變化點(diǎn)分類,"序

號(hào)","變化點(diǎn)

內(nèi)容",變更申請管理,,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),事前準(zhǔn)備確認(rèn)事項(xiàng),,,,,,,變化點(diǎn)事中管理事項(xiàng),,,,,事后管理事項(xiàng),,"管理

記錄"

,,,客戶,內(nèi)部,,確認(rèn)內(nèi)容,,,,,,確認(rèn)人,目視化,制件品質(zhì)確認(rèn),過程確認(rèn),確認(rèn)人,驗(yàn)證期,解除條件,解除者,

人,1,新員工首次上崗或非一線員工頂崗,,△,A,1.作業(yè)員柔性技能達(dá)到幾級(jí)?,,,,,,組長,"1.掛變化點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌

2.更新變化點(diǎn)看板","首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)","1.看取料、作業(yè)、裝箱、標(biāo)識(shí)動(dòng)作和順序是否熟悉、是否符合作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)要素表規(guī)定？能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

2.查自主檢查表有不良品記錄嗎？按規(guī)定隔離嗎？標(biāo)識(shí)對嗎？數(shù)量對嗎？有異常嗎？按處置升級(jí)流程去做異常處理嗎？","線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",變化點(diǎn)管理跟蹤記錄

,,,,,,,,不能上崗,,線長跟班,,,,,,,,,,

,,,,,,2.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,2,員工不按指導(dǎo)書操作,,△,A,"1.對作業(yè)員重新做標(biāo)準(zhǔn)化操作、檢查要領(lǐng)培訓(xùn)和柔性技能考核

2.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？",,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3,離開本崗1個(gè)月以上重新返崗,,○,B,"1.對作業(yè)員重新做標(biāo)準(zhǔn)化操作、檢查要領(lǐng)確認(rèn)

2.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？",,,,,,,,"首中（1/2作業(yè)完成）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",,"組長

IPQC",3天,連續(xù)3天質(zhì)量無異常,"組長

IPQC",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4,多能工頂崗,,○,C,"1.作業(yè)員標(biāo)準(zhǔn)化操作、檢查要領(lǐng)確認(rèn)

2.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？",,,,,,,,,"1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

2.查自主檢查表有不良品記錄嗎？按規(guī)定隔離嗎？標(biāo)識(shí)對嗎？數(shù)量對嗎？有異常嗎？按處置升級(jí)流程去做異常處理嗎？",,2天,連續(xù)2天質(zhì)量無異常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5,員工身體或心情不佳或長假后首次生產(chǎn),,△,D,"1.作業(yè)員精神狀態(tài)怎樣？能不能作業(yè)？

2.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？",,,,,,,,,,,1天,質(zhì)量無異常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"模具

設(shè)備",1,設(shè)備移動(dòng)后首次生產(chǎn),○,○,A,1.生產(chǎn)前的安全檢查工作做好了嗎？異常處理了嗎？,,,,,,,,"首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)","1.有沒有異常？

2.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

3.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？","線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",

,,,,,,2.有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,2,"模具、設(shè)備新安裝或改造后

首次生產(chǎn)",○,○,B,1.作業(yè)員是否熟悉新安裝/新改造模具設(shè)備點(diǎn)檢、使用和保養(yǎng)方法？有操作規(guī)程嗎？,,,,,,,,"首中（1/2作業(yè)完成）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",,"組長

IPQC",3天,連續(xù)3天質(zhì)量無異常,"組長

IPQC",

,,,,,,2.生產(chǎn)前的安全檢查和準(zhǔn)備工作做好了嗎？異常處理了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,3,模具、設(shè)備停用后（半年以上）首次生產(chǎn),○,○,C,"1.是否按規(guī)定完成模具、設(shè)備日常保養(yǎng)？試運(yùn)行是否有異常？異常處理了嗎？

2.作業(yè)員是否了解點(diǎn)檢、使用和保養(yǎng)方法？

3.有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍嗎？",,,,,,,,,,,2天,連續(xù)2天質(zhì)量無異常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4,模具、設(shè)備一二級(jí)保養(yǎng)后或故障修復(fù)后首次生產(chǎn),,△,D,1.試運(yùn)行有沒有異常？異常處理了嗎？5S達(dá)標(biāo)嗎？,,,,,,,,,,,1天,質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

物料,1,材質(zhì)變更后首次生產(chǎn),○,○,A,1.新的工程樣件有嗎？色卡有嗎？,,,,,,組長和QE工程師,,"首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",1.物料質(zhì)量的一致性怎樣？有沒有異常？,"線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",

,,,,,,2.首批材料/零部件IQC檢過嗎？掛有初物標(biāo)簽嗎？供應(yīng)商、批次號(hào)能追溯嗎？記錄了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表、檢驗(yàn)規(guī)范受控嗎？改過嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,2,"供應(yīng)商變更后首次生產(chǎn)

