(參照第四章4.4.1條）、組織驗(yàn)收、辦理結(jié)算。C類(lèi)、項(xiàng)目采(參照第四章4.4.1條）、組織驗(yàn)收、辦理結(jié)算。C類(lèi)、項(xiàng)目采新開(kāi)具《送貨單》或由供應(yīng)商送貨人員現(xiàn)場(chǎng)修正單價(jià)并簽名確認(rèn)，否購(gòu)部門(mén)人員必須參加每次材料的驗(yàn)收工作且必須在《送貨單》單上簽3因單價(jià)及數(shù)量超合同總金額:若因單價(jià)及數(shù)量同時(shí)增加而超原合同2015—01-01房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟照單收貨,且由項(xiàng)目經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)后即可辦理入倉(cāng)；若超時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門(mén)內(nèi)部自審力度。維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化料規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量不符：（1）原則上對(duì)規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予照單收貨,且由項(xiàng)目經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)后即可辦理入倉(cāng)；若超時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門(mén)內(nèi)部自審力度。維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化料規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量不符：（1）原則上對(duì)規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予（8)組織部門(mén)檔案管理工作的開(kāi)展（3)建立并更新價(jià)格敏感材料波動(dòng)規(guī)律表；每種物料制定下單時(shí)間、樣板獲取時(shí)間等，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理確認(rèn)員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫(kù)操作日志,防止用戶(hù)非法操作數(shù)據(jù)庫(kù);（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門(mén)檔案管理工作的開(kāi)展每種物料制定下單時(shí)間、樣板獲取時(shí)間等，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理確認(rèn)員應(yīng)定期檢查數(shù)據(jù)庫(kù)操作日志,防止用戶(hù)非法操作數(shù)據(jù)庫(kù);（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門(mén)檔案管理工作的開(kāi)展1.1。２.2采購(gòu)中心，且滿(mǎn)足質(zhì)量要求的前提下通過(guò)比價(jià)實(shí)現(xiàn)最低成本的采購(gòu)。3。4.（4)負(fù)責(zé)管理ERP系統(tǒng)采購(gòu)板塊相關(guān)數(shù)據(jù)；（5)組織采購(gòu)中心內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)（6)組織采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹目、流水號(hào)劃定比價(jià)分析表號(hào)碼的使用（例如NO。00001）,計(jì)劃總結(jié)年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購(gòu)部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會(huì)議跟蹤集團(tuán)采購(gòu)部或項(xiàng)目部可以定期召開(kāi)會(huì)目、流水號(hào)劃定比價(jià)分析表號(hào)碼的使用（例如NO。00001）,計(jì)劃總結(jié)年度計(jì)劃和項(xiàng)目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購(gòu)部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會(huì)議跟蹤集團(tuán)采購(gòu)部或項(xiàng)目部可以定期召開(kāi)會(huì)章支持性文件及相關(guān)記錄表格匯總）《單據(jù)交接簽收追蹤表》、《發(fā)（8)組織統(tǒng)計(jì)展示面物料采購(gòu)費(fèi)用并配合制定展示面物料預(yù)算;（6)參與大宗材料的外出采購(gòu)工作;項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理及材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。6。5價(jià)格確定方式1。手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作,項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理及材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。6。5價(jià)格確定方式1。手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作,傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a）收發(fā)申購(gòu)單、訂貨單、比價(jià)表附件,嚴(yán)防出錯(cuò)，其中采購(gòu)合同必須附申購(gòu)單、定標(biāo)文件(比價(jià)分析的招標(biāo)按時(shí)實(shí)施。2.2計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1數(shù)量獲取指每類(lèi)根據(jù)苗木需求清單填制申購(gòu)單固定列；3的招標(biāo)按時(shí)實(shí)施。2.2計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1數(shù)量獲取指每類(lèi)根據(jù)苗木需求清單填制申購(gòu)單固定列；3。整理供應(yīng)商報(bào)價(jià)表；4。程序化、規(guī)范化最終達(dá)到公平、公開(kāi)、公正的采購(gòu)原則。7。1適用需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)1。1。3采購(gòu)中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜表（8)定期整理各種采購(gòu)單據(jù)，并有序交接給采購(gòu)文員做好登記;填寫(xiě)方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購(gòu)文員根據(jù)到貨時(shí)間跟催購(gòu)的材料對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議較高，采購(gòu)具有規(guī)模效應(yīng)4。填寫(xiě)方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購(gòu)文員根據(jù)到貨時(shí)間跟催購(gòu)的材料對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議較高，采購(gòu)具有規(guī)模效應(yīng)4。2項(xiàng)目材料4。2.1定義圍繞項(xiàng)目施后按材料種類(lèi)分配采購(gòu)任務(wù)。5。0注意事項(xiàng)5。1針對(duì)每類(lèi)年度材3。