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供應商審核檢查表,,,

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供應商名稱:,供應商地址:,,

負責人:,職務:,,聯(lián)系電話:

聯(lián)系人:,職務:,,聯(lián)系電話:

生產(chǎn)主要產(chǎn)品:,,,企業(yè)成立時間:

生產(chǎn)特色:口常年連續(xù)生產(chǎn)/口依訂單間續(xù)生產(chǎn),,產(chǎn)品銷售途徑地區(qū):,國內:%國外:%

年產(chǎn)量/產(chǎn)值(萬元):,,生產(chǎn)能力(噸/年):,

員工人數(shù):,,技術人員比例:,

審核人:審核日期:,供應商代表簽名:,,日期:

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現(xiàn)場評核表,,,

一、質量體系文件及檢驗報告,,,

檢查項目,滿分,實際得分,備注

1.已建立質量目標或質量方針?,1,,

2.人員培訓:檢驗人員培訓計劃及培訓記錄,2,,

"3.制定了內部審核實施計劃,審核記錄要完整",1,,

4.是否有原材料的質量標準?,1,,

5.加工過程中是否有QC人員的監(jiān)督?,1,,

6.是否有詳細的質檢工作指導書?,2,,

7.工作環(huán)境5S整體狀況？,3,,

8.不合品的控制是否有文件支撐?,1,,

9.生產(chǎn)過程控制是否有文件支撐?,2,,

"10.異常品處理及改善,是否有流程化規(guī)定?",1,,

11.生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃及記錄?,2,,

12.對原材料、半成品和產(chǎn)成品是否有質檢記錄?,2,,

13.產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改，是否將變更后信息傳遞給有關部門,1,,

14.所有的品質文件在發(fā)行前是否有經(jīng)過權責人員的批準﹐版本受到很好的控制﹖,1,,

15.產(chǎn)品審核是否包括產(chǎn)品尺寸﹑功能﹑包裝和標簽,1,,

"16.所有的品質記錄是否有標識,索引,歸檔，收集，保存維持并在規(guī)定時間內處理？",2,,

17.組織是否有一個員工激勵機制以提高員工工作熱情?,1,,

小計,25,,

二、必備條件,,,

1.營業(yè)執(zhí)照是否符合國家有效認可執(zhí)照?,2,,

2.貴司是否有稅務登記證？,3,,

3.貴司是否通過ISO9001:2008認證?,1,,

4.是否建立RoHS體系的承諾?,1,,

小計,7,,

三、采購與供應商管理,,,

1.是否有在采購文件發(fā)放前進行充分的審查與核準﹖,1,,

2.是否有承認書給供應商﹐并給到IQC進行來料檢查,1,,

3.當供應商來料不良時是否有進行管制﹖,2,,

4.是否有定期的對供應商的價格﹑品質﹑技術和服務進行評價?,1,,

5.是否有相關的數(shù)據(jù)和分析資料來簡述與其供應商相關的品質系統(tǒng)信息﹖,1,,

小計,6,,

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四、工藝/制程控制,,,

1.產(chǎn)品加工工藝流程圖，并在流程圖上注明關鍵參數(shù),2,,

2.作業(yè)指導書是否有規(guī)定生產(chǎn)的方式﹐每個制程/工站的裝置﹖,2,,

3.作業(yè)指導書是否有清楚的定義所使用的機臺﹑治具﹑工具﹑量具和程序﹖,2,,

4.作業(yè)指導書是否有說明明加工的規(guī)格和機臺的設置﹖（如溫度﹑壓力等）,2,,

5.機臺﹑工具和標準樣品是否有全面的預防保養(yǎng)計劃和更新記錄﹖,2,,

6.是否有建立限度樣板和目視輔助材料﹐并在需要時進行標識﹖,2,,

7.是否有監(jiān)視系統(tǒng)來確認環(huán)境條件﹐如溫度﹑濕度等﹖,2,,

8.生產(chǎn)線環(huán)境和安全條件確認是否有文件化的程序和記錄﹖,2,,

9.庫存品和在制品是否有適當?shù)臉俗R﹖,2,,

10.當有追溯有特別要求時個別產(chǎn)品/批是否有唯一的標識﹖,2,,

11.是否有足夠的廠房和庫房來滿足生產(chǎn),1,,

小計,21,,

五、生產(chǎn)管理,,,

1.是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性的文件，如產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等,2,,

2.庫存管理能否保證生產(chǎn)材料的準確無誤的接收、存儲、使用、保護、運輸?shù)?1,,

3.生產(chǎn)過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定,2,,

4.生產(chǎn)現(xiàn)場是否有安全提示標志,2,,

5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔，區(qū)域是否劃分清楚、東西是否擺放整齊,3,,

6.現(xiàn)有生產(chǎn)能力能否在短時間內擴張,1,,

小計,11,,

六、員工良好的作業(yè)規(guī)范,,,

1.有成文的員工良好作業(yè)規(guī)范,2,,

2.有對員工良好作業(yè)規(guī)范的檢查記錄,2,,

3.生產(chǎn)工人穿著整潔之工作工衣,2,,

4.帽子或發(fā)罩完全屏蔽頭發(fā),2,,

"5.工人沒有涂指甲油,蓄留指甲或帶假睫毛",2,,

"6.工人沒有在工作區(qū)域吸煙,飲食或進食",1,,

7.操作工人沒有皮膚傷口或患傳染病,1,,

8.適當?shù)貜堎N支持良好作業(yè)規(guī)范的宣傳張貼,1,,

小計,13,,

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七、倉儲控制管理,,,

1.成品倉庫分區(qū)狀況,2,,

2.對于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被適當?shù)谋４婧透綦x﹖,1,,

3.材料收發(fā)是否按先進先出規(guī)則﹖,2,,

4.對不合格品或異常物料有無明顯標識及隔離,2,,

"5.不合格品與合格品區(qū)分存放,有標識",2,,

"6.有原物料的技術標準,進貨符合技術標準",1,,

7.所有成品內外包裝有生產(chǎn)日期和保質期的標記,1,,

8.原物料有進貨日期和過期日期的標識,2,,

9.有一份認可的供應商清單,1,,

小計,14,,

八、客戶意識管理,,,

1.對來自顧客的投訴，是否有跟蹤和持續(xù)改