臨城縣崗西學(xué)區(qū)2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將臨城縣崗西學(xué)區(qū)2021年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的方針、政策、法律、法規(guī)，實施意見。（二）開展小學(xué)階段教育教學(xué)工作，促進(jìn)小學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。（三）開展學(xué)齡前幼兒保育和教育工作，促進(jìn)幼兒身心健康和德、智、體、美全面發(fā)展。（四）深化學(xué)前、小學(xué)教育改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育高水平發(fā)展。（五）負(fù)責(zé)學(xué)生安全教育和管理，確保學(xué)生身心健康。（六）加強(qiáng)思想教育和知識教育，不斷提高教師的從業(yè)能力。（七）加強(qiáng)有關(guān)教育方面法律、法規(guī)的宣傳和執(zhí)行工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)構(gòu)設(shè)置：單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式臨城縣崗西學(xué)區(qū)事業(yè)股級財政撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算的編制實行事業(yè)單位預(yù)算制度。1、收入說明2021年我單位預(yù)算收入519.9萬元，其中：一般公共預(yù)算收入519.9萬元（其中教育支出433.64萬元，社會保障和就業(yè)支出43.27萬元，衛(wèi)生健康支出16.89萬元，住房保障支出26.1萬元）2、支出說明2021年支出預(yù)算519.9萬元，其中基本支出350.94萬元，包括人員經(jīng)費341.23萬元和日常公用經(jīng)費9.71萬元；項目支出168.96萬元，（包括學(xué)前教育29.25萬元元；小學(xué)教育139.71萬元）。3、比上年增減情況2021年，單位預(yù)算收支安排519.9萬元，較2020年增加157.55萬元，其中：基本支出增加15.6萬元，主要是今年基本工資及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金支出等增加；項目支出增加141.5萬元，主要是幼兒園生均公用經(jīng)費、義教公用經(jīng)費、特崗教師計劃同等待遇、小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)等增加。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況單位運行經(jīng)費共計安排9.71萬元，主要用于退休干部公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因本單位無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。五、預(yù)算績效信息第一部分單位整體績效目標(biāo)一、總體績效目標(biāo)總體目標(biāo)：2021年，教育工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以落實全縣教育大會精神為主線，堅持“幸福教育”核心理念，堅持“五育并舉”發(fā)展方向，堅持“抓安全、提質(zhì)量、補短板、強(qiáng)特色”工作思路，不斷深化教育體制改革，努力辦好人民滿意的教育。1、提高管理效能，堅持以人為本。通過教育教學(xué)檢測，提高教學(xué)質(zhì)量，有效課堂管理，深化課程改革，有效學(xué)科管理，發(fā)展學(xué)生素質(zhì)，有效培訓(xùn)管理，提升教師專業(yè)素質(zhì)。2、加強(qiáng)崗位練兵，提升教師實踐能力。通過開展多元的教學(xué)研究活動，以教研工作為重點，努力推進(jìn)課程改革，優(yōu)化課改環(huán)境，促進(jìn)科研型教師隊伍的成長。3、深化改革，強(qiáng)化質(zhì)量管理。根據(jù)學(xué)校實際，課堂教學(xué)以培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣為重點，注重全程全員發(fā)展，切實提高課堂教學(xué)效率。4、以豐富多彩的活動為抓手，開展班級特色活動，進(jìn)一步豐富學(xué)生的學(xué)習(xí)生活，陶冶學(xué)生的情操，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì)。二、分項績效目標(biāo)職責(zé)分類績效目標(biāo)（一）學(xué)前教育績效目標(biāo)：改善辦園條件，落實學(xué)前教育資助制度。績效指標(biāo)：學(xué)前教育生均公用經(jīng)費達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，購置設(shè)備設(shè)施玩教具合格率和完成率達(dá)到100%，貧困家庭幼兒資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。（二）義務(wù)教育績效目標(biāo)：統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育年生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)：普通小學(xué)每生每年600元。落實寄宿制學(xué)校按照寄宿生年生均200元標(biāo)準(zhǔn)增加公用經(jīng)費補助，優(yōu)先落實好農(nóng)村地區(qū)不足100人的規(guī)模較小學(xué)校按100人核定公用經(jīng)費等政策；落實學(xué)校生均取暖公用經(jīng)費85元，隨班就讀殘疾學(xué)生按每生每年6000元標(biāo)準(zhǔn)補助公用經(jīng)費?？