Q/SHSMGL1.2.13.3-2009Q/SHSMFW1.7.1.13.3－2013PAGEII第1頁共82頁Q/Q/XXXMXXXXXX有限公司企業(yè)標準Q/Q/XXFW1.7.1.13.3－2015Q/XXXFW1.7.1.13.3－2013 PAGEI安全綜合管理崗工作手冊安全綜合管理崗工作手冊20152015-12-31實施2015-12-31發(fā)布XX有限公司XX有限公司發(fā)布目次TOC\o"1-2"\h\z\u前言 II1范圍 12規(guī)范性引用文件 23術(shù)語和定義 34崗位界定 135崗位文化 236崗位職責(zé) 247操作流程 278工作細則 349績效考評 5910崗位工具箱 6711崗位知識庫 75前言本標準由XXX有限公司安全質(zhì)量監(jiān)督處提出并歸口本標準由XXX負責(zé)起草本標準起草人：XXX本標準于2009年12月首次發(fā)布范圍XXX有限公司（簡稱本公司）安全綜合管理崗崗位的崗位界定、崗位文化、崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、操作流程、工作標準、工作方法、績效考評、崗位工具箱。本標準適用于本公司安全綜合管理崗崗位工作標準的編寫工作。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。Q/XXXFW1.20.12崗位工作手冊編寫規(guī)定術(shù)語和定義Q/XXXFW1.20.12確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標準。崗位position承擔(dān)一系列工作職責(zé)的某一任職者所對應(yīng)的組織位置。注：崗位作為組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的結(jié)點和最小組成元素，本質(zhì)上是由特定人員所承擔(dān)的多種職責(zé)的集合。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1]崗位工作手冊positionworkhandbook由崗位的界定說明，以及崗位的操作理念、操作內(nèi)容、操作流程、操作標準、操作方法、操作工具、操作考評要素構(gòu)成的崗位人員標準化操作手冊。崗位界定positiondefinition包括崗位基本信息，以及責(zé)任范圍、工作權(quán)限、工作關(guān)系、晉升方向、工作條件在內(nèi)的信息集合。工作標識jobidentification崗位基本信息的集合。注：工作標識如同一個標簽，通過它可以使閱讀者對該崗位的工作既形成直觀印象，又和其它崗位區(qū)別開來。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1.1]崗位名稱positionname崗位的稱謂。注：崗位名稱所反映的是崗位從事的是什么樣的工作。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1.1.1]崗位代碼positioncode崗位的數(shù)字編號。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1.1.2]崗位性質(zhì)positioncharacteristic根據(jù)工作性質(zhì)的不同而對崗位所屬序列的分類。注：不同崗位所需要的勝任能力素質(zhì)結(jié)構(gòu)是不同的，工作要求的熟練程度和復(fù)雜程度也是不同的。在專業(yè)勞動分工中，這種程度的量化積累可以區(qū)分出質(zhì)的不同，這種“質(zhì)”即為崗位性質(zhì)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1.1.3]崗位身份positionidentity崗位在組織中的歸屬和地位。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4]所屬部門departmentname崗位所在的部門名稱。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.1]所屬職級positionrank崗位在組織中處于的級別數(shù)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.2]工作地點workplace工作的地理位置。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.3]崗位資薪salarygrades崗位經(jīng)過職位評估和薪酬設(shè)計后的薪資等級位置。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.4]崗位定員positionpersonnelquota崗位的人員定編人數(shù)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.5]直接主管directsuperintendent組織中的工作直接報告崗位。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.6]其他上級othersuperior除直接上級以外的間接管理該崗位的上級管理崗位。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.7直接下屬directunderling直接管理的下級崗位。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.1.4.8]管理幅度managerialextent管理的直接下級人數(shù)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1.1.4.9]工作權(quán)限authorityofincumbent崗位任職者在履行某項特定崗位職責(zé)時對應(yīng)擁有的職權(quán)。注：職權(quán)是指某一崗位所固有的作出決策、采取行動和希望決策得到他人執(zhí)行而發(fā)布命令的一種對組織中人、財、物進行支配的權(quán)力，其作用在于確定崗位“對組織的影響大小”和“過失損害程度”。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.6]工作關(guān)系performancecontext崗位在組織中的位置及與組織內(nèi)外部各單位之間的聯(lián)系。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.7]晉升方向promotiondirection崗位任職者在組織中升遷、輪換和降級的崗位。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.8]工作條件workterms崗位任職者正常開展工作時所涉及的相關(guān)支撐條件以及工作環(huán)境中各項要素的具體狀況，即任職者在什么境況下開展工作。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.9]工作環(huán)境workenvironment崗位任職者經(jīng)常性工作場所所在的物理、社會和人際環(huán)境。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.9.1]工作時間jobtime崗位任職者的工作量或工時。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.9.2]工作用具workinstrument崗位任職者為完成崗位工作所必去具備的各項用具。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.9.3]任職資格positionrequirements對崗位任職者完成本崗位工作應(yīng)具備的基本素質(zhì)、資格和條件。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4]教育水平levelofeducation崗位任職者完成崗位職責(zé)應(yīng)具備的學(xué)歷以及專業(yè)要。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.1]經(jīng)驗experience崗位對任職者在行業(yè)、工作、項目和成就等方面的有關(guān)經(jīng)歷要求。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.2]知識knowledge崗位任職者在工作實踐中所獲得的認識和經(jīng)驗的總和。注：知識包括崗位任職者通過學(xué)習(xí)和以往的經(jīng)驗，所掌握的事實、信息和對事物的看法。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.3]技能skill崗位任職者在履行崗位職責(zé)時有效運用所具備知識的能力。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.4]職業(yè)素養(yǎng)professionalquality崗位任職者在任職過程中表現(xiàn)出來的綜合品質(zhì)，體現(xiàn)著職業(yè)內(nèi)在的規(guī)范和要求。注：職[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.5]社會角色socialrole個體對于社會規(guī)范的認知與理解。注：想成為工作團隊中的領(lǐng)導(dǎo)就是社會角色的一種表現(xiàn)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.5.1]自我概念self-image個體的價值觀、態(tài)度及對自己身份的知覺和評價。注：包括團隊意識、主動性，認為自己是某一領(lǐng)域的權(quán)威就是自我概念的一種表現(xiàn)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.5.2]特性trait個體所具有的特征或其典型的行為方式。注：喜歡冒險就是屬于個體特性的表現(xiàn)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.5.3]動機motive決定外顯行為的內(nèi)在穩(wěn)定的想法或念頭。注：想獲得權(quán)力、喜歡追求名譽等，就是動機的表現(xiàn)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.5.4]崗位文化positionculture崗位操作的最基本理念。