10/12區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)工程可行性爭論報(bào)告×市×區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)工程可行性爭論報(bào)告一、工程概要該工程由×市×區(qū)財(cái)政局申報(bào)，×區(qū)×鎮(zhèn)×村組織實(shí)施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在×鎮(zhèn)×2，4602023920239月完畢3年。主要建設(shè)內(nèi)容：11500畝；2702023180棟，占地500畝；3200畝；44020余種；516050畝；6110畝的森林浴場一處；750棟；820050100畝，作為品種水果試驗(yàn)基地；930棟；10、園區(qū)根底設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作；11、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜品種、技術(shù)的引進(jìn)示范推廣；12、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè)。7，4732，535萬元，招商引資2，774.3563.7480萬元，申請(qǐng)國家財(cái)960萬元。二、背景分析該園區(qū)位于×12公里，鄰近機(jī)場、港口、火車站及丹12公里，距虎1050公里，能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn)，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)斗遺址——日本碑和俄國墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨(dú)特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，進(jìn)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為進(jìn)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)決根底?！潦侨珖鴥?yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；×杜鵑花譽(yù)滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人呈現(xiàn)獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí)，重點(diǎn)呈現(xiàn)園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立×市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。三、需求分析1、市場需求隨著我國參與世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力進(jìn)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)進(jìn)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平漸漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難3022.7萬噸，無3萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，有必要大力進(jìn)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年×11，000萬株以上，占全25，每年到×280萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要8000畝，水果商品量達(dá)80001000500噸；無公害蔬菜100003000070003500萬株左右。2、社會(huì)需求隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)進(jìn)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民供給旅游休閑消遣場所；要為市民供給無污染、無公害的穎水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或賞識(shí)用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值供給場地；要為城區(qū)建設(shè)供給合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康供給載體。文秘114版權(quán)全部3、生態(tài)改善該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源修養(yǎng)保護(hù)、調(diào)整氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，到達(dá)山青水秀、環(huán)境秀麗的生態(tài)效果。4、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增加，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力500014005600萬元；漁民增加收30020231000萬元投入到1800萬元。四、條件分析1、資源條件×是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn)，與國際接軌；無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯力氣正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產(chǎn)已被寬闊干部和群眾所承受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。2、原材料條件日光溫室等根底建設(shè)材料可就地取材加工，無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外選購，工程進(jìn)展不會(huì)受到原材料的限制。3、交通運(yùn)輸12公里，距×2035公里，距1217公里。4、經(jīng)營治理力氣及技術(shù)狀況×鎮(zhèn)×114版權(quán)全部區(qū)治理委員會(huì)，負(fù)責(zé)日常效勞協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)；旅游市場的開發(fā)及對(duì)外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。廣泛聘請(qǐng)省內(nèi)外專家為技術(shù)參謀，成立區(qū)級(jí)無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)爭論所，負(fù)責(zé)品種選育和技術(shù)開發(fā)推廣。