冃е笜?biāo)：義務(wù)教育階段入學(xué)率達(dá)到100%，落實教育改革方案。年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)保障措施：（一）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持讀原著、學(xué)原文、悟原理，為“做實”打下認(rèn)識基礎(chǔ)。（二）切實做好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦工作。建設(shè)德育綜合示范區(qū)和德育基地，將愛國主義、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、民族精神教育滲透到各學(xué)科教學(xué)中。結(jié)合小學(xué)實際，根據(jù)學(xué)生年齡特點，思政課程向課程思政轉(zhuǎn)變，通過誦讀、講授、參觀、體驗等方式，創(chuàng)造性地將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想融入課堂教學(xué)。（三）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。以《新時代教師十項準(zhǔn)則》為抓手，完善學(xué)生、家長和社會各界廣泛參與的監(jiān)督體系，推行師德考核負(fù)面清單制度和師德“一票否決”制度。（四）優(yōu)化教師隊伍結(jié)構(gòu)。實施學(xué)區(qū)內(nèi)音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)等短缺學(xué)科教師走教制度，確保開齊開足國家規(guī)定課程。努力提高教師政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力。（五）開展校園周邊環(huán)境綜合治理，建立校園周邊環(huán)境排查整治長效機(jī)制。第二部分預(yù)算項目績效目標(biāo) 1、冀財教[2020]176號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級補助資金預(yù)算的通知小學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教[2020]176號精神.2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育.3.合理安排支出,改善優(yōu)化辦學(xué)條件.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費人數(shù)免學(xué)費人數(shù)≥525人學(xué)生人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)足額撥付公用經(jīng)費足額撥付公用經(jīng)費735元經(jīng)費撥付標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)經(jīng)費及時撥付率經(jīng)費及時撥付率100百分比經(jīng)費撥付時間成本指標(biāo)撥付經(jīng)費學(xué)校數(shù)撥付經(jīng)費學(xué)校數(shù)5所學(xué)校所數(shù)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)直接減免學(xué)生就學(xué)負(fù)擔(dān)直接減免學(xué)生就學(xué)負(fù)擔(dān)100百分比學(xué)生毛入學(xué)率社會效益指標(biāo)就學(xué)質(zhì)量提高名次就學(xué)質(zhì)量提高名次≥4個綜合評估生態(tài)效益指標(biāo)在校生滿意度在校生滿意度≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生家長滿意度學(xué)生家長滿意度≥98百分比調(diào)查問卷2、冀財教[2020]167號關(guān)于提前下達(dá)2021年支持學(xué)前教育發(fā)展省級補助資金預(yù)算的通知學(xué)前教育生均公用經(jīng)費獎補績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教【2020】167號精神。2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。3.保證學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)受益學(xué)前人數(shù)受益學(xué)前人數(shù)145人學(xué)生花名冊質(zhì)量指標(biāo)受益學(xué)前教育學(xué)生比率受益學(xué)前教育學(xué)生比率100百分比學(xué)生花名冊時效指標(biāo)學(xué)前教育發(fā)展經(jīng)費及時發(fā)放率學(xué)前教育發(fā)展經(jīng)費及時發(fā)放率100百分比撥付憑證成本指標(biāo)學(xué)前教育發(fā)展經(jīng)費足額撥付率學(xué)前教育發(fā)展經(jīng)費足額撥付率100百分比撥付憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)緩解學(xué)前教育負(fù)擔(dān)緩解學(xué)前教育負(fù)擔(dān)100百分比調(diào)查問卷社會效益指標(biāo)學(xué)前教育教學(xué)裝備有了改善學(xué)前教育教學(xué)裝備有了改善100百分比固定資產(chǎn)生態(tài)效益指標(biāo)受益學(xué)前教育適齡學(xué)生比例受益學(xué)前教育適齡學(xué)生比例100百分比學(xué)生花名冊滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)家長抽樣調(diào)查滿意度家長抽樣調(diào)查滿意度≥98百分比調(diào)查問卷3、冀財教[2020]147號關(guān)于提前下達(dá)2021年中央“三區(qū)”人才計劃教師專項工作補助經(jīng)費預(yù)算的通知績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教【2020】147號文精神。