注：崗位文化是統(tǒng)帥崗位工作規(guī)范和準則的依據(jù)及價值觀。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.1]崗位價值觀positionvalues企業(yè)價值觀在崗位上的映射、認同和具體化。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.2.1]崗位禁區(qū)positionrestrictedarea崗位任職人員在職業(yè)操守方面應(yīng)遵守的明確規(guī)定和要求。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.2.2]崗位使命positionmission一種關(guān)于崗位存在價值的概要性陳述。注：崗位使命是對崗位工作的內(nèi)容和目的的一種概要性歸納。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.4.3]崗位職責(zé)positionindication對崗位的職責(zé)范圍、工作任務(wù)以及對工作任務(wù)的責(zé)任程度界定等一系列事項的系統(tǒng)描述。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.3]職責(zé)范圍indicationrange崗位任職者所履行的工作任務(wù)在管理活動過程中的分屬階段界定。注：職責(zé)范圍表明了工作的性質(zhì)，即崗位任職者應(yīng)在哪些領(lǐng)域開展工作，界定了該崗位包括幾類彼此獨立的工作模塊。按照管理活動的流程順序，這些模塊包括“組織”、“計劃”、“執(zhí)行”、“協(xié)助配合”、“審核”、“分析改進”，每個模塊可以分解出幾項次一級的具體工作任務(wù)。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.3.1]工作任務(wù)××××××（待補充）崗位任職者履行崗位職責(zé)時的工作內(nèi)容或工作過程以及要達成的工作目標或結(jié)果的系統(tǒng)描述。[Q/XXXFW1.20.12，術(shù)語和定義3.3.3.2]操作流程actionprocess崗位任職者履行崗位職責(zé)時從輸入到輸出的能夠創(chuàng)造價值的活動過程。工作細則workinginstruction崗位任職者在完成某個操作流程中所包含的工作程序、工作標準、工作方法和所使用到的崗位工具的總和。操作標準operationindication崗位任職者在完成工作任務(wù)的操作過程中，在技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)范、時間、數(shù)量、內(nèi)容和成本方面應(yīng)該達到的績效預(yù)期水平。操作方法methodofoperation崗位任職者在完成工作任務(wù)過程中為了到達工作標準應(yīng)采用的操作方式和辦法?？冃Э荚uperformanceappraisal考評主體對照績效標準和工作目標，采取科學(xué)的考評方法，對其組成單位和員工在某一時期的工作產(chǎn)出及工作表現(xiàn)作出系統(tǒng)的評價，并將評價結(jié)果運用于薪資發(fā)放、獎懲、晉升等人事管理的過程。注：績效考核的本質(zhì)，是考核員工對組織的貢獻，是管理者與員工之間為提高員工能力與績效，實現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標的一種管理溝通活動?？冃е笜藥靤torehouseofperformanceindicator由績效考核指標解釋表組成的文件集合崗位工具positiontool崗位任職者在履行崗位職責(zé)時所使用到的各種工具。注：對于生產(chǎn)作業(yè)崗位，崗位工具多數(shù)是具體的物質(zhì)性工具，如各類生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備；對于非生產(chǎn)作業(yè)崗位，崗位工具主要是各類表單、模型、模板和圖表等軟件類工具，既可以是抽象的思想模型，比如波特的“五力”模型，還可以是具體的準確的管理規(guī)范，如崗位操作規(guī)程。崗位知識庫positionknowledgestorehouse崗位任職者在履行崗位職責(zé)應(yīng)掌握的相關(guān)知識的集合。崗位界定工作標識崗位名稱安全綜合管理崗崗位代碼AQC-GL-03崗位性質(zhì)技術(shù)序列/質(zhì)量安全所屬部門安全質(zhì)量監(jiān)督處所屬職級工作地點公司總部崗位資薪崗位定員1人直接主管安全質(zhì)量監(jiān)督處處長其他上級安全質(zhì)量監(jiān)督處副處長直接下屬管理幅度責(zé)任范圍匯報責(zé)任直接匯報對象：安全質(zhì)量監(jiān)督處處長間接匯報對象：安全質(zhì)量監(jiān)督處副處長督導(dǎo)責(zé)任直接督導(dǎo)對象：培育責(zé)任培育下屬專業(yè)培育HSE知識成本責(zé)任電話/電腦/手機控制在預(yù)算范圍內(nèi)交通費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)業(yè)務(wù)招待費控制在預(yù)算范圍內(nèi)辦公用品及設(shè)備對本部門的辦公用品及設(shè)備等負有保管責(zé)任保密責(zé)任對公司安全管理數(shù)據(jù)負有保密責(zé)任獎懲責(zé)任對制定的各項安全考核制度的實施和執(zhí)行情況負有考核責(zé)任檔案管理責(zé)任對公司的各類安全、事故文件管理有保證齊全、完整及定期整理的責(zé)任工作權(quán)限編號具體內(nèi)容1有權(quán)對各部門報送的事故情況進行審核。2有權(quán)參與制定安全質(zhì)量監(jiān)督處的各類制度、標準，并提出指導(dǎo)意見。3有權(quán)對安全管理工作根據(jù)考核管理辦法要求進行檢查和監(jiān)督，并參與考核評比與獎懲。4有權(quán)對隱患項目治理工作進度情況進行跟蹤管理并提出指導(dǎo)意見。5有權(quán)向有關(guān)職能部門了解與本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料。工作關(guān)系安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處處長安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處處長安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處副處長安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處副處長安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處其他崗位人員總部其他相關(guān)管理崗位人員安全綜合管理崗安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處其他崗位人員總部其他相關(guān)管理崗位人員安全綜合管理崗4.4工作關(guān)系（續(xù)）工作聯(lián)系范圍職位/部門/機構(gòu)內(nèi)容報告對象直接對象安全質(zhì)量監(jiān)督處處長公司安全管理工作方面的相關(guān)內(nèi)容間接對象安全質(zhì)量監(jiān)督處副處長公司安全管理工作方面的相關(guān)內(nèi)容本部門內(nèi)溝通關(guān)系HSE管理崗協(xié)助、支持、獲取HSE管理方面的相關(guān)信息設(shè)備消防管理崗協(xié)助、支持、獲取設(shè)備、消防管理方面的相關(guān)信息本公司內(nèi)溝通關(guān)系總部各部門關(guān)系協(xié)調(diào)、安全管理本公司外溝通關(guān)系省安全生產(chǎn)委員會辦公室報送與公司安全管理的相關(guān)文件、數(shù)據(jù)省安監(jiān)局報送與公司安全管理的相關(guān)文件、數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)有關(guān)安全管理方面的工作關(guān)系xxx集團公司安全環(huán)保局報送與公司安全管理的相關(guān)文件、數(shù)據(jù)，咨詢安全技術(shù)、標準報送與公司安全管理的相關(guān)文件、數(shù)據(jù)，咨詢安全技術(shù)、標準晉升方向可直接晉升的崗位可互相輪換的崗位4.5晉升方向（續(xù)）可晉升至此的崗位可降職至此的崗位工作條件工作場所公司總部舒適程度舒適安全程度安全勞動保護要求無職業(yè)病危害人際環(huán)境團隊協(xié)作，協(xié)調(diào)頻繁在公司規(guī)定的時間內(nèi)工作，有需要加班，出差時間較多，單班制。辦公設(shè)備公司總部提供的計算機、空調(diào)等辦公設(shè)備辦公用品公司總部提供的電話、傳真機、打印機等辦公設(shè)備特殊工具交通工具機器設(shè)備任職資格項目最低等級具體要求描述學(xué)歷/學(xué)位二級本科4.7.1教育水平（續(xù)）項目最低等級具體要求描述專業(yè)二級石油儲運、電子電氣、化工、建筑相關(guān)專業(yè)項目具體要求描述行業(yè)經(jīng)驗5年以上石油化工行業(yè)經(jīng)驗工作經(jīng)驗2年以上本職或相關(guān)工作經(jīng)驗項目經(jīng)驗成就經(jīng)驗企業(yè)類別經(jīng)驗合資企業(yè)1年以上工作經(jīng)驗培訓(xùn)經(jīng)驗經(jīng)過xxx集團公司（或油品銷售事業(yè)部）安全管理專業(yè)培訓(xùn)，以及經(jīng)過省安監(jiān)局培訓(xùn)并取得資格證書。