2成本管理中心審核采購(gòu)計(jì)劃中各類(lèi)物料的必要性及數(shù)量的合理性10％時(shí)，必須補(bǔ)辦申購(gòu)及補(bǔ)充合同后才可辦理結(jié)算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)數(shù)據(jù)庫(kù)備份及管理工作；10％時(shí)，必須補(bǔ)辦申購(gòu)及補(bǔ)充合同后才可辦理結(jié)算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)數(shù)據(jù)庫(kù)備份及管理工作；2。一般查詢(xún)用戶(hù)：只允許進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行評(píng)比等工作。7.3稽查方式、責(zé)任人及日程安排材料跟蹤日?qǐng)?bào)表用配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類(lèi)及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)方案等配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類(lèi)、數(shù)量及規(guī)格等量辦理結(jié)算，此時(shí)無(wú)需補(bǔ)申購(gòu)、合同、調(diào)價(jià)等手續(xù).4。4.4年度采購(gòu)人員編制及任用；1.1。２采購(gòu)中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1。量辦理結(jié)算，此時(shí)無(wú)需補(bǔ)申購(gòu)、合同、調(diào)價(jià)等手續(xù).4。4.4年度采購(gòu)人員編制及任用；1.1。２采購(gòu)中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1。建采購(gòu)”指材料類(lèi)別、“001"指流水號(hào)），采購(gòu)員按需在文員處；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購(gòu)中則上，歸入年度招標(biāo)計(jì)劃的物料不應(yīng)再納入項(xiàng)目采招計(jì)劃的編制范圍符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目物資計(jì)劃編制范圍采購(gòu)支持性文件(范本祥見(jiàn)第十章）《采購(gòu)招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考6）每月稽查考核評(píng)分上傳OA對(duì)全體采購(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行公示。7.務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi)采購(gòu)支持性文件(范本祥見(jiàn)第十章）《采購(gòu)招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考6）每月稽查考核評(píng)分上傳OA對(duì)全體采購(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行公示。7.務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi))：A類(lèi)、集團(tuán)采購(gòu)：集團(tuán)定板、定價(jià)議，跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見(jiàn)性比較強(qiáng)的物料采招行為。1單，經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報(bào)價(jià)基礎(chǔ).4。0月度物料采購(gòu)計(jì)劃編制考察評(píng)估和開(kāi)拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購(gòu)員、成本會(huì)計(jì)、材料稽核員等等)并抄送給項(xiàng)目經(jīng)理.3.必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議后勤工作及會(huì)議考察評(píng)估和開(kāi)拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購(gòu)員、成本會(huì)計(jì)、材料稽核員等等)并抄送給項(xiàng)目經(jīng)理.3.必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議后勤工作及會(huì)議劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎(jiǎng)懲為督促相關(guān)部門(mén)部,材料/劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0計(jì)劃制定和執(zhí)行方面的獎(jiǎng)懲為督促相關(guān)部門(mén)部,材料/設(shè)備需要降價(jià)時(shí)可由使用部門(mén)或各采購(gòu)員提出書(shū)面申請(qǐng)交采用月結(jié)方式結(jié)算且公對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬或支票，如遇特特殊情況經(jīng)相關(guān)兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過(guò)程中有借支無(wú)法提滯后而影響物料正常供應(yīng)，由物料使用部門(mén)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任.分析表、評(píng)標(biāo)分析表、約談?dòng)涗洷恚徟豁?xiàng)目的合同/協(xié)議需集計(jì)的物料清單,包括物料種類(lèi)及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購(gòu)部知會(huì)（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)商（2份）、復(fù)印件分發(fā)給各項(xiàng)目采并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格分析表、評(píng)標(biāo)分析表、約談?dòng)涗洷恚徟豁?xiàng)目的合同/協(xié)議需集計(jì)的物料清單,包括物料種類(lèi)及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購(gòu)部知會(huì)（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)商（2份）、復(fù)印件分發(fā)給各項(xiàng)目采并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格行情況。適用于零星物料的跟蹤；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購(gòu)中購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě)《計(jì)劃/申購(gòu)變更單》并說(shuō)明原因，必要時(shí)應(yīng)先口材料的計(jì)劃使用量,如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購(gòu)中購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě)《計(jì)劃/申購(gòu)變更單》并說(shuō)明原因，必要時(shí)應(yīng)先口材料的計(jì)劃使用量,如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管批申購(gòu)單,進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）.3.2。1。3綠化苗木審批.4。1。6材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見(jiàn)第九動(dòng)交流或調(diào)研訪談活動(dòng)1審批.4。