2.保障“銀齡計劃”教師的工作補助、交通差旅費及購買意外保險等補助。3.提高教師生活質(zhì)量.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)落實銀齡計劃教師人數(shù)落實銀齡計劃教師人數(shù)1人教師花名冊質(zhì)量指標(biāo)銀齡計劃教師比例銀齡計劃教師比例100百分比教師花名冊時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放及時率100百分比發(fā)放時間成本指標(biāo)銀齡計劃教師工資足額發(fā)放銀齡計劃教師工資足額發(fā)放100百分比工資表效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善銀齡計劃教師生活條件改善銀齡計劃教師生活條件100百分比實施人數(shù)社會效益指標(biāo)政策知曉率政策知曉率≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)教師調(diào)查問卷滿意度教師調(diào)查問卷滿意度≥98百分比調(diào)查問卷4、冀財教[2020]154號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補助經(jīng)費預(yù)算（直達(dá)資金）的通知小學(xué)特崗教師工資性補助績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.根據(jù)冀財教【2020】154，落實特崗教師計劃。2.保障特崗教師工資福利待遇，改善辦學(xué)條件。3.提高教學(xué)質(zhì)量,辦人民滿意的教育.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受同等待遇特崗教師人數(shù)享受同等待遇特崗教師人數(shù)6人工資表質(zhì)量指標(biāo)特崗教師享受保險種類特崗教師享受保險種類≥5種完稅證明時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放及時率100百分比發(fā)放時間成本指標(biāo)足額發(fā)放足額發(fā)放100百分比工資表效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)受益特崗教師占的比例受益特崗教師占特崗教師總?cè)藬?shù)的比例100百分比花名冊社會效益指標(biāo)特崗教師享受同等待遇政策知曉度特崗教師享受同等待遇政策知曉度≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)特崗教師滿意度占特崗教師的比例特崗教師滿意度占特崗教師的比例≥98百分比調(diào)查問卷5、生均幼兒園公用經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.依據(jù)冀財教〔2018〕99號文件求，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件。2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。3.保證學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)收費人數(shù)收費人數(shù)≥145人學(xué)生花名冊質(zhì)量指標(biāo)收費學(xué)校數(shù)收費學(xué)校數(shù)5所學(xué)校數(shù)時效指標(biāo)資金代管率資金代管率≥100百分比財政代管繳費單據(jù)成本指標(biāo)經(jīng)費及時撥付率經(jīng)費及時撥付率≥95百分比資金撥付時間效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)享受免保育費人數(shù)享受免保育費人數(shù)≥12人資助名單社會效益指標(biāo)教師滿意度教師滿意度≥95百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)家長調(diào)查問卷滿意度家長調(diào)查問卷滿意度≥95百分比調(diào)查問卷6、冀財教[2020]154號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補助經(jīng)費預(yù)算（直達(dá)資金）的通知營養(yǎng)改善計劃績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教【2020】176號文要求2.使我學(xué)區(qū)所有農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生享受全覆蓋，無截留挪用克扣補助資金等侵占學(xué)生利益現(xiàn)象，受益學(xué)生滿意度高。3.解決了學(xué)生營養(yǎng)改善的問題。