第知識類別最低等級知識細分公司知識二級公司歷史二級公司使命、愿景、價值觀二級公司組織結(jié)構(gòu)二級公司業(yè)務(wù)流程二級公司基本規(guī)章制度財務(wù)管理知識二級財務(wù)會計知識二級財務(wù)報表分析與預(yù)算知識二級財務(wù)內(nèi)控知識4.7.3知識（續(xù)）知識類別最低等級知識細分IT專業(yè)技術(shù)知識二級數(shù)據(jù)存儲與備份知識黨群知識一級黨的基本理論與政策物流倉儲知識二級油庫管理知識行政辦公知識二級辦公自動化應(yīng)用知識法律專業(yè)知識一級法學(xué)基礎(chǔ)知識一級公司法、合同法、物權(quán)法、民法等加油站管理知識二級油品常識三級加油站設(shè)備知識二級油品質(zhì)量知識一級服務(wù)營銷基礎(chǔ)知識三級加油站安全與環(huán)保知識三級消防知識標準化知識二級標準化概論二級標準化體系的構(gòu)建知識二級標準制備及編寫知識二級企業(yè)標準化與法律法規(guī)二級企業(yè)標準化與知識產(chǎn)權(quán)二級企業(yè)常用標準基礎(chǔ)的選用知識技能類別技能名稱具體要求描述核心技能計算機操作技能掌握工作相關(guān)的計算機及信息系統(tǒng)應(yīng)用知識，能熟練借助軟件進行方案的編輯與打印外語技能要求借助外文字典能看懂專業(yè)英文資料計劃能力管理個人短期目標，掌握編制個人計劃的方法，能夠在上級要求下制定自己的工作計劃并控制個人日常工作書面表達能力利用一定的文法規(guī)范：在書面溝通時需要也能夠利用一定的文法規(guī)范市場/技術(shù)信息收集與反饋能力信息收集與反饋意識較強，掌握信息收集的專門渠道口頭溝通能力能夠在特定環(huán)境下交流：在敏感的氛圍中能夠調(diào)整表達風(fēng)格和方法，以規(guī)避溝通風(fēng)險協(xié)調(diào)能力能協(xié)調(diào)部門內(nèi)部成員在需求上的沖突以及行動上的不協(xié)調(diào)；能協(xié)調(diào)處理團隊內(nèi)部沖突，并消除團隊內(nèi)的不和諧因素談判能力有一定的談判經(jīng)驗，能夠與對方溝通外部關(guān)系處理正式結(jié)構(gòu)關(guān)系：識別和運用組織的正式結(jié)構(gòu)、制度與規(guī)則以及標準程序，并維持一定的工作關(guān)系思維能力通過大量的信息匯總，得出一個結(jié)果并對該結(jié)果進行初步的分析，分析過程中采取分析的步驟與技巧涉及的類別不是特別多或特別復(fù)雜;分析的對象不具備高度復(fù)雜性4.7.4技能（續(xù)）技能類別技能名稱具體要求描述核心技能督導(dǎo)能力有效分配任務(wù)：不僅僅停留在基本指示，還會提供詳細的指導(dǎo)與示范說明，幫助下屬提升能力。同時還會適當授權(quán)分配任務(wù)，不事無巨細，使得自己脫離出繁重的細節(jié)專業(yè)技能文檔管理能力精通文檔管理的相關(guān)制度條款，在權(quán)限范圍內(nèi)能夠獨立完成相關(guān)的文檔管理工作文案寫作能力精通各類商務(wù)文書、信函、合同的寫作；能夠深刻領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖，具備一定的寫作功底，措辭優(yōu)美得當行政事務(wù)處理能力能將日常行政事務(wù)按輕重緩急進行分類；能夠滿足相關(guān)部門一般性的行政服務(wù)需求；能夠策劃組織公司的中小型集體活動安全管理能力熟悉生產(chǎn)安全與消防管理知識，并能夠引導(dǎo)他人學(xué)習(xí)；對可能引發(fā)安全隱患的部位或生產(chǎn)過程及時進行處理，盡量將隱患消除在萌芽狀態(tài)；對突發(fā)安全事件能夠做好及時處理，并配合國家有關(guān)部門做好重大事故的調(diào)查取證工作設(shè)備管理能力了解各種設(shè)備及計量器具的屬性特征和使用價值；能夠通過檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的故障問題；在進行設(shè)備購置、改造、處理分析時，能收集相關(guān)信息作為判斷依據(jù)職業(yè)素養(yǎng)細分職業(yè)素養(yǎng)名稱具體行為表現(xiàn)4.7.5職業(yè)素養(yǎng)（續(xù)）職業(yè)素養(yǎng)細分職業(yè)素養(yǎng)名稱具體行為表現(xiàn)社會角色客戶導(dǎo)向以內(nèi)外部顧客需求為導(dǎo)向，改善工作流程、方法以提升服務(wù)質(zhì)量。不僅有較高的服務(wù)滿意度，而且能夠經(jīng)常在堅持原則的前提下，主動思考改變服務(wù)的流程、方法，以提高內(nèi)外部顧客的滿意度自我概念創(chuàng)新精神打破腐朽，建設(shè)性地促進，不斷進步而不受當前問題的影響團隊精神尊重團隊每位成員，能在團隊中配合其他成員，有較好的合作精神，態(tài)度端正，當團隊利益與個人利益沖突時，以團隊為先。與大部分人工作比較融洽，別人征詢時能大方傳播別人所需信息讓同事跟上自己的行動，沒有以損害集體利益換取自身利益的行為責(zé)任心鎖定目標，克服干擾，不遺余力，努力達成目標；在問題難度加大時表現(xiàn)出對自己決定或判斷的認可，繼續(xù)克服各種困難，實現(xiàn)既定目標主動性通常對工作是積極主動的，但有時需要上級督促特質(zhì)學(xué)習(xí)意識在工作中對學(xué)習(xí)往往具有前瞻性，學(xué)習(xí)能力較強；學(xué)習(xí)有計劃，并能使用新知識來解決問題保密意識有較強的保密意識，對于公司的秘密事項有一定的判斷，并自覺保密動機進取心（成就欲、成就導(dǎo)向）主動設(shè)立優(yōu)秀績效標準，使自己更優(yōu)異，能夠在別人的要求下完成分外的一些工作敬業(yè)精神在沒有明確的規(guī)定或或領(lǐng)導(dǎo)指示的情況下，能夠積極主動范圍寧德各項工作，并能夠積極地配合其他部門/同事工作外顯特征類別具體要求描述資格證書安全管理資格證助理工程師以上身體素質(zhì)身體健康，視力和聽力正常，能長期從事外勤工作外表容貌五官端莊，四肢活動靈敏職業(yè)病其他崗位文化崗位價值觀關(guān)愛、嚴謹、服務(wù)、創(chuàng)新。崗位禁區(qū)不得違反公司有關(guān)商業(yè)道德政策、利益沖突政策、公司資產(chǎn)政策、擔(dān)任公司或機構(gòu)董事政策、禮品饋贈和款待政策、國際業(yè)務(wù)政策、反壟斷政策，反貪污賄賂政策、健康政策、環(huán)境政策、安全政策、產(chǎn)品安全政策、客戶關(guān)系與產(chǎn)品質(zhì)量政策、酒精和藥物使用政策、平等雇用機會政策、在工作場所的騷擾政策、開放式交流和程序政策、工作成果的歸屬、保密等政策。崗位使命在安全質(zhì)量監(jiān)督處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵循xxx集團公司“安全第一，預(yù)防為主，全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”的安全生產(chǎn)方針。循序漸進，注重實效，把安全管理融入到公司管理活動的全過程，建立起XXX有限公司安全、環(huán)境與健康管理的長效機制；追求最大限度地不發(fā)生事故，不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國內(nèi)一流的HSE業(yè)績，建設(shè)優(yōu)秀的公司安全文化。崗位職責(zé)安全綜合管理崗的崗位職責(zé)由職責(zé)范圍、工作任務(wù)及負責(zé)程度三部分組成，具體規(guī)定如表1所示。表1崗位職責(zé)界定職責(zé)范圍工作任務(wù)（名稱/內(nèi)容或過程描述/達到的結(jié)果或目標）負責(zé)程度組織1.組織開展各種安全活動根據(jù)xxx、省政府和公司的要求，組織開展各種安全活動，制定安全活動實施方案，明確活動的內(nèi)容和要求，指導(dǎo)、檢查活動各單位開展活動，總結(jié)活動開展情況，確保活動受到實效。部分部分計劃1.參與制定年度安全檢查計劃和安全檢查根據(jù)工作要求，制定年度安全檢查計劃，定期檢查公司各項安全管理制度的執(zhí)行情況，對檢查情況進行通報并督促整改落實。部分2.參與召開安全會議根據(jù)安全管理規(guī)定，定期召開安全專業(yè)人員會議，編寫會議內(nèi)容，部分3.參與隱患項目管理參與審核制訂油庫、加油站隱患治理項目，并監(jiān)督隱患治理進度和安全施工情況。部分表1（續(xù)）職責(zé)范圍工作任務(wù)（名稱/內(nèi)容或過程描述/達到的結(jié)果或目標）負責(zé)程度執(zhí)行1.參與制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度參與制定公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)考核獎懲管理規(guī)定、事故管理規(guī)定、安全檢查和監(jiān)督管理的規(guī)定、直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定、隱患治理的管理規(guī)定以及其它安全生產(chǎn)規(guī)章制度。部分2.參與標準化工作參與制定本部門職能說明、崗位工作手冊和HSE相關(guān)管理標準、技術(shù)標準，并逐步完善。部分3.參與事故管理監(jiān)督運營部門按規(guī)定及時上報事故和未遂事故，匯總、分析事故情況，按照“四不放過”原則對公司所發(fā)生的事故和未遂事故進行管理。部分4.內(nèi)控管理參與制定、完善安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程，并按照安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程要求，每半年對各控制點執(zhí)行情況進行測試。部分5.安全職業(yè)資格管理收集本公司注冊安全工程師資料，進行匯總、完善，向xxx注冊安全工程師管理中心申請注冊，派發(fā)注冊安全工程師職業(yè)資格證書。全部協(xié)助配合1.參與財產(chǎn)保險管理會同會計核算中心對事故損失進行理賠，部分2.參與勞動保護用品管理參與制訂職工勞動防護用品的發(fā)放標準，并督促檢查有關(guān)部門按規(guī)定及時發(fā)放和合理使用。部分表1（續(xù)）職責(zé)范圍工作任務(wù)（名稱/內(nèi)容或過程描述/達到的結(jié)果或目標）負責(zé)程度協(xié)助配合3.安全績效考核按照公司績效考核辦公室要求，對專業(yè)運營中心的安全工作績效進行定期考核，并將考核結(jié)果報送公司績效考核辦公室。部分部分分析改進1.階段性分析、總結(jié)安全工作定期總結(jié)公司安全生產(chǎn)管理工作，每月匯總安全生產(chǎn)工作情況并進行通報。全部操作流程總則根據(jù)崗位職責(zé)要求，安全綜合管理崗的崗位工作任務(wù)經(jīng)過分解，形成了由“組織”、“計劃”、“執(zhí)行”、“協(xié)助配合”和“分析改進”6個模塊構(gòu)成的崗位操作流程系統(tǒng)，其中包括26流程，共計39個操作節(jié)點。流程構(gòu)成安全綜合管理崗的操作流程構(gòu)成情況，見表2所示。