PAGEPAGE4中國煙草總公司湘潭中等專業(yè)學(xué)校2021年部門預(yù)算說明一、單位基本概況1、職能職責(zé):中國煙草總公司湘潭中等專業(yè)學(xué)校（簡稱湘潭煙草中專學(xué)校）與湖南省煙草職工培訓(xùn)中心、湖南省煙草專賣局黨校實(shí)行三塊牌子、一套人馬的管理體制，學(xué)校（培訓(xùn)中心）承擔(dān)著煙草行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)、黨性教育、特有工種職業(yè)技能鑒定前培訓(xùn)、職業(yè)技能競賽和職業(yè)技術(shù)繼續(xù)教育等職能，是湖南煙草商業(yè)系統(tǒng)人才教育培訓(xùn)的重要基地。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：學(xué)校共設(shè)有七個部門，分別是辦公室、黨校培訓(xùn)部、業(yè)務(wù)培訓(xùn)部、黨群工作部、培訓(xùn)服務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部。二、單位收支總體情況2021年部門預(yù)算編報(bào)范圍只有湘潭煙草中專學(xué)校本級的預(yù)算。（一）收入預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算撥款收入和事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入，無政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入撥款等收入。2021年本單位收入預(yù)算4068.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款566.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款為0，納入專戶管理的非稅收入為0，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3480萬元。2021年總收入較去年增加22萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入（培訓(xùn)收入）較去年年初預(yù)算增加22萬元，增長0.63%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入566.46萬元，與上年一致。（二）支出預(yù)算支出包括本單位基本運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無財(cái)政撥款的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。2021年本單位支出預(yù)算4068.46萬元，其中，教育支出3936.53萬元，社會保障和就業(yè)支出131.93萬元。總支出較去年增加22萬元，增長0.63%，主要是事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入（培訓(xùn)收入）較去年增加，教育支出相應(yīng)增加，其中：一般公共預(yù)算支出566.46萬元，與上年一致。三、一般公共預(yù)算撥款支出2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算566.46萬元，其中，教育支出566.46萬元，占100%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年基本支出預(yù)算數(shù)為566.46萬元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。2021年一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出主要用于工資福利支出。（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算為0。四、政府性基金預(yù)算支出2021年本單位無政府性基金安排的支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年本單位一般公共預(yù)算撥款用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0，與2020年預(yù)算相同，無增減變化。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0（因本單位的一般公共預(yù)算撥款全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出），與2020年預(yù)算相同，無增減變化。（三）一般性支出情況：2021年本單位一般公共預(yù)算撥款用于一般性支出為0。（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額為0，與2020年預(yù)算相同，無增減變化。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4068.46萬元，其中，基本支出4068.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元。七、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車