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受營養(yǎng)餐補助人數(shù)享受營養(yǎng)餐補助人數(shù)524人學(xué)生實名信息統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)提供食品合格率提供食品合格率100百分百相關(guān)食品國家標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)實際享受人數(shù)與應(yīng)該享受人數(shù)比實際享受人數(shù)與應(yīng)該享受人數(shù)比100百分百學(xué)生享受人數(shù)及享受花名冊成本指標(biāo)日生均補助標(biāo)準(zhǔn)（元）日生均補助標(biāo)準(zhǔn)（元）4元報銷憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實際到位資金與應(yīng)到位資金比實際到位資金與應(yīng)到位資金比≥98百分百資金撥付憑證社會效益指標(biāo)按時供餐日期與教學(xué)日期比按時供餐日期與教學(xué)日期比≥98百分百供餐記錄查詢滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益學(xué)生滿意度受益學(xué)生滿意度≥98百分百調(diào)查問卷7、冀財教[2020]176號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育省級補助資金預(yù)算的通知營養(yǎng)改善計劃績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教【2020】176號文要求2.使我學(xué)區(qū)所有農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生享受全覆蓋，無截留挪用克扣補助資金等侵占學(xué)生利益現(xiàn)象，受益學(xué)生滿意度高。3.解決了學(xué)生營養(yǎng)改善的問題。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受營養(yǎng)餐補助人數(shù)享受營養(yǎng)餐補助人數(shù)524人學(xué)生實名信息統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)提供食品合格率提供食品合格率100百分百相關(guān)食品國家標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)實際享受人數(shù)與應(yīng)該享受人數(shù)比實際享受人數(shù)與應(yīng)該享受人數(shù)比100百分百學(xué)生享受人數(shù)及享受花名冊成本指標(biāo)日生均補助標(biāo)準(zhǔn)（元）日生均補助標(biāo)準(zhǔn)（元）4元報銷憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實際到位資金與應(yīng)到位資金比實際到位資金與應(yīng)到位資金比≥98百分百資金撥付憑證社會效益指標(biāo)按時供餐日期與教學(xué)日期比按時供餐日期與教學(xué)日期比≥98百分百供餐記錄查詢滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益學(xué)生滿意度受益學(xué)生滿意度≥98百分百調(diào)查問卷8、自收自支人員經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.依據(jù)【2020】115號，落實自收自支人員工資福利待遇。2.把教育質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。3.改善教師生活條件。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受待遇人次享受待遇人次≥1人工資花名冊質(zhì)量指標(biāo)享受保險種類享受保險種類≥4種實際支付憑證時效指標(biāo)按月足額發(fā)放按月足額發(fā)放當(dāng)月發(fā)放實際發(fā)放時間成本指標(biāo)人均發(fā)放水平人均發(fā)放水平100百分比實際發(fā)放金額效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善教師生活條件改善教師生活條件≥98百分比享受人數(shù)社會效益指標(biāo)政策知曉率政策知曉率≥95百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度學(xué)生滿意度≥95百分比調(diào)查問卷9、義務(wù)教育公用經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。2.合理安排國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件。3.優(yōu)化資源配置，促進(jìn)教育均衡。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費人數(shù)免收學(xué)費在校生人數(shù)≥525人學(xué)生花名冊質(zhì)量指標(biāo)撥付標(biāo)準(zhǔn)撥付生均公用經(jīng)費數(shù)額≥650元實撥經(jīng)費時效指標(biāo)完成率當(dāng)年撥付經(jīng)費任務(wù)完成情況≥95百分比撥付憑證成本指標(biāo)成本預(yù)算預(yù)算執(zhí)行教學(xué)點數(shù)量≥5所學(xué)校數(shù)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)入學(xué)率小學(xué)生毛入學(xué)率≥95百分比新生花名冊社會效益指標(biāo)教學(xué)質(zhì)量水平提高教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高名次≥1名次教育教學(xué)評估滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度在校生滿意度≥95百分比調(diào)查問卷服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度家長及群眾滿意度≥95百分比調(diào)查問卷10、特崗教師計劃績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.為了貫徹落實省特崗教師實施計劃，保障我縣特崗教師工資按月及時發(fā)放，我們嚴(yán)格按照專項資金管理規(guī)定發(fā)放特崗教師工資，切實加強(qiáng)資金管理并接受審計監(jiān)察等有關(guān)部門的監(jiān)督。2.