表2操作流程構(gòu)成職責(zé)范圍編號工作任務(wù)名稱工作項操作流程編號及名稱組織1.1組織開展各種安全活動AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活動方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2活動開展情況檢查跟蹤流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活動情況總結(jié)上報流程計劃2.1參與制定年度安全檢查計劃和安全檢查AQC-GL-03/JH-2.1.1檢查計劃制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.2開展檢查流程AQC-GL-03/JH-2.1.3檢查情況總結(jié)整改流程表2（續(xù)）職責(zé)范圍編號工作任務(wù)名稱工作項操作流程編號及名稱計劃2.2參與召開安全會議AQC-GL-03/JH-2.2.1會議準備流程AQC-GL-03/JH-2.2.2會議召開流程AQC-GL-03/JH-2.2.3會議紀要形成流程2.3參與隱患項目管理AQC-GL-03/JH-2.3.1隱患項目立項流程AQC-GL-03/JH-2.3.2隱患項目治理情況跟蹤流程執(zhí)行3.1參與制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全規(guī)章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2安全規(guī)章制度完善流程3.2參與標準化工作AQC-GL-03/ZX-3.2.1標準化工作建立流程3.3參與事故管理AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情況分析流程表2（續(xù)）職責(zé)范圍編號工作任務(wù)名稱工作項操作流程編號及名稱執(zhí)行3.3參與事故管理AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情況處理、通報流程3.4安全職業(yè)資格管理AQC-GL-03/ZX-3.資料收集流程AQC-GL-03/ZX-3.申請注冊流程協(xié)助配合4.1參與財產(chǎn)保險管理AQC-GL-03/XZ-4.1.1財產(chǎn)損失理賠流程4.2參與勞動保護用品管理AQC-GL-03/XZ-4.2.1勞保用品發(fā)放及使用流程4.3績效考核AQC-GL-03/XZ-4.3.1部門績效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核實施流程4.4參與上級或政府部門的檢查工作AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE臺帳管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2檢查準備流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3檢查反饋流程節(jié)點構(gòu)成安全綜合管理崗的單項操作流程節(jié)點構(gòu)成情況，見表3所示。表3單項操作流程的節(jié)點構(gòu)成操作流程編號及名稱節(jié)點節(jié)點編號節(jié)點名稱AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活動方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-1轉(zhuǎn)發(fā)HSE活動文件AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-2制定活動實施方案AQC-GL-03/ZZ-1.1.活動開展情況檢查跟蹤流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2-1收集活動開展情況資料并定期通報活動開展情況AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活動情況總結(jié)上報流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3-1總結(jié)活動開展情況并上報AQC-GL-03/JH-2.1.1檢查計劃制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.1-1按照HSE制度要求擬定檢查內(nèi)容和時間計劃AQC-GL-03/JH-2.1.開展檢查流程AQC-GL-03/JH-2.1.2做好檢查準備并下發(fā)檢查通知AQC-GL-03/JH-2.1.組織人員開展檢查AQC-GL-03/JH-2.1.檢查情況總結(jié)整改流程AQC-GL-03/JH-2.1.3收集各組檢查情況并匯總通報AQC-GL-03/JH-2.1.3督促、指導(dǎo)責(zé)任單位進行整改AQC-GL-03/JH-2.2.1會議準備流程AQC-GL-03/JH-2.2.1-1下發(fā)會議通知和議程AQC-GL-03/JH-2.2.1-2準備會議材料表3（續(xù)）操作流程編號及名稱節(jié)點節(jié)點編號節(jié)點名稱AQC-GL-03/JH-2會議召開流程AQC-GL-03/JH-2.2.2-1準備會議場所并召集參會人員AQC-GL-03/JH-2.2.2-2做好會議記錄AQC-GL-03/JH-2.2.3會議紀要形成流程AQC-GL-03/JH-2.2.3-1擬稿會議紀要AQC-GL-03/JH-2.2.3-2下發(fā)會議紀要AQC-GL-03/JH-2.3.1隱患項目立項流程AQC-GL-03/JH-2.3.1-1審核隱患項目立項AQC-GL-03/JH-2.3.2隱患項目治理情況跟蹤流程AQC-GL-03/JH-2.3.2-1跟蹤、檢查隱患項目治理情況AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全規(guī)章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.1-1制定安全規(guī)章制度AQC-GL-03/ZX-3.1.2安全規(guī)章制度完善流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2-1完善規(guī)章制度AQC-GL-03/ZX-3.2.1標準化工作建立流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1-1收集公司事故信息AQC-GL-03/ZX-3.3.1-2匯總事故信息AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情況分析流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2-1事故原因分析表3（續(xù)）操作流程編號及名稱節(jié)點節(jié)點編號節(jié)點名稱AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情況處理、通報流程AQC-GL-03/ZX-3.3.3-1形成事故通報AQC-GL-03/ZX-3.3.3-2督促、指導(dǎo)責(zé)任單位落實整改AQC-GL-03/ZX-3.3.3-3提出事故處理建議并會同相關(guān)部門兌現(xiàn)獎懲AQC-GL-03/ZX-3.資料收集流程AQC-GL-03/ZX-3.4下發(fā)注冊安全工程師注冊申請通知AQC-GL-03/ZX-3.4收集并審核申報材料AQC-GL-03/ZX-3.申請注冊流程AQC-GL-03/ZX-3.4向xxx注冊安全工程師管理中心申請注冊AQC-GL-03/XZ-4.1.1財產(chǎn)損失理賠流程AQC-GL-03/XZ-4.1.1-1會同相關(guān)部門收集災(zāi)害損失數(shù)據(jù)AQC-GL-03/XZ-4.2.1勞保用品發(fā)放及使用流程AQC-GL-03/XZ-4.2.1-1參與審核勞保用品發(fā)放標準和檢查使用情況AQC-GL-03/XZ-4.3.1部門績效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.1-1制定部門和崗位考核指標AQC-GL-03/XZ-4.3.1-2實施績效考核AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核實施流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2-1收集HSE工作情況AQC-GL-03/XZ-4.3.2-2開展HSE工作情況考核AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE臺帳管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.1-1填寫HSE管理臺帳并分類歸檔表3（續(xù)）操作流程編號及名稱節(jié)點節(jié)點編號節(jié)點名稱AQC-GL-03/XZ-4.4.2檢查準備流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-1形成HSE工作總結(jié)匯報材料AQC-GL-03/XZ-4.4.2-2制定檢查行程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-3協(xié)調(diào)后勤事項AQC-GL-03/XZ-4.4.3檢查反饋流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3-1向檢查組人員反饋整改情況工作細則總則安全綜合管理崗崗位操作流程中的每個節(jié)點，都有具體的操作程序描述，提出了工作標準，說明了工作方法及提別提示，以及需要掌握的崗位工具，本崗位人員在實際工作中應(yīng)予以遵循。工作細則要求AQC-GL-03/ZZ-1.1.1HSE活動方案制定流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-1轉(zhuǎn)發(fā)HSE活動文件精神該節(jié)點的工作細則要求見表4所示。表4轉(zhuǎn)發(fā)HSE活動文件工作細則項目具體要求操作標準時間標準：收到文件后3個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)容標準：緊扣主題，符合公司經(jīng)營實際，具有可操作性操作方法在收到部門領(lǐng)導(dǎo)批示的文件后，于3個工作日內(nèi)進行轉(zhuǎn)發(fā)；轉(zhuǎn)發(fā)文件標題指明文件的發(fā)文單位和文件名稱；明確文件主送單位，主送單位是與本文件內(nèi)容要求執(zhí)行的有關(guān)單位；文件中有所轉(zhuǎn)發(fā)文件的文件號；結(jié)合公司經(jīng)營實際情況提出工作要求；附件中應(yīng)有所轉(zhuǎn)發(fā)文件名、所引用文件名等；擬稿的文件經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后通過OA辦公媒體以公司發(fā)文形式發(fā)布。