五、方案設(shè)計(jì)1、目標(biāo)①2，460202310000畝，花卉700010000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面到達(dá)1000畝；②、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；③、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善，自我檢測力氣增加；⑤9000300100噸，無公害蔬2023噸，進(jìn)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建局部，年80001870100萬元。2、實(shí)施地點(diǎn)和范圍地點(diǎn)：建于×省×市×區(qū)×鎮(zhèn)×7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于×市東北郊區(qū)12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境秀麗，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，接近沈丹、丹大高速大路，直通港口、飛機(jī)場、火車站，交通格外便利。3、實(shí)施內(nèi)容園區(qū)內(nèi)：①1500畝；②、鮮花溫室基地建設(shè)70棟；③、開發(fā)日俄戰(zhàn)斗遺址——日本碑和俄國墳；④、鮮40棟；⑤、建設(shè)水上消遣垂釣區(qū)和森林浴場各一處；⑥50棟；⑦、別墅度30棟；⑧200平方米，綜合效勞樓3000㎡；⑨50種、40項(xiàng)；⑩、根底配套設(shè)施：修柏油6.811.16萬平方米，田間排42.921萬延長850050個(gè)，蓄水池501.2萬延長米。4、實(shí)施打算20239月—202391500畝；建設(shè)高標(biāo)21030棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場、水上消遣垂釣50種、技術(shù)40項(xiàng)。5、支持環(huán)節(jié)①、50個(gè)品種、40項(xiàng)技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金；②、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金；③、公用根底設(shè)施配套資金。6、組織落實(shí)園區(qū)成立工程領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長負(fù)責(zé)，財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)工程的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)視，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案，×鎮(zhèn)×村委會(huì)具體實(shí)施。聘請(qǐng)中國農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、×農(nóng)科院、×市風(fēng)景旅游局等十名專家為技術(shù)參謀，成立專家科技指導(dǎo)組；園區(qū)組織建設(shè)，治理協(xié)調(diào)效勞由管委會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會(huì)和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)，國家投資的資金實(shí)行專戶治理，根底設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo)，設(shè)備、儀器購置實(shí)行政府選購。六、效益分析①本錢效益分析產(chǎn)品本錢850萬元。投資估算7473萬元。產(chǎn)品利潤銷售稅金2820100萬元，稅后利潤1870萬元。②財(cái)務(wù)效益分析46年〔含建設(shè)期〕。投資的利潤率25.02財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值v＝4，759萬元〔111108計(jì)算〕。財(cái)務(wù)內(nèi)部酬勞率irr＝21.82③國民經(jīng)濟(jì)效益分析根本評(píng)價(jià)指標(biāo)70008000畝，無公1000010009300萬元。就業(yè)效果500023000人進(jìn)展同類產(chǎn)業(yè)。農(nóng)民增收2023元。對(duì)財(cái)政的奉獻(xiàn)500萬元。投資盈虧30.14，說明工程有較好的資金回收力氣。風(fēng)險(xiǎn)分析工程中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相比照較穩(wěn)定，說明工程有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力氣。七、工程資金籌措〔單位：萬元〕預(yù)算籌措渠道金額一、財(cái)政投入1600.001、申請(qǐng)中心財(cái)政補(bǔ)助800.002、省級(jí)財(cái)政投入320.003、市地財(cái)政投入320.004、縣級(jí)財(cái)政投入160.00二、工程單位投入3,098.7三、銀行貸款四、其它資金投入2,774.3預(yù)算投資總額7,473八、工程投資估算〔單位：萬元〕工程預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合計(jì)7，473品種引進(jìn)費(fèi)50.0050個(gè)品種技術(shù)引進(jìn)費(fèi)40.0040項(xiàng)專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00國家和省十名專家柏油路306.00公用局部水泥路621.6公用局部綠化美化41.229，200110畝引水上山719.005005050個(gè)及配套電纜管道治河架橋259.0039座，〔含水上消遣垂釣區(qū)鐵索吊橋一座〕田間排水溝水泥板護(hù)坡156.0040，000延長米硬化田間作業(yè)道72.0060，000平方米場地平坦33.0030，000立方米無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室17.00公用局部，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。30棟別墅主體及配套設(shè)施1，239.38含室外給、排水管網(wǎng)，自來水、照明電、動(dòng)力電。涼亭10.0010座果園擴(kuò)建1，050.00農(nóng)民自籌210棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室2，100.00農(nóng)民自籌、招商引資綜合效勞樓270.003，000平方米，公用局部，招商引資60座休閑屋216.00招商引資6座水上木屋12.00招商引資人工湖240.82招商引資向國家繳納的費(fèi)用10.00九、結(jié)論2，870萬元，并通過示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民進(jìn)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。工程區(qū)位于×12公里，工程投產(chǎn)后，在進(jìn)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時(shí)，還可進(jìn)呈現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光效勞工程，隨著×市對(duì)外開放工作的進(jìn)一步進(jìn)展，工程在旅游觀光效勞方面將有更加寬闊的前