（換新供應(yīng)商，原供應(yīng)商制造場所變更/關(guān)鍵材料/工藝/模具設(shè)備/量檢具變更

/顧客正式工程變更實(shí)施后）",○,○,A,1.新的工程樣件有嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.首批材料/零部件IQC檢過嗎？掛有初物標(biāo)簽嗎？供應(yīng)商、批次號(hào)能追溯嗎？記錄了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表、檢驗(yàn)規(guī)范受控嗎？改過嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3,自制件工程變更后首次生產(chǎn),○,○,A,1.新的工程樣件有嗎？OK、NG樣件有嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表、檢驗(yàn)規(guī)范受控嗎？改過嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物標(biāo)簽準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

物料,4,物料質(zhì)量異常,,△,A,1.物料合格的標(biāo)準(zhǔn)是否明確？要封極限樣件嗎？,,,,,,組長和QE工程師,"1.掛變化點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌

2.更新變化點(diǎn)看板","首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",1.物料質(zhì)量的一致性怎樣？有沒有異常？,"線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",變化點(diǎn)管理跟蹤記錄

,,,,,,2.有沒有立即采取有效的遏制和糾正措施嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.加嚴(yán)格檢過嗎？合格嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,5,讓步特采物料,○,○,B,1.極限樣件有嗎？,,,,,,,,"首中（1/2作業(yè)完成）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",,"組長

IPQC",3天,連續(xù)3天質(zhì)量無異常,"組長

IPQC",

,,,,,,2.掛有讓步物采標(biāo)簽嗎？供應(yīng)商、批次號(hào)能追溯嗎？記錄了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,6,試制品、試模產(chǎn)品,,△,C,1.工程樣件有嗎？極限樣件有嗎？,,,,,,,,,,,2天,連續(xù)2天質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.掛有試制品、試模產(chǎn)品標(biāo)簽嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,7,呆滯料,,△,D,1.重新檢過嗎？合格嗎？,,,,,,,,,,,1天,質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,,,,,,

方法,1,新工藝,○,○,A,1.新的工程樣件有嗎？,,,,,,,,"首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)","1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

2.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？","線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",

,,,,,,2.PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表、生產(chǎn)條件表、檢驗(yàn)規(guī)范受控嗎？改過嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物標(biāo)簽準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？異常處理了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,6.技術(shù)員有沒有完成制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,2,作業(yè)方法變更后首次生產(chǎn),"○

工藝路線變更時(shí)",○,A,1.PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表是否及時(shí)更新？,,,,,,,,,1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？,,,,,

,,,,,,2.必要的作業(yè)工具、包裝材料、周轉(zhuǎn)箱、運(yùn)輸車等都準(zhǔn)備了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員都知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物標(biāo)簽準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,3,檢查方法變更后首次生產(chǎn),"○

特殊特性點(diǎn)檢查方法變更時(shí)",○,A,1.PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范是否及時(shí)更新？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.必要的檢查工具要校準(zhǔn)嗎？都準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,4,工藝參數(shù)變更后首次生產(chǎn),"○

關(guān)鍵工位參數(shù)變更時(shí)",○,A,1.調(diào)整后有樣件檢查記錄嗎？合格嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.PFMEA、控制計(jì)劃、生產(chǎn)條件表是否及時(shí)更新？,,,,,,,,,1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？,,,,,

,,,,,,3.技術(shù)員知道變更內(nèi)容嗎？有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,2.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？,,,,,

,,,,,,4.初物標(biāo)簽準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,5,新編作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)要素表,"○

工藝

路線

變更時(shí)",○,B,1.特殊特性符號(hào)、產(chǎn)品/過程標(biāo)準(zhǔn)/公差與控制計(jì)劃/圖紙是否一致？內(nèi)容是否完善？,,,,,,,,"首中（1/2作業(yè)完成）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？,"組長

IPQC",3天,連續(xù)3天質(zhì)量無異常,"組長

IPQC",

,,,,,,2.必要的作業(yè)工具、包裝材料、周轉(zhuǎn)箱、運(yùn)輸車等都準(zhǔn)備了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員都知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,6,新編生產(chǎn)條件表,"○

關(guān)鍵工位參數(shù)變更時(shí)",○,B,1.調(diào)整后有樣件檢查記錄嗎?合格嗎？,,,,,,,,,"1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

2.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？",,,,,

,,,,,,2.技術(shù)員知道變更內(nèi)容嗎？有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,7,新編檢驗(yàn)規(guī)范,"○

特殊特性點(diǎn)檢查方法變更時(shí)",○,B,1.特殊特性符號(hào)、產(chǎn)品/過程標(biāo)準(zhǔn)/公差與控制計(jì)劃/圖紙是否一致？內(nèi)容是否完善？,,,,,,,,,1.是否按規(guī)定的頻次和項(xiàng)目完成檢驗(yàn)？有沒有異常？,,,,,