特別提示文件的格式：標題二號宋體加黑、正文三號仿宋體加黑、行距固定值27磅、上邊距3.7cm、下邊距3cm、左右邊距2.8cm；崗位工具《公文寫作標準》AQC-GL-03/ZZ-1.1.1-2制定活動實施方案該節(jié)點的工作細則要求見表5所示。表5制定活動實施方案工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：符合公司經(jīng)營實際，緊扣活動主題，具有可操作性，有利于促進公司HSE管理工作操作方法明確活動開展的指導(dǎo)思想；明確活動開展的主題；成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組和活動開展辦公室，負責(zé)活動開展的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和日常事務(wù)工作；安排活動開展時間計劃；指出活動開展的具體內(nèi)容，如：參加單位、參加人員、內(nèi)容事項等；對活動開展工作提出具體工作要求，如：人員參與情況、信息報送要求等。特別提示活動開展的時間計劃、內(nèi)容、工作要求等應(yīng)符合公司經(jīng)營實際。AQC-GL-03/ZZ-1.1.2活動開展情況檢查跟蹤流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.2-1收集活動開展情況資料并定期通報活動開展情況該節(jié)點的工作細則要求見表6所示。表6收集活動開展情況資料并定期通報活動開展情況工作細則項目具體要求操作標準時間標準：按照方案要求的時間收集材料并通報內(nèi)容標準：通報應(yīng)如實反映活動開展情況表6（續(xù)）項目具體要求操作方法對部分單位的活動開展情況進行抽查；按照方案要求的時間定期收集各單位活動開展情況資料；匯總各單位資料并形成活動開展情況通報，通報內(nèi)容應(yīng)有：各單位活動開展實際情況，包括：活動開展進度、成效等；活動開展過程中主要存在的問題；下階段活動開展計劃。通報擬稿后送部門領(lǐng)導(dǎo)審閱；將通報以部門通知或工作簡報形式發(fā)布。AQC-GL-03/ZZ-1.1.3活動情況總結(jié)上報流程AQC-GL-03/ZZ-1.1.3-1總結(jié)活動開展情況并上報該節(jié)點的工作細則要求見表7所示。表7總結(jié)活動開展情況并上報工作細則項目具體要求操作標準時間標準：按照活動時間要求及時進行活動開展情況總結(jié)并上報質(zhì)量標準：總結(jié)應(yīng)體現(xiàn)整個公司層面的活動開展情況操作方法按照方案要求的時間收集各單位活動開展情況總結(jié)資料；根據(jù)各單位報送的資料和抽查的情況形成活動開展總結(jié)材料，總結(jié)材料的內(nèi)容應(yīng)緊扣上級部門活動文件要求開展的內(nèi)容，可增加本公司的新穎做法和內(nèi)容；總結(jié)擬稿后送部門領(lǐng)導(dǎo)審閱；按照上級部門活動文件要求的時間及時報送本公司活動開展情況總結(jié)。AQC-GL-03/JH-2.1.1HSE檢查計劃制定流程AQC-GL-03/JH-2.1.1-1制定HSE檢查計劃該節(jié)點的工作細則要求見表8所示。表8制定HSE檢查計劃工作細則項目具體要求操作標準時間標準：符合xxx和政府部門開展HSE檢查工作時間要求。數(shù)量標準：符合xxx和政府部門開展HSE檢查工作數(shù)量要求。技術(shù)標準：依據(jù)xxx或政府部門的檢查技術(shù)標準。操作方法按照xxx和政府部門關(guān)于開展HSE檢查工作的時間和數(shù)量要求，并參照上個年度HSE檢查工作開展情況，擬定HSE工作檢查計劃，應(yīng)包含以下內(nèi)容；檢查時間；檢查范圍（地區(qū)）；檢查內(nèi)容。協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門（零售管理中心、倉儲中心等）會審；經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后形成年度HSE工作檢查計劃。崗位工具省級、地市公司本部HSE檢查標準AQC-GL-03/JH-2.1.2AQC-GL-03/JH-2.1.2-1該節(jié)點的工作細則要求見表9所示。表9做好檢查準備并下發(fā)檢查通知項目具體要求操作標準規(guī)范標準：符合公文寫作格式標準表9(續(xù))項目具體要求操作標準時間標準：應(yīng)在開展檢查前3天下發(fā)操作方法擬定HSE檢查通知，應(yīng)包含以下內(nèi)容：檢查時間；檢查人員；檢查地區(qū)及基層單位數(shù)量；檢查標準；檢查主要內(nèi)容。協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門（零售管理中心、倉儲中心等）會審；經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后通過OA辦公媒體以公司發(fā)文或部門通知形式下發(fā)。AQC-GL-03/JH-2.1.2-2開展HSE該節(jié)點的工作細則要求見表10所示。表10開展HSE檢查工作細則項目具體要求操作標準技術(shù)標準：按照HSE管理技術(shù)標準開展檢查操作方法按照檢查通知要求組織檢查人員（如有其他部門人員應(yīng)安排住宿等后勤事項）；向參與檢查人員分發(fā)HSE檢查標準和《隱患整改通知書》；協(xié)調(diào)辦理交通工具、住宿等后勤事項；配合其他檢查人員按照檢查通知要求和檢查標準開展HSE檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患下達《隱患整改通知書》限期整改，及時消除安全隱患。特別提示檢查中發(fā)現(xiàn)的“三違”作業(yè)行為應(yīng)立即予以制止，對當事人進行安全教育，并按照《“三違”作業(yè)處罰管理規(guī)定》進行處罰。表10（續(xù)）項目具體要求崗位工具《省、地市公司（機關(guān)）HSE檢查標準》、《加油站HSE檢查標準》、《油庫HSE檢查標準》AQC-GL-03/JH-2.1.3AQC-GL-03/JH-2.1.3-1該節(jié)點的工作細則要求見表11所示。表11收集各組檢查情況并匯總通報工作細則項目具體要求操作標準時間標準：于檢查結(jié)束8個工作日內(nèi)通報操作方法收集各組的檢查情況；擬稿檢查情況通報，應(yīng)包含以下內(nèi)容：檢查總體情況；被檢查單位的安全工作情況；檢查出的主要問題；整改措施建議；整改情況回執(zhí)要求等。送部門領(lǐng)導(dǎo)核稿；通過OA以公司發(fā)文形式下發(fā)。特別提示通報中應(yīng)當突出亟須解決的安全隱患AQC-GL-03/JH-2.1.3-2該節(jié)點的工作細則要求見表12所示。表12督促、指導(dǎo)責(zé)任單位進行整改工作細則項目具體要求操作標準時間標準：檢查結(jié)束后10個工作日內(nèi)操作方法匯總檢查情況，對檢查出的問題提出整改和防范措施；明確問題整改的期限；將檢查問題表發(fā)送至各相關(guān)單位；于規(guī)定的期限內(nèi)收集各相關(guān)單位的整改落實情況；如有未能有效解決的問題或者是需要投入較大資金整改的隱患，應(yīng)協(xié)調(diào)零售管理中心、倉儲中心、發(fā)展規(guī)劃處、工程管理處等部門進行研究整改；跟蹤此類較大安全隱患的整改情況；檢查問題整改落實情況存檔。特別提示從開展安全檢查，到查出問題的整改情況應(yīng)形成一個閉環(huán)的管理模型。AQC-GL-03/JH-2.2.1會議準備流程AQC-GL-03/JH-2.2.1-1下發(fā)會議通知和議程該節(jié)點的工作細則要求見表13所示。表13下發(fā)會議通知和議程工作細則項目具體要求操作標準時間標準：提前1個工作日下發(fā)會議通知操作方法起草會議通知，通知應(yīng)包括：會議時間；會議地點：表13（續(xù)）項目具體要求操作方法a)起草會議通知，通知應(yīng)包括：會議時間；會議地點：會議參加人員；會議內(nèi)容及議程；會議形式（現(xiàn)場或視頻）；其它事項，如：調(diào)解設(shè)備、會場安排等。經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，通過OA辦公媒體發(fā)布。AQC-GL-03/JH-2.2.1-2準備會議材料該節(jié)點的工作細則要求見表14所示。表14準備會議材料工作細則項目具體要求操作標準時間標準：會議材料應(yīng)在會議召開前1個工作日定稿操作方法擬稿會議材料，會議材料應(yīng)根據(jù)會議形式制定（如：使用WORD、EXCEL或者是POWERPOINT）；根據(jù)會議內(nèi)容向零售管理中心、倉儲中心等相關(guān)部門收集資料；按照會議召開主題準備會議材料（如：關(guān)鍵指標執(zhí)行情況、事故管理情況、隱患項目整改情況、安全檢查情況等）；遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，進行打印、裝訂。AQC-GL-03/JH-2.2.2會議召開流程AQC-GL-03/JH-2.2.2-1準備會議場所并召集參會人員該節(jié)點的工作細則要求見表15所示。表15準備會議場所并召集參會人員工作細則項目具體要求操作標準時間標準：會場應(yīng)在會議開始前15分鐘準備好操作方法在下發(fā)會議通知前預(yù)定好會場；會議開始前應(yīng)通過OA辦公媒體，匯總參會人員情況；在會議開始前應(yīng)準備好會場，如：調(diào)試視頻信號、擴音設(shè)備、投影設(shè)備等。特別提示如有主要參會人員未反饋參會信息，應(yīng)電話提醒。AQC-GL-03/JH-2.2.2-2做好會議記錄該節(jié)點的工作細則要求見表16所示。表16做好會議記錄工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：應(yīng)如實記錄會議情況操作方法讓每個參會人員簽寫《會議簽到表》；用專門的《會議記錄本》，全面、準確記錄會議情況；會議記錄應(yīng)用鋼筆、圓珠筆或水筆等不易擦除的文具進行記錄，以備其它部門查閱；會議記錄的手寫字跡應(yīng)能夠讓較多數(shù)人看懂。特別提示公司領(lǐng)導(dǎo)的講話內(nèi)容應(yīng)盡量全部記錄。崗位工具《會議簽到表》、《會議記錄本》AQC-GL-03/JH-2.2.3會議紀要形成流程AQC-GL-03/JH-2.2.3-1擬稿會議紀要該節(jié)點的工作細則要求見表17所示。