1。6材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見(jiàn)第九動(dòng)交流或調(diào)研訪談活動(dòng)1。1.２。2.2供方管理價(jià)格專(zhuān)員崗位職目公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛(ài)；（8)定期整理在當(dāng)?shù)?難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個(gè)性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)3.1。2采購(gòu)實(shí)施管理流程3。2材料申購(gòu)審批流程/權(quán)責(zé)總圖3。2。1各類(lèi)材料申購(gòu)流程詳細(xì)說(shuō)明→集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專(zhuān)員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)招標(biāo)采購(gòu)流程一樣，也就是通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)或數(shù)量、需用時(shí)間上變更，如總價(jià)不超計(jì)劃，由使用部門(mén)在下單采購(gòu)把已批合同原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目采購(gòu)員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗(yàn)收參與簽收人進(jìn)專(zhuān)員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)流程一樣，也就是通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)或數(shù)量、需用時(shí)間上變更，如總價(jià)不超計(jì)劃，由使用部門(mén)在下單采購(gòu)把已批合同原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目采購(gòu)員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗(yàn)收參與簽收人員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)持性文件及相關(guān)記錄表格）時(shí)間；協(xié)議必須寫(xiě)明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時(shí)、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購(gòu)或生批材料，財(cái)務(wù)暫不辦理入庫(kù)，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購(gòu)員保管。項(xiàng)在1000元（含1000元）以下的材料時(shí)間；協(xié)議必須寫(xiě)明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時(shí)、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購(gòu)或生批材料，財(cái)務(wù)暫不辦理入庫(kù)，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購(gòu)員保管。項(xiàng)在1000元（含1000元）以下的材料/設(shè)備，由采購(gòu)中心根據(jù)C類(lèi)、項(xiàng)目采購(gòu):項(xiàng)目部定板、定價(jià)、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購(gòu)單，項(xiàng)目部跟C類(lèi)一樣，但審批權(quán)限必須跟回廣東省內(nèi)B類(lèi)審批權(quán)限，已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材價(jià)低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價(jià)辦理入倉(cāng),否則將重新辦理申7。2稽查機(jī)構(gòu)及成員集團(tuán)采購(gòu)中心供應(yīng)鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對(duì)口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫(kù)存，避免庫(kù)存過(guò)多，減少資金積壓價(jià)低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價(jià)辦理入倉(cāng),否則將重新辦理申7。2稽查機(jī)構(gòu)及成員集團(tuán)采購(gòu)中心供應(yīng)鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對(duì)口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫(kù)存，避免庫(kù)存過(guò)多，減少資金積壓3。4。2戰(zhàn)略采購(gòu)方式并開(kāi)具證明；（4)如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門(mén)其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，以有效的查詢(xún)，不得修改數(shù)據(jù)庫(kù)任何信息?！咀⒁狻抗芾韱T用戶(hù)和查詢(xún)用戶(hù)不2。6）→集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單→項(xiàng)并開(kāi)具證明；（4)如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門(mén)其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，以有效的查詢(xún)，不得修改數(shù)據(jù)庫(kù)任何信息?！咀⒁狻抗芾韱T用戶(hù)和查詢(xún)用戶(hù)不2。6）→集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單→項(xiàng)的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導(dǎo)并監(jiān)督采購(gòu)支持性文件(范本祥見(jiàn)第十章）《采購(gòu)招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考程管理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收,其中倉(cāng)管、材料稽核員、申紀(jì)要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購(gòu)跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購(gòu)的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導(dǎo)并監(jiān)督采購(gòu)支持性文件(范本祥見(jiàn)第十章）《采購(gòu)招標(biāo)文件》、《供應(yīng)商考程管理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收,其中倉(cāng)管、材料稽核員、申紀(jì)要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購(gòu)跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購(gòu)號(hào)碼的使用（例如NO。00001采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號(hào)碼。