,,,,,,2.必要的檢查工具需要校準(zhǔn)嗎？都準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.IPQC都知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,8,"應(yīng)急處理

（執(zhí)行臨時(shí)作業(yè)方法）","○

影響到特殊特性時(shí)",○,C,1.變更是否會(huì)影響到特殊特性？要下發(fā)臨時(shí)作業(yè)文件嗎？要增加/變更檢查內(nèi)容嗎？,,,,,,,,,1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？,,2天,連續(xù)2天質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.有沒有試做樣件?合格嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC知道變更內(nèi)容嗎？培訓(xùn)到位嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,9,返修作業(yè),○,○,D,1.返修合格的標(biāo)準(zhǔn)是否明確？要封極限樣件嗎？,,,,,,,,,1.返修后是否100%檢，良品、不良品是否按規(guī)定隔離、標(biāo)識(shí)、處置？,,1天,質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.返修作業(yè)指導(dǎo)書是否已受控下發(fā)？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作業(yè)員、IPQC都培訓(xùn)到位嗎？,,,,,,,,,,,,,,

環(huán)境,1,產(chǎn)線變更后或異地首次生產(chǎn),○,○,A,"1.新場地規(guī)劃好,掛好標(biāo)識(shí)牌了嗎？",,,,,,組長和QE工程師,"1.掛變化點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌

2.更新變化點(diǎn)看板","首巡（2小時(shí)1次）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)","1.能否跟上產(chǎn)線節(jié)拍？

2.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？","線長

組長

IPQC

生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",7天,連續(xù)7天質(zhì)量無異常,"生產(chǎn)

主管

質(zhì)量

主管",變化點(diǎn)管理跟蹤記錄

,,,,,,2.生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、物流、銷售負(fù)責(zé)人都明確了嗎？管理區(qū)域都明確嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.新場所首次生產(chǎn)前的安全檢查和物料準(zhǔn)備工作都做好了嗎？異常處理了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.生產(chǎn)車間管理看板、生產(chǎn)管理看板、小時(shí)看板、目視看板、GP12目視看板、先進(jìn)先出看板、快速反應(yīng)看板都準(zhǔn)備好了嗎？作業(yè)、檢驗(yàn)文件都受控嗎？懸掛嗎？記錄表單準(zhǔn)備好了嗎？初物標(biāo)簽、GP12標(biāo)簽準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5.生產(chǎn)、質(zhì)量、物流人員都培訓(xùn)到位了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,6.作業(yè)員有沒有完成始業(yè)點(diǎn)檢？記錄真實(shí)嗎？異常處理了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,7.技術(shù)員有沒有完成制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,2,場地變化,,△,B,"1.新場地都規(guī)劃好,掛好標(biāo)識(shí)牌了嗎？員工都知道了嗎？",,,,,,,,"首中（1/2作業(yè)完成）末件確認(rèn)

方法:

實(shí)測/崗位驗(yàn)證/OK、NG樣對標(biāo)",1.場地變更后是否適應(yīng)生產(chǎn)需要？,"組長

IPQC",3天,連續(xù)3天質(zhì)量無異常,"組長

IPQC",

,,,,,,2.新場地生產(chǎn)、質(zhì)量、物流負(fù)責(zé)人都明確了嗎？管理區(qū)域都明確了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,3,發(fā)現(xiàn)異物,,△,B,1.有沒有按異物控制管理辦法鎖定異物位置，排查并處理好異物？,,,,,,,,,1.還有異物嗎？,,,,,

,,,,,,2.相關(guān)人員都培訓(xùn)到位了嗎？5S都做好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,4,"場地設(shè)施變化

（溫度、濕度、照明等變化）",,△,C,1.庫存品要重新檢查/噴涂防銹油嗎？現(xiàn)在是合格的嗎？,,,,,,,,,1.措施落實(shí)了嗎？有效嗎？,,2天,連續(xù)2天質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.作業(yè)員、IPQC、物流員都知道要怎么做才能降低對質(zhì)量的影響嗎？防銹油等準(zhǔn)備好了嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,5,"停水、停電等突發(fā)事件后

恢復(fù)生產(chǎn)",,△,D,1.恢復(fù)生產(chǎn)前，技術(shù)員有沒有做安全檢查？異常處理了嗎？,,,,,,,,,1.每次制程點(diǎn)檢時(shí)參數(shù)值是否穩(wěn)定？是否在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍內(nèi)？,,1天,質(zhì)量無異常,,

,,,,,,2.有沒有試做樣件?合格嗎？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.有沒有制程點(diǎn)檢記錄？數(shù)值穩(wěn)定在生產(chǎn)條件表規(guī)定范圍嗎？,,,,,,,,,,,,,,

產(chǎn)量,1,生產(chǎn)負(fù)荷變大或節(jié)拍變快,,△,A,1.有