表17擬稿會議紀要工作細則項目具體要求操作標準時間標準：應(yīng)在會議召開后5個工作日內(nèi)形成會議紀要內(nèi)容標準：內(nèi)容應(yīng)全面體現(xiàn)會議的精神綱要操作方法會議紀要應(yīng)以公文寫作格式行文；會議紀要中應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議主題；會議時間；會議地點；參加人員；主持人員；記錄人員等內(nèi)容。會議紀要應(yīng)采用簡潔、易懂的語言高度概括會議的精神綱要，突出會議決定的重要事項；特別提示會議決定的重要事項應(yīng)附上完成時間，便于跟蹤進度。AQC-GL-03/JH-2.2.3-2該節(jié)點的工作細則要求見表18所示。表18下發(fā)會議紀要工作細則項目具體要求操作方法會議紀要擬稿后遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；會議決定的重要事項應(yīng)遞交相關(guān)部門會審；表18（續(xù)）項目具體要求操作方法收集、匯總相關(guān)部門的會審意見，并修改、完善會議紀要；修改后的會議紀要再次遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；會議紀要以公司發(fā)文附件的形式通過OA辦公媒體下發(fā)。AQC-GL-03/JH-2.3.1隱患項目立項流程AQC-GL-03/JH-2.3.1-1審核隱患項目立項該節(jié)點的工作細則要求見表19所示。表19審核隱患項目立項工作細則項目具體要求操作標準技術(shù)標準：隱患項目整改應(yīng)符合相關(guān)HSE規(guī)范要求操作方法審核倉儲中心、零售管理中心申請立項的隱患整改項目；審核的重點應(yīng)包括：是否存在安全隱患；整改方案是否符合加油站或油庫的設(shè)計規(guī)范、消防、電氣、防雷靜電、職業(yè)健康、環(huán)境保護等HSE規(guī)范要求。AQC-GL-03/JH-2.3.2隱患項目治理情況跟蹤流程AQC-GL-03/JH-2.3.2-1跟蹤、檢查隱患項目治理情況該節(jié)點的工作細則要求見表20所示。表20跟蹤、檢查隱患項目治理情況工作細則項目具體要求操作標準時間標準：每個季度跟蹤隱患項目治理情況表20（續(xù)）項目具體要求操作方法每季度向負責(zé)隱患項目整改的相關(guān)部門收集隱患項目治理進度情況；抽查隱患項目治理情況，并檢查其安全施工情況；重點檢查各類施工作業(yè)許可票證的審批和執(zhí)行情況；按照《（HSE）管理手冊第23部分：獎懲與考核》對“三違”作業(yè)行為進行處罰；檢查安全設(shè)施“三同時”制度制定情況；對未能按進度開展的隱患項目應(yīng)分析原因，并制定跟進措施。AQC-GL-03/ZX-3.1.1安全規(guī)章制度制定流程AQC-GL-03/ZX-3.1.1-1制定安全規(guī)章制度該節(jié)點的工作細則要求見表21所示。表21制定安全規(guī)章制度工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：符合公司經(jīng)營實際情況，具有較強的可操作性。操作方法按照部門領(lǐng)導(dǎo)要求擬稿安全規(guī)章制度草案；擬稿的安全規(guī)章制度應(yīng)符合公司經(jīng)營實際情況，具有較好的可操作性，有助于促進公司安全管理工作；遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；遞交相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審；收集相關(guān)業(yè)務(wù)部門的會審意見，并進行修改、完善；再次遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；通過OA辦公媒體以公司發(fā)文的形式下發(fā)執(zhí)行。特別提示安全規(guī)章制度應(yīng)充分收集相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見，有助于提升制度的可操作性。AQC-GL-03/ZX-3.1.2規(guī)章制度完善流程AQC-GL-03/ZX-3.1.2-1完善規(guī)章制度該節(jié)點的工作細則要求見表22所示。表22完善規(guī)章制度工作細則項目具體要求操作方法收集各單位的安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況和反饋意見；修訂、完善安全規(guī)章制度；遞交相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審；根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的會審意見進一步完善安全規(guī)章制度；遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；通過OA辦公媒體以公司發(fā)文形式下發(fā)，同時廢除舊版制度。AQC-GL-03/ZX-3.3.1事故信息收集流程AQC-GL-03/ZX-3.3.1-1收集公司事故信息該節(jié)點的工作細則要求見表23所示。表23收集公司事故信息工作細則項目具體要求操作標準時間標準：每月5日前格式標準：按照事故快報和機關(guān)未遂事故信息表要求填寫操作方法每月5日前向各處室、專業(yè)中心收集機關(guān)未遂事故信息；每月8日前向零售管理中心和倉儲中心收集加油站和油庫事故信息；對發(fā)生的影響較大的事故或公司二級事故，應(yīng)第一時間向有關(guān)單位收集事故信息；對發(fā)生公司一級及以上等級的事故，應(yīng)第一時間向有關(guān)單位收集事故信息，并填寫《xxx事故快報》報xxx油品銷售事業(yè)部和政府安全監(jiān)管部門。表23（續(xù)）項目具體要求特別提示等級事故應(yīng)嚴格按照《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》要求的時限及時報告。崗位工具《事故快報》、《機關(guān)未遂事故信息表》和《xxx事故快報》AQC-GL-03/ZX-3.3.1-2匯總事故信息該節(jié)點的工作細則要求見表24所示。表24匯總事故信息工作細則項目具體要求操作標準格式標準：按照《事故信息匯總表》和《機關(guān)未遂事故信息匯總表》要求的格式進行匯總操作方法對收集的事故信息分別按照《事故信息匯總表》和《機關(guān)未遂事故信息匯總表》要求的格式進行匯總；規(guī)范《事故信息匯總表》和《機關(guān)未遂事故信息匯總表》中的事故類別、事故等級、事故原因、事故防范措施、事故損失和事故處理等內(nèi)容。特別提示對企內(nèi)事故和企外事故應(yīng)予以注明、區(qū)分。崗位工具《事故信息匯總表》和《機關(guān)未遂事故信息匯總表》AQC-GL-03/ZX-3.3.2事故情況分析流程AQC-GL-03/ZX-3.3.2-1事故原因分析該節(jié)點的工作細則要求見表25所示。表25事故原因分析工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：應(yīng)深層次對事故發(fā)生的原因進行分析操作方法等級事故：從人、物、環(huán)境等因素分析事故發(fā)生的直接原因和間接原因；提出防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施；對于存在類似問題的其他加油站或油庫制定整改措施。未遂事故：提取典型未遂事故案例進行分析；從人、物、環(huán)境等因素分析未遂事故發(fā)生的直接原因和間接原因；提出防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施；對于存在類似問題的其他加油站或油庫制定整改措施。AQC-GL-03/ZX-3.3.3事故情況處理、通報流程AQC-GL-03/ZX-3.3.3-1形成事故通報該節(jié)點的工作細則要求見表26所示。表26形成事故通報工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：應(yīng)有事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、損失情況、人員傷亡情況、事故處理情況和防范措施建議等。操作方法負責(zé)擬稿二級及以上事故通報；事故通報應(yīng)包含事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、原因、損失情況、人員傷亡情況、事故處理情況和防范措施建議等內(nèi)容；事故處理應(yīng)按照《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》中的規(guī)定對事故相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進行處理；遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，通過OA辦公媒體以公司發(fā)文形式下發(fā)。表26（續(xù)）項目具體要求特別提示對事故相關(guān)責(zé)任人的處理還應(yīng)符合公司《員工手冊》中的相關(guān)規(guī)定。崗位工具《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》、《員工手冊》AQC-GL-03/ZX-3.3.3-2督促、指導(dǎo)責(zé)任單位落實整改該節(jié)點的工作細則要求見表27所示。表27督促、指導(dǎo)責(zé)任單位落實整改工作細則項目具體要求操作標準技術(shù)標準：整改措施能夠有效防范或杜絕事故的重復(fù)發(fā)生。操作方法按照事故“四不放過”要求，督促、指導(dǎo)責(zé)任單位落實整改；審核整改方案，使其能夠有效防范類似事故的重復(fù)發(fā)生；現(xiàn)場檢查整改情況；舉一反三，組織對存在類似問題的其它加油站和油庫進行隱患排查，及時消除安全隱患。AQC-GL-03/ZX-3.3.3-3提出事故處理建議并會同相關(guān)部門兌現(xiàn)獎懲該節(jié)點的工作細則要求見表28所示。表28提出事故處理建議并會同相關(guān)部門兌現(xiàn)獎懲工作細則項目具體要求操作標準執(zhí)行標準：按照《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》、《員工手冊》進行處理表28（續(xù)）項目具體要求操作方法收集事故直接經(jīng)濟損失情況、人員傷亡情況等；分清事故責(zé)任；嚴格按照《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》規(guī)定，對事故相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進行處理；對隱瞞不報、謊報、遲報、故意拖延不報等行為，根據(jù)規(guī)定追加處罰力度；將事故處理情況填入《（HSE）管理手冊第23部分：獎懲與考核》，會同人事部門兌現(xiàn)獎懲。