依據(jù)上級文件，落實特崗教師計劃,保障教師工資福利待遇，吸引畢業(yè)生從教。3.調(diào)動教師工作積極性，提高教育教學(xué)質(zhì)量。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)特崗教師享受補助人數(shù)享受同等待遇特崗教師人數(shù)≥6人特崗教師工資表質(zhì)量指標(biāo)特崗教師享受保險種類享受養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險種類≥5類匯繳憑證時效指標(biāo)工資保險及時支付按時支付率≥95百分比支付憑證成本指標(biāo)人均財政投入水平年基本工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)≥30000元實際支付標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)特崗教師社會影響力吸引畢業(yè)生從教人數(shù)≥4人新招錄特崗人數(shù)社會效益指標(biāo)特崗教師對政策知曉度特崗教師了解同等待遇情況≥95百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)教師滿意度特崗教師的滿意程度≥95百分比調(diào)查問卷11、冀財教[2020]169號關(guān)于提前下達(dá)2021年省級“三區(qū)”人才計劃教師專項工作補助經(jīng)費預(yù)算的通知績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教【2020】169號文精神。2.保障“銀齡計劃”教師的工作補助、交通差旅費及購買意外保險等補助。3.提高教師生活質(zhì)量.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)落實銀齡計劃教師人數(shù)落實銀齡計劃教師人數(shù)1人教師花名冊質(zhì)量指標(biāo)銀齡計劃教師比例銀齡計劃教師比例100百分比教師花名冊時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率工資發(fā)放及時率100百分比發(fā)放時間成本指標(biāo)銀齡計劃教師工資足額發(fā)放銀齡計劃教師工資足額發(fā)放100百分比工資表效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善銀齡計劃教師生活條件改善銀齡計劃教師生活條件100百分比實施人數(shù)社會效益指標(biāo)政策知曉率政策知曉率≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)教師調(diào)查問卷滿意度教師調(diào)查問卷滿意度≥98百分比調(diào)查問卷12、小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.依據(jù)冀教基〔2019〕11號、臨教字〔2019〕53號文件求，落實好計劃資金。2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。3.保障教師工資福利待遇，吸引社會青年選擇鄉(xiāng)村從教。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受課后服務(wù)補助教師人數(shù)享受課后服務(wù)補助教師人數(shù)≥44人發(fā)放名單質(zhì)量指標(biāo)享受課后服務(wù)補助教師比例享受課后服務(wù)補助教師比例≥100百分比課后服務(wù)教師花名冊時效指標(biāo)課后服務(wù)教師人均發(fā)放補助標(biāo)準(zhǔn)課后服務(wù)教師人均發(fā)放補助標(biāo)準(zhǔn)≥100百分比實際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)課后服務(wù)教師補助發(fā)放及時率課后服務(wù)教師補助發(fā)放及時率≥98百分比發(fā)放時間效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善教師生活條件比例改善教師生活條件比例≥95百分比享受人數(shù)社會效益指標(biāo)政策知曉率政策知曉率≥95百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)家長調(diào)查問卷滿意度家長調(diào)查問卷滿意度≥95百分比調(diào)查問卷13、非稅收入（保育費）績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.依據(jù)邢發(fā)改服務(wù)價格【2020】191號文件求，合理收取保育費，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件。2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。3.保證學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)收費人數(shù)收費人數(shù)≥145人學(xué)生花名冊質(zhì)量指標(biāo)收費學(xué)校數(shù)收費學(xué)校數(shù)5所學(xué)校數(shù)時效指標(biāo)經(jīng)費及時撥付率經(jīng)費及時撥付率≥95百分比資金撥付時間成本指標(biāo)資金代管率資金代管率≥100百分比財政代管繳費單據(jù)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)享受免保育費人數(shù)享受免保育費人數(shù)≥12人資助名單社會效益指標(biāo)教師滿意度教師滿意度≥95百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)家長調(diào)查問卷滿意度家長調(diào)查問卷滿意度≥95百分比調(diào)查問卷14、冀財教[2020]154號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補助經(jīng)費預(yù)算（直達(dá)資金）的通知小學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實冀財教[2020]154號精神.2.