)過程變差進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)缺陷預(yù)防；B應(yīng)對(duì)關(guān)鍵重要特性的過程能力進(jìn)行定期分析（至少每半年一次）；C應(yīng)對(duì)過程能力不足的特性制定和實(shí)施適宜的反應(yīng)計(jì)劃。8o3o5是否對(duì)特殊過程進(jìn)行了識(shí)別并實(shí)施控制？A應(yīng)規(guī)定特殊過程的控制要求；B應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，包括作業(yè)人員的資格鑒定、設(shè)備的認(rèn)可等；C對(duì)特殊過程的過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和控制。8o3.6是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效管理？A應(yīng)運(yùn)用6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理；B應(yīng)米取措施減少外來物料、碎片、殘?jiān)?、污物、油污等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素。8.3.是否按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？

序號(hào)問題檢査記錄得分7A應(yīng)規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證方法；B作業(yè)的開始、材料更改、作業(yè)更改、兩次作業(yè)間隔很長時(shí)間等都應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。8。4不合格品控制8。4。1是否采取措施有效處置不合格品？A應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置；B應(yīng)明確對(duì)不合格品的評(píng)價(jià)和處置控制；C涉及今世緣公司利益不合格品處置應(yīng)得到今世緣公司認(rèn)可；8.4.2是否按要求對(duì)返工產(chǎn)品進(jìn)行控制？A應(yīng)為返工作業(yè)人員提供作業(yè)指導(dǎo)書；B返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程得新檢驗(yàn).&4.3在特殊條件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情況下，對(duì)于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序，在運(yùn)送不合格品時(shí)，接收的客戶是否容許了這種不合格；B有明確的評(píng)估內(nèi)容來對(duì)特殊情況的讓步放行進(jìn)行評(píng)估；C是否有太多的讓步放行；D讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存。&4.4是否對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？A應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析；B制定減少或杜絕不合格品的相應(yīng)計(jì)劃（如優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃）；C落實(shí)跟蹤。8。5糾正和預(yù)防措施&5。1是否對(duì)不合格品的產(chǎn)生根本原因進(jìn)行了分析？A應(yīng)對(duì)今世緣公司抱怨的質(zhì)量冋題或拒收退回的產(chǎn)品,進(jìn)行分析交提交分析報(bào)告；B應(yīng)組織針對(duì)過程中不合格原因的分析。8。5.2是否制定和落實(shí)糾正和預(yù)防措施？A對(duì)內(nèi)外部不合格，應(yīng)制定和落實(shí)糾正和預(yù)防措施；B應(yīng)明確記錄出措施實(shí)施的具體時(shí)間，對(duì)措施實(shí)施前后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；C應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)包括措施的落實(shí)和有效性。&5.3是否采取措施確保糾正和預(yù)防措施的有效性？A應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)工具進(jìn)行原因分析，確保根本原因分析的有效性；B應(yīng)記錄和實(shí)施由糾正和預(yù)防措施所引起的任何更改。8.6顧客滿意

序號(hào)問題檢査記錄得分&6.1是否及時(shí)主動(dòng)收集顧客的信息？A應(yīng)主動(dòng)收集、分析和處理顧客的信息和抱怨，并進(jìn)行趨勢(shì)分析；B對(duì)顧客的信息收集應(yīng)包括質(zhì)量、服務(wù)、售后反饋處理、交付、價(jià)格、環(huán)境和安全等方面。&6.2是否及時(shí)處理顧客的質(zhì)量問題？A應(yīng)建立快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理顧客的質(zhì)量問題；B應(yīng)明確實(shí)施快速反應(yīng)的責(zé)任人、程序。&6.3是否積極落實(shí)今世緣公司提出的質(zhì)量整改要求？A對(duì)今世緣公司提出的質(zhì)量整改要求，應(yīng)制定整改措施，書面提交今世緣公司并積極按進(jìn)度落實(shí)整改；B對(duì)今世緣公司提出的要求整改或改進(jìn)的質(zhì)量問題（項(xiàng)目）應(yīng)采用適當(dāng)方法。九、社會(huì)責(zé)任9.1是否通過OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證？A通過了OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證；B未通過OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，但已建立安全管理的體系；C已建立安全管理的體系，但未按文件實(shí)施；D年度內(nèi)是否發(fā)生安全事故。9。2是否通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證？A通過了ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；B未通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，但C已建立環(huán)保管理的體系；D是否有超標(biāo)排放的記錄；E是否有年度第三方的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。9。3是否通過食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證？A通過食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證；B未通過食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證；C已建立食品安全防護(hù)措施；D是否按期對(duì)員工進(jìn)行體檢；E員工是否已配備安全防護(hù)措施。十、合作意愿10.1是否愿與客戶建立長期的合作意愿？A是否具有發(fā)展長期限合作關(guān)系的意愿和保證；B是否保證需要資源投入不向別的的發(fā)展；

序號(hào)問題檢査記錄得分C當(dāng)出現(xiàn)