特別提示事故處理還應(yīng)遵循《員工手冊》中的相關(guān)規(guī)定崗位工具《（HSE）管理手冊第20部分：事故管理》、《員工手冊》、《（HSE）管理手冊第23部分：獎懲與考核》AQC-GL-03/ZX-3.4AQC-GL-03/ZX-3.4.1該節(jié)點的工作細則要求見表29所示。表29下發(fā)注冊安全工程師注冊申請通知工作細則項目具體要求操作標準時間標準：收到xxx通知后5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)操作方法轉(zhuǎn)發(fā)xxx關(guān)于開展注冊安全工程師的通知；轉(zhuǎn)發(fā)文件中應(yīng)提示：初始注冊和變更注冊申請人所需提供的電子材料和書面材料；申請人提交材料的時間期限；申請人遞交材料的郵寄地點和聯(lián)系人。遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，通過OA辦公媒體下發(fā)。AQC-GL-03/ZX-3.4.1該節(jié)點的工作細則要求見表30所示。表30收集并審核申報材料工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：符合xxx關(guān)于注冊安全工程師申請的內(nèi)容要求操作方法按照注冊安全工程師的填寫要求，認真對照各申請人的填寫內(nèi)容；清點表格、照片等書面材料；確認所有材料完整后，遞交公司總經(jīng)理簽字；加蓋公司印章。AQC-GL-03/ZX-3.4.2AQC-GL-03/ZX-3.4.2-1向該節(jié)點的工作細則要求見表31所示。表31向xxx注冊安全工程師管理中心申請注冊工作細則項目具體要求操作標準時間標準：應(yīng)在xxx要求申請注冊時間期限內(nèi)。操作方法將所有書面材料用郵寄到xxx注冊安全工程師主管部門經(jīng)辦人；將所有電子材料發(fā)送至xxx注冊安全工程師主管部門經(jīng)辦人。與xxx注冊安全工程師主管部門電話聯(lián)系，完善申報材料內(nèi)容。收到xxx注冊安全工程師頒發(fā)的注冊人員證書后，將證書頒發(fā)給各申請人。AQC-GL-03/XZ-4.1.1財產(chǎn)損失理賠流程AQC-GL-03/XZ-4.1.1-1會同相關(guān)部門收集災(zāi)害損失數(shù)據(jù)該節(jié)點的工作細則要求見表32所示。表32會同相關(guān)部門收集災(zāi)害損失數(shù)據(jù)工作細則項目具體要求操作標準數(shù)據(jù)標準：計算直接經(jīng)濟損失情況操作方法向倉儲中心、零售管理中心收集災(zāi)害損失數(shù)據(jù)；跟蹤保險公司災(zāi)害項目理賠情況；跟蹤各單位災(zāi)害項目修復(fù)情況；檢查、監(jiān)督各單位災(zāi)害項目整改情況和防范措施落實情況。特別提示對于遭受較為嚴重的災(zāi)害損失時，應(yīng)及時向xxx銷售公司安全質(zhì)量處匯報災(zāi)害損失情況。AQC-GL-03/XZ-4.2.1勞保用品發(fā)放及使用流程AQC-GL-03/XZ-4.2.1-1參與審核勞保用品發(fā)放標準和檢查使用情況該節(jié)點的工作細則要求見表33所示。表33參與審核勞保用品發(fā)放標準和檢查使用情況工作細則項目具體要求操作標準技術(shù)標準：勞保用品應(yīng)符合行業(yè)使用標準操作方法參與審核零售管理中心、倉儲中心勞保用品發(fā)放的數(shù)量和質(zhì)量標準；勞保用品應(yīng)符合石油行業(yè)的勞動保護標準；監(jiān)督、檢查各單位勞保用品使用情況和檢測情況。AQC-GL-03/XZ-4.3.1部門績效考核流程AQC-GL-03/XZ-4.3.1-1制定部門和崗位考核指標該節(jié)點的工作細則要求見表34所示。表34制定部門和崗位考核指標工作細則項目具體要求操作標準內(nèi)容標準：嚴格按照人力資源部門要求的格式進行填寫操作方法根據(jù)人力資源部門關(guān)于開展績效考核工作的要求收集、編制部門和各崗位績效考核指標；部門和崗位績效考核指標編制完成后遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；加蓋部門印章后遞交人力資源部門。特別提示績效考核指標應(yīng)盡量實行量化考核，便于實際考核操作。AQC-GL-03/XZ-4.3.1-2實施績效考核該節(jié)點的工作細則要求見表35所示。表35實施績效考核工作細則項目具體要求操作標準時間標準：按人力資源部門要求的考核周期開展績效考核工作操作方法按照人力資源部門要求的考核方法和時間期限，定期開展部門和崗位績效考核工作；收集部門和崗位績效考核資料，編制部門和崗位績效考核情況；遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；加蓋部門印章；如需分管副總經(jīng)理審核的，應(yīng)遞交分管副總經(jīng)理審核、簽字；將部門和崗位績效考核結(jié)果遞交人力資源部門。表35（續(xù)）項目具體要求特別提示績效考核工作應(yīng)遵循實事求是的原則開展，考核結(jié)果能夠客觀反映各崗位工作實際情況。AQC-GL-03/XZ-4.3.2考核實施流程AQC-GL-03/XZ-4.3.2-1收集HSE工作情況該節(jié)點的工作細則要求見表36所示。表36收集HSE工作情況工作細則項目具體要求操作標準時間標準：每個月操作方法每個月收集公司總部、零售管理中心、倉儲中心HSE工作情況；公司總部HSE工作情況應(yīng)包括公司與外部單位之間關(guān)于安全、環(huán)保等方面的較大事件；零售管理中心HSE工作情況應(yīng)包括零售管理中心本部、各零售管理部及其所屬加油站的HSE工作情況；倉儲中心HSE工作情況應(yīng)包括倉儲中心本不及其所屬油庫的HSE工作情況，以及承運商的HSE工作情況等。AQC-GL-03/XZ-4.3.2-2開展HSE工作情況考核該節(jié)點的工作細則要求見表37所示。表37開展HSE工作情況考核工作細則項目具體要求操作標準考核標準：按照已制定的考核指標進行考核表37（續(xù)）項目具體要求操作方法按照已制定的HSE考核指標，對零售管理中心、倉儲中心的HSE工作情況進行考核；將考核結(jié)果填入《零售管理中心管理指標考核情況表》和《倉儲中心安全質(zhì)量考核表》；根據(jù)已制定的對零售管理中心和倉儲中心的HSE考核方法，填寫?yīng)剟睢⒖哿P事項和金額；將填寫完的《零售管理中心管理指標考核情況表》和《倉儲中心安全質(zhì)量考核表》遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核并加蓋部門印章；將最終確認后的考核表格遞交人力資源部門兌現(xiàn)獎懲。特別提示考核實施應(yīng)實事求是，分清責(zé)任。崗位工具《零售管理中心管理指標考核情況表》和《倉儲中心安全質(zhì)量考核表》AQC-GL-03/XZ-4.4.1HSE臺帳管理流程AQC-GL-03/XZ-4.4.1-1填寫HSE管理臺帳并分類歸檔該節(jié)點的工作細則要求見表38所示。表38填寫HSE管理臺帳并分類歸檔工作細則項目具體要求操作標準格式標準：按照xxx銷售企業(yè)HSE管理臺帳編寫操作方法按照xxx銷售企業(yè)HSE管理臺帳的要求，編寫：HSE組織臺帳、HSE會議臺帳、HSE教育臺帳、HSE檢查臺帳、隱患治理臺帳、事故臺帳、HSE考核與獎懲臺帳等。及時更新臺帳內(nèi)容；臺帳的附加說明材料應(yīng)與HSE各項管理臺帳一并歸檔，便于查閱。表38(續(xù))項目具體要求崗位工具HSE管理臺帳表格AQC-GL-03/XZ-4.4.2檢查準備流程AQC-GL-03/XZ-4.4.2-1形成HSE工作總結(jié)匯報材料該節(jié)點的工作細則要求見表39所示。表39形成HSE工作總結(jié)匯報材料工作細則項目具體要求操作標準質(zhì)量標準：HSE工作總結(jié)匯報材料能夠體現(xiàn)公司總體HSE工作情況操作方法向相關(guān)部門收集HSE工作情況材料：向零售管理中心收集全省加油站HSE工作情況資料；向倉儲中心收集全省油庫HSE工作情況資料；向發(fā)展規(guī)劃處收集公司隱患項目治理情況資料；向工程管理處收集有關(guān)工程項目及施工情況資料；向會計核算中心收集災(zāi)害項目保險理賠情況等。擬稿公司HSE工作情況總結(jié)，總結(jié)應(yīng)包含以下內(nèi)容：公司安全生產(chǎn)總體情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況；安全管理制度編制及執(zhí)行情況；安全培訓(xùn)、教育情況；安全檢查情況；隱患項目治理情況；表39（續(xù)）項目具體要求操作方法安全考核工作情況；突發(fā)事件應(yīng)急管理情況；安全環(huán)保業(yè)務(wù)流程控制點執(zhí)行情況；公司針對提升安全管理工作采取的其它有力措施；公司安全管理工作中存在的主要問題；公司下階段安全管理工作的主要計劃和措施。遞交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；遞交零售管理中心、倉儲中心、工程管理處等相關(guān)部門會審；遞交分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。AQC-GL-03/XZ-4.4.2-2制定檢查行程該節(jié)點的工作細則要求見表40所示。表40制定檢查行程工作細則項目具體要求操作方法根據(jù)檢查人員的分組情況，擬稿檢查組行程；檢查行程中應(yīng)滿足要求檢查的加油站和油庫數(shù)量；檢查行程應(yīng)按照檢查組要求的天數(shù)進行安排；檢查行程的安排應(yīng)體現(xiàn)勞逸結(jié)合，將檢查工作效率最大化。特別提示檢查行程應(yīng)遞交檢查組人員審閱，并按照檢查組人員要求進行修改。AQC-GL-03/XZ-4.4.2-3協(xié)調(diào)后勤事項該節(jié)點的工作細則要求見表41所示。表41協(xié)調(diào)后勤事項工作細則項目具體要求操作方法辦理檢查組初次到達的住宿、用餐事宜；協(xié)調(diào)檢查組開展檢查的交通工具、途中住宿、用餐等后勤事項；協(xié)調(diào)檢查組編制檢查材料期間的打印、復(fù)印事宜；協(xié)調(diào)、辦理檢查組檢查情況反饋會場等事宜。AQC-GL-03/XZ-4.4.3檢查反饋流程AQC-GL-03/XZ-4.4.3-1向檢查組人員反饋整改情況該節(jié)點的工作細則要求見表42所示。