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位,辦人民滿意的教育.3.合理安排支出,改善優(yōu)化辦學(xué)條件.一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費人數(shù)免學(xué)費人數(shù)525人學(xué)生人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)足額撥付公用經(jīng)費足額撥付公用經(jīng)費735元經(jīng)費撥付標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)經(jīng)費及時撥付率經(jīng)費及時撥付率100百分比經(jīng)費撥付時間成本指標(biāo)撥付經(jīng)費學(xué)校數(shù)撥付經(jīng)費學(xué)校數(shù)5所學(xué)校所數(shù)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)直接減免學(xué)生就學(xué)負(fù)擔(dān)直接減免學(xué)生就學(xué)負(fù)擔(dān)100百分比學(xué)生毛入學(xué)率社會效益指標(biāo)就學(xué)質(zhì)量提高名次就學(xué)質(zhì)量提高名次≥4個綜合評估生態(tài)效益指標(biāo)在校生滿意度在校生滿意度≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生家長滿意度學(xué)生家長滿意度≥98百分比調(diào)查問卷15、冀財教[2020]171號關(guān)于提前下達(dá)2021年省級教師隊伍建設(shè)資金（鄉(xiāng)村教師生活補助）的通知績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.依據(jù)冀教財[2020]171號文精神，落實好鄉(xiāng)村教師生活補助計劃資金。2.保障教師工資福利待遇，改善辦學(xué)條件，吸引社會青年選擇鄉(xiāng)村從教。3.吸引社會青年選擇鄉(xiāng)村從教。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受鄉(xiāng)村生活補助教師人數(shù)享受鄉(xiāng)村生活補助教師人數(shù)43人發(fā)放名單質(zhì)量指標(biāo)享受鄉(xiāng)村生活補助教師享受鄉(xiāng)村生活補助教師比例100百分比教師花名冊時效指標(biāo)鄉(xiāng)村教師生活補助及時發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助及時發(fā)放率100百分比發(fā)放時間成本指標(biāo)人均發(fā)放月數(shù)人均發(fā)放月數(shù)10月記賬憑證效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)改善教師生活條件改善教師生活條件比例100百分比享受人數(shù)社會效益指標(biāo)提高教師地位改善鄉(xiāng)村教師生活質(zhì)量100百分比發(fā)放名單可持續(xù)影響指標(biāo)政策知曉度政策知曉度≥98百分比調(diào)查問卷滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)教師滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計≥98百分比調(diào)查問卷16、營養(yǎng)改善計劃績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實好上級精神，有效利用預(yù)算資金。2.改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)水平。3.提高艱苦邊緣農(nóng)村學(xué)生生活水平，提高群眾滿意度。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受人數(shù)享受營養(yǎng)改善人數(shù)≥525人簽名表質(zhì)量指標(biāo)享受率學(xué)生享受比例100百分比學(xué)籍時效指標(biāo)支付率資金支付率≥95百分比支付憑證成本指標(biāo)人均發(fā)放水平人均發(fā)放水平≥800元年終實際支付金額效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)資金的使用效率資金的使用效率≥95百分比資金落實情況社會效益指標(biāo)受益人數(shù)占比受益人數(shù)占比≥95百分比享受人數(shù)占比滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度學(xué)生滿意度≥95百分比調(diào)查問卷六、政府采購預(yù)算情況2021年，臨城縣崗西學(xué)區(qū)安排政府采購預(yù)算32.27萬元。單位政府采購預(yù)算360014臨城縣崗西學(xué)區(qū)單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量單位數(shù)量單價政府采購金額（當(dāng)年單位預(yù)算安排資金）項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶核撥單位資金合計32.2732.27冀財教[2020]154號關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央補助經(jīng)費預(yù)算（直達(dá)資金）的通知營養(yǎng)改善計劃21.79乳制品A150204批121.7921.7921.79冀財教[2020]