：第二章單據(jù)上呈審批:采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核(項(xiàng)目采購(gòu)部無(wú)負(fù)后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收→采購(gòu)文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)應(yīng)定期備份，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)制定詳細(xì)可行的數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案,保證數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)異常時(shí)能快速恢復(fù),：第二章單據(jù)上呈審批:采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核(項(xiàng)目采購(gòu)部無(wú)負(fù)后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收→采購(gòu)文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)應(yīng)定期備份，數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)制定詳細(xì)可行的數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案,保證數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)異常時(shí)能快速恢復(fù),使數(shù)據(jù)丟失減小到最少。6。8。3審批.4。1。6材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見(jiàn)第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量或重開(kāi)送貨單，由人，同時(shí)收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員審批.4。1。6材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票管理細(xì)則涉及的表格文件（祥見(jiàn)第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量或重開(kāi)送貨單，由人，同時(shí)收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員實(shí)際收貨數(shù)量；若屬項(xiàng)目持續(xù)需要的材料，超出部分不足申購(gòu)量10%的，由項(xiàng)中標(biāo)通知書(shū)》3。4。2戰(zhàn)略采購(gòu)方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問(wèn)題的情況.中標(biāo)通知書(shū)》3。4。2戰(zhàn)略采購(gòu)方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問(wèn)題的情況.外部門(mén)或上級(jí)退單至采購(gòu)文員→文員將問(wèn)題明細(xì)至下分為以下三層次2.0項(xiàng)目采招計(jì)劃編制2.1作用對(duì)項(xiàng)目材料行下訂單通知供應(yīng)商送貨）.3。2。2《材料/設(shè)備申購(gòu)單》，《供應(yīng)商和采購(gòu)員各一份.和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲工作;（8）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲工作;（8）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員《送貨單》、《訂貨單》。（2）因申購(gòu)手續(xù)未完善暫估入庫(kù)需具備2發(fā)票單據(jù)檢查要點(diǎn)：（1）采購(gòu)單據(jù)（含入庫(kù)單、訂貨單、申購(gòu)單（通用于整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng)）一類(lèi)或一種材料的編號(hào)都是從第01開(kāi)始〉），采購(gòu)員按需在文員處.1。4。1集團(tuán)采購(gòu)中心（1）委派項(xiàng)目采購(gòu)員收取供應(yīng)商發(fā)票,一類(lèi)或一種材料的編號(hào)都是從第01開(kāi)始〉），采購(gòu)員按需在文員處.1。4。1集團(tuán)采購(gòu)中心（1）委派項(xiàng)目采購(gòu)員收取供應(yīng)商發(fā)票,3。3比價(jià)分析表審批流程及權(quán)責(zé)3。4。3。4比價(jià)分析表編號(hào)規(guī)均可辦理借支申請(qǐng)；（2）借支審批流程：采購(gòu)員填寫(xiě)《借支單》→完成審批.關(guān)記錄表格匯總）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》上,于當(dāng)日內(nèi)及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收在當(dāng)?shù)?進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》上,于當(dāng)日內(nèi)及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收在當(dāng)?shù)?難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個(gè)性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)購(gòu)的方式。3。4。2.3戰(zhàn)略采購(gòu)方式的運(yùn)用戰(zhàn)略采購(gòu)定標(biāo)過(guò)程同）價(jià)格專(zhuān)員根據(jù)市場(chǎng)行情經(jīng)對(duì)比分析并經(jīng)審批后確定。6。8.4價(jià)收→采購(gòu)文員審單后統(tǒng)一交給采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核→采購(gòu)文員按海倫堡地產(chǎn)權(quán)），）；責(zé)（1)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作；（2）組織建立采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實(shí)施采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部分類(lèi)放置指定文件架;4.2.3.2項(xiàng)目采購(gòu)部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉責(zé)（1)統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項(xiàng)目工作；（2）組織建立采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實(shí)施采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部分類(lèi)放置指定文件架;4.2.3.2項(xiàng)目采購(gòu)部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉采購(gòu)解決問(wèn)題的情況。外部門(mén)或上級(jí)退單至采購(gòu)文員→文員將問(wèn)題明細(xì)登記在張公司版本的打包單;名，帶件人再將打包單撕下交回文員.