表42向檢查組人員反饋整改情況工作細則項目具體要求操作方法收集檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)的問題；收集各相關(guān)單位對問題的整改情況；在檢查組編制檢查情況材料時，把問題的整改情況反饋給檢查組；在檢查組離開后，督促責(zé)任單位進一步落實問題的整改；對檢查組提出的問題舉一反三，督促其它未接受檢查的加油站和油庫開展自查自改工作；在檢查組要求的時間期限內(nèi)，把問題的整改情況向檢查組反饋?？冃Э荚u考核目的通過對安全綜合管理崗的工作績效評價，幫助崗位任職者了解其對組織的價值貢獻、自身的工作狀況和存在問題，從而明確其需要努力的方向和改進措施，提高崗位績效，保持并提升工作意愿及工作能力，做到學(xué)習(xí)發(fā)展，促進組織績效及確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)?？己嗽瓌t安全綜合管理崗的績效考評遵循以下原則：透明原則考核流程、考核方法和考核指標清晰明確；考核者要向被考核者明確說明績效管理的標準、程序、方法、時間等事宜，使考核者與被考核者對績效考核目標不會存在明顯的分歧，績效管理有逸明度。溝通原則在績效考核的過程中，考核者需要與被考核者進行充分溝通，聽取被考核者對自己工作的評價善意見，發(fā)現(xiàn)問題或有不同意見應(yīng)在第一時間內(nèi)進行溝通解決?？己私Y(jié)果要及時反饋給被考核者，使考核結(jié)果公正合理。時效原則員工考核是對考核期內(nèi)工作成果的綜合評價，不能將本考核期之前的表現(xiàn)強加于本次的考核結(jié)中，也不能用某時段的突出工作表現(xiàn)來代替整個考核期的績效?？陀^原則考核結(jié)果是以各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和客觀事實為基礎(chǔ)的，對被考核者的任何考核評估都應(yīng)該有事實依據(jù)，盡可能避免個人主觀因素影響考核結(jié)果的客觀性。發(fā)展原則績效管理是通過約束與競爭相結(jié)合的方式促進個人及團隊的發(fā)展。因此，考核者和被考核者都應(yīng)該將提高績效作為首要的目標。考核內(nèi)容指標體系構(gòu)成安全綜合管理崗的績效考核指標體系，由安全規(guī)章制度和指導(dǎo)意見制定的可行性、安全活動開展的及時性、安全資料準備的全面性、安全事故管理的有效性等4個指標構(gòu)成。績效指標庫安全規(guī)章制度和指導(dǎo)意見制定的可行性指標安全規(guī)章制度和指導(dǎo)意見制定的可行性的解釋如表43所示。表43安全規(guī)章制度制定的可行性指標解釋序號項目名稱內(nèi)容1指標名稱安全規(guī)章制度制定的可行性2指標編號AQ-GL-15-ZB-013指標定義安全規(guī)章制度的制定有利于公司的安全穩(wěn)定4設(shè)立目的促進公司安全管理水平的提升5計量單位6計算公式/衡量方式7相關(guān)說明8極性9考核頻率根據(jù)實際情況適時制定10考核人安全質(zhì)量監(jiān)督處處長表43（續(xù)）序號項目名稱內(nèi)容11數(shù)據(jù)來源文件OA公司發(fā)文、部門通知12數(shù)據(jù)輸出部門安全質(zhì)量監(jiān)督處13數(shù)據(jù)收集/統(tǒng)計頻率安全活動開展的及時性指標安全活動開展的及時性的解釋如表44所示。表44安全活動開展的及時性指標解釋序號項目名稱內(nèi)容1指標名稱安全活動開展的及時性2指標編號AQ-GL-15-ZB-023指標定義及時開展安全活動、安全檢查等工作4設(shè)立目的促進公司安全管理水平和員工安全意識的提升5計量單位6計算公式/衡量方式7相關(guān)說明8極性越快越好9考核頻率根據(jù)實際情況考核10考核人安全質(zhì)量監(jiān)督處處長11數(shù)據(jù)來源文件OA公司發(fā)文、部門通知12數(shù)據(jù)輸出部門安全質(zhì)量監(jiān)督處表44（續(xù)）序號項目名稱內(nèi)容13數(shù)據(jù)收集/統(tǒng)計頻率安全資料準備的全面性指標安全資料準備的全面性的解釋如表45所示。表45安全資料準備的全面性指標解釋序號項目名稱內(nèi)容1指標名稱安全資料準備的全面性2指標編號AQ-GL-15-ZB-033指標定義全面總結(jié)公司安全管理工作情況4設(shè)立目的促進公司安全管理水平和員工安全意識的提升5計量單位6計算公式/衡量方式7相關(guān)說明8極性越全面越好9考核頻率根據(jù)實際情況考核10考核人安全質(zhì)量監(jiān)督處處長11數(shù)據(jù)來源文件公司經(jīng)營分析會、HSE委員會、月度安全質(zhì)量視頻會材料12數(shù)據(jù)輸出部門安全質(zhì)量監(jiān)督處表45（續(xù)）序號項目名稱內(nèi)容13數(shù)據(jù)收集/統(tǒng)計頻率安全事故管理的有效性指標安全事故管理的有效性的解釋如表46所示。表46安全事故管理的有效性指標解釋序號項目名稱內(nèi)容1指標名稱安全事故管理的有效性2指標編號AQ-GL-15-ZB-043指標定義統(tǒng)計公司事故情況，分析存在的問題，提出防范措施4設(shè)立目的控制安全事故的發(fā)生5計量單位6計算公式/衡量方式7相關(guān)說明8極性越全面越好9考核頻率月度10考核人安全質(zhì)量監(jiān)督處處長11數(shù)據(jù)來源文件公司經(jīng)營分析會、HSE委員會、月度安全質(zhì)量視頻會材料12數(shù)據(jù)輸出部門安全質(zhì)量監(jiān)督處表46（續(xù)）序號項目名稱內(nèi)容13數(shù)據(jù)收集/統(tǒng)計頻率考核工作流程考核工作流程圖安全綜合管理崗的績效考核流程見圖1所示。單位被考核者考核者績效專員人力資源組節(jié)點ABCD1開始開始完成工作完成工作上報材料上報材料審核審核形成報告形成報告進行績效考核進行績效考核審核結(jié)果審核結(jié)果考核運用考核運用結(jié)束結(jié)束23456圖1安全綜合管理崗績效考核流程圖考核工作流程節(jié)點描述安全綜合管理崗的績效考核流節(jié)點描述見表47所示。表47安全綜合管理崗的績效考核流節(jié)點描述節(jié)點任務(wù)名稱內(nèi)容描述時限表單A1開始A2完成各項工作任務(wù)保質(zhì)、保量、按時完成各項工作任務(wù)在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單A3上報材料根據(jù)要求上報材料在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單B3審核審核工作任務(wù)及上報材料的的完成情況在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單B4形成審核情況報告校驗、檢查工作表單的完成情況在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單C4進行績效考核評價任務(wù)完成情況在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單D4審查考核結(jié)果對績效評價結(jié)果進行審核，確認評價結(jié)果的公正性、準確性在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單D5考核結(jié)果運用根據(jù)公司總部績效考核有關(guān)規(guī)定，將績效考核結(jié)果進行運用。在規(guī)定的時限內(nèi)完成與工作有關(guān)的各項表單D6結(jié)束考核結(jié)果運用總則績效考核結(jié)果應(yīng)用于崗位任職者個人的薪酬管理、績效改進、晉升和淘汰方面。薪酬管理為了增強薪酬的激勵作用，員工薪酬組成部分中，有一部分薪酬應(yīng)是與員工績效直接掛鉤的；員工考核結(jié)果可以適當應(yīng)用于薪資調(diào)整，包括當年績效工資兌現(xiàn)及次年薪資等級調(diào)整等。績效改進通過績效評估，企業(yè)可以了解員工工作方面的優(yōu)點和不足之處。針對不足之處，應(yīng)分析其原因，制定明確的績效改進計劃，同時要有重點地對其進行培訓(xùn)，從而達到提升員工工作績效的目的。晉升通過對員工全方位的考核，可以了解員工所取得的業(yè)績、具備的工作能力以及發(fā)展?jié)摿Φ确矫鎯?nèi)容。考核結(jié)果也是員工工作崗位調(diào)整（職務(wù)晉升、降級、輪換等）重要的參考依據(jù)之一。淘汰對嚴重違反公司規(guī)章制度或經(jīng)崗位調(diào)整仍無法完成績效指標的員工，其考核結(jié)果可以作為淘汰的依據(jù)。崗位工具箱總則安全綜合管理崗的崗位工具由表單、模式、圖式、模板、公式和量表組成，屬本崗位專有。借助這些工具開展工作，可以指引崗位人員使用正確的方式方法來有效完成本職工作。本崗位工具共有××××個，具體分布情況見表48的索引所示。表48崗位工具使用索引序號工具名稱模式性工具操作性工具分析性工具考核評價性工具檢驗性工具改進性工具計算性工具頁碼1事故快報表●472機關(guān)未遂事故信息表●473xxx事故快報表●474事故信息匯總表●475零售管理中心管理指標考核情況表●556倉儲中心安全質(zhì)量考核表●55……●×……●××表單事故快報表該事故快報表用于描述發(fā)生事故的時間、地點、過程、人員傷亡、財產(chǎn)損失、事故處理等基本情況，使上級部門了解事故的基本概況，具體見表49所示。表49事故快報表企業(yè)名稱：XXX有限公司事故類別：事故發(fā)生時間：事故發(fā)生的地點：發(fā)生事故單位：重傷人數(shù)：人員傷亡情況：死亡人數(shù)：姓名性別年齡工齡工種受害部位及傷害性質(zhì)嚴重程度事故經(jīng)過：（附事故現(xiàn)場示意圖、簡單工藝流程圖、設(shè)備簡圖、并注明設(shè)備、設(shè)施的型號或外形尺寸）酒精、藥品測試(事故后引起懷疑時而合法的):資產(chǎn)/設(shè)備的損失（包括承包商的損失）：公司運作的受影響程度：事故原因初步分析（原因不明時可不填）：防范措施：（包括設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量的確認）地方政府部門的上報：（預(yù)期的參與或影響）機關(guān)未遂事故信息表該機關(guān)未遂事故信息表的用于總部機關(guān)各部門報送未遂事故信息，具體見表50所示。表50機關(guān)未遂事故信息表序號報告部門事故類別事故發(fā)生時間事故報告時間發(fā)生地點事故經(jīng)過事故原因分析可能造成的后果人員受傷情況資產(chǎn)/設(shè)備損失情況防范措施建議部門負責(zé)人填報人備注12345xxx事故快報表該xxx事故快報表用于向