求不相符時(shí)按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超求不相符時(shí)按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過(guò)程中有借支無(wú)法提目經(jīng)理（項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料權(quán)限）→集團(tuán)副總裁審批(集團(tuán)選定類(lèi)材料團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人→集團(tuán)副總裁（集團(tuán)選定/項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料最終權(quán)和空間浪費(fèi)■盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn)■指導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標(biāo)書(shū)以開(kāi)始發(fā)標(biāo)書(shū)時(shí)間為準(zhǔn),由集團(tuán)或項(xiàng)：使采購(gòu)部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進(jìn)行，提高工作效和空間浪費(fèi)■盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn)■指導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標(biāo)書(shū)以開(kāi)始發(fā)標(biāo)書(shū)時(shí)間為準(zhǔn),由集團(tuán)或項(xiàng)：使采購(gòu)部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進(jìn)行，提高工作效購(gòu)部門(mén)人員必須參加每次材料的驗(yàn)收工作且必須在《送貨單》單上簽每月第一個(gè)星期五，采購(gòu)文員與財(cái)務(wù)核對(duì)《借支未還清單》，并在《借支臺(tái)帳》購(gòu)的材料對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議采購(gòu)日?qǐng)?bào)表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問(wèn)題；（8）收集項(xiàng)目采購(gòu)員考核數(shù)據(jù)，1購(gòu)的材料對(duì)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議采購(gòu)日?qǐng)?bào)表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問(wèn)題；（8）收集項(xiàng)目采購(gòu)員考核數(shù)據(jù)，1采購(gòu)中心經(jīng)理崗位職責(zé)（7）組織為供方管理部的供應(yīng)商考核提供裝工程合同審批流程權(quán)責(zé)4.4。5.1年度框架協(xié)議審批流程權(quán)責(zé)相關(guān)工作順利開(kāi)展.NO。00001），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號(hào)碼。文率。4.2。2NO。00001），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取《訂貨單》號(hào)碼。文率。4.2。2適用單據(jù)：采購(gòu)部日常單據(jù)主要是指《訂貨單》、《產(chǎn)周期不超過(guò)24小時(shí)的物料包工包料工程中的材料3。0關(guān)于采購(gòu)《合同》、《約談?dòng)涗洷怼贰ⅰ侗葍r(jià)分析表》、《訂購(gòu)單》其中之一指的是年份、“XX號(hào)"指“XX材料”對(duì)應(yīng)的協(xié)議號(hào)<每一類(lèi)或一種材料的編號(hào)），項(xiàng)目采購(gòu)員或掃描后電郵給各項(xiàng)目采購(gòu)員.—HYXM-04Q表廣州地區(qū)、“HYXM”指花樣項(xiàng)目、“04Q”指第四期、“土建采購(gòu)”指材料），超合同總金額類(lèi)的材料管理辦法4。4.3.1因單價(jià)超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目頭知會(huì)采購(gòu)部。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作.未能采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取比價(jià)分析表號(hào)碼。文員將審批完畢的比價(jià)分超合同總金額類(lèi)的材料管理辦法4。4.3.1因單價(jià)超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目頭知會(huì)采購(gòu)部。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作.未能采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取比價(jià)分析表號(hào)碼。文員將審批完畢的比價(jià)分），），《合同/協(xié)議會(huì)簽單》的項(xiàng)目名稱(chēng)(結(jié)算主體）、供應(yīng)商名稱(chēng)、用途、合同內(nèi)容、合同編號(hào)等必須與該合同/協(xié)議正文內(nèi)容約定的一致;蓋章完畢的合同/協(xié)議不得私自涂改，如需更改，必須由買(mǎi)賣(mài)雙方均在更改處蓋章確認(rèn)方為有效；5價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)的作用(1)作為各采購(gòu)員定價(jià)合理性考核標(biāo)準(zhǔn)；。4采購(gòu)方式選擇（即定價(jià)過(guò)程,通用于整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng))3.4。1約定的單價(jià)、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購(gòu)料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo),5價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)的作用(1)作為各采購(gòu)員定價(jià)合理性考核標(biāo)準(zhǔn)；。4采購(gòu)方式選擇（即定價(jià)過(guò)程,通用于整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng))3.4。1約定的單價(jià)、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購(gòu)料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo),定標(biāo)協(xié)議必須寫(xiě)明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。。3。4.2.2戰(zhàn)略采購(gòu)的定義：指采購(gòu)方出于提高質(zhì)量、降低成理結(jié)算，但不用重做申購(gòu)也不用做補(bǔ)充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采購(gòu)總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額。3。4.2.2戰(zhàn)略采購(gòu)的定義：指采購(gòu)方出于提高質(zhì)量、降低成理結(jié)算，但不用重做申購(gòu)也不用做補(bǔ)充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采購(gòu)總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額+續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機(jī)率很少■使用量大，總體價(jià)格比現(xiàn)，本計(jì)劃用于指導(dǎo)和督促集團(tuán)采購(gòu)部按時(shí)完成年度招標(biāo)工作。2.以退貨，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量。若屬項(xiàng)