2021年鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門整體支出績效自評報告根據(jù)縣財政局績效考評股的有關(guān)要求，我中心領(lǐng)導高度重視，認真研究，積極部署，扎實開展了2020年度鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門支出績效評價自評工作?，F(xiàn)將該項工作開展情況報告如下：一、成立績效自評小組組長：滕軍（主任）成員：錢紅珍（副主任）、龍江（副主任）、田莉（出納）、蔣楊慧（會計）二、部門整體支出基本情況（一）實施單位基本情況鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心為鳳凰縣人力資源和社會保障局下屬的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、培訓股、檔案管理股。部門職責概述：管理全縣人力資源市場，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。承辦全縣公務(wù)人員與專技人員的培訓工作，提高公務(wù)人員學習能力、政治鑒別能力、依法行政能力和公共服務(wù)能力。負責勞動力轉(zhuǎn)移人員的求職介紹、職業(yè)技能培訓。管理全縣聘干、工勤、專技檔案。部門（單位）部門支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍年度資金收支決算情況2021年總收入496.99萬元，其中一般公共預算財政撥款收入224.99萬元，其它收入272.00萬元；總支出547.71萬元，按用途劃分：（1）基本支出182.01萬元；（2）項目支出365.70萬元：項目支出包括公務(wù)人員培訓及再就業(yè)培訓等支出。一切開支圍繞單位工作事項進行，項目的資金運轉(zhuǎn)完全按照我中心財務(wù)管理制度執(zhí)行，?？顚Ｓ茫瑢τ谫Y金的使用嚴格把關(guān)，不存在虛報開支，資金套取的違法違規(guī)問題。2、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況“三公經(jīng)費”2021年初預算為26000元，支出決算為690元，其中公車運行維護0元，公務(wù)接待690元。對“三公經(jīng)費”的管理我單位認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準，嚴格按縣公務(wù)用車改革方案執(zhí)行。3、部門資產(chǎn)配置情況截至2021年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值65.47萬元。共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是就業(yè)培訓和宣傳；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。4、部門政府采購情況本單位2021年度政府采購支出總額0.56萬元。5、公用經(jīng)費執(zhí)行情況本單位2021年度公用經(jīng)費支出21.70萬元。其中辦公費7.03萬元，差旅費0.34萬元，郵電費0.1萬元，公務(wù)接待費0.069萬元，勞務(wù)費1.43萬元，委托業(yè)務(wù)費0.3萬元，工會經(jīng)費0.7萬元，福利費1.57萬元，其它交通費用4.48萬元，其他商品和服務(wù)支出5.69萬元。6、績效目標申報情況二、一般公共預算支出情況（一）基本支出情況2021年基本支出182.01萬元。其中工資福利支出160.31萬元，商品服務(wù)支出21.70萬元。工資福利支出160.31萬元。其中基本工資支出55.55萬元，津貼補貼支出7.44萬元，獎金支出20.07萬元，績效工資支出37.95萬元，養(yǎng)老保險繳費支出15.73萬元，職業(yè)年金支出3.92萬元，醫(yī)療保險繳費支出7.32萬元，其他社會保險繳費支出0.50萬元，住房公積金支出11.83萬元。2、商品服務(wù)支出21.70萬元。其中辦公費7.03萬元，差旅費0.34萬元，郵電費0.1萬元，公務(wù)接待費0.069萬元，勞務(wù)費1.43萬元，委托業(yè)務(wù)費0.3萬元，工會經(jīng)費0.7萬元，福利費1.57萬元，其它交通費用4.48萬元，其他商品和服務(wù)支出5.69萬元。（二）項目支出情況1、年度專項資金收支情況2021年專項資金收入315.00萬元，支出365.70萬元。2、項目資金使用情況項目資金支出365.7萬元。包括公務(wù)人員培訓及再就業(yè)和職業(yè)技能提升培訓支出。公務(wù)人員培訓支出43萬元，再就業(yè)和職業(yè)技能提升培訓支出322.7萬元。3、項目管理情況根據(jù)《財政部財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預【2011】285號）、《中華人民共和國預算法》、《湖南省財政監(jiān)督條例》等有關(guān)法律法規(guī)進行管理，制定考核指標、年度計劃、經(jīng)費使用計劃等，接受縣人社局和縣財政局、縣人民政府的監(jiān)督檢查，層層落實工作責任。三、部門整體支出績效情況（一）投入指標得分情況和績效分析1、在職人員控制率為82.35%，得8分。以編委確定的編制數(shù)安排人員，無超編情況發(fā)生。2、“三公經(jīng)費”變動率為-20%，得8分。2020年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為3.25萬元，2021預算數(shù)為2.6萬元。1、預算執(zhí)行指標（1）預算完成率為100%，得8分。（2）預算控制率為4.77%，得6分。本年追加的預算為10.24萬元，年初總預算為214.74萬元。2、預算管理（1）公用經(jīng)費控制率為93.77%，得8分。（2）“三公經(jīng)費”控制率為2.65%，得8分。厲行節(jié)約，從嚴控制此類經(jīng)費的開支規(guī)模。（3）政府采購執(zhí)行率為11.43%，得0分。（4）管理制度健全性，得8分。單位財務(wù)開支按照制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，遵守國家會計核算管理制度，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)以及有關(guān)管理制度的規(guī)定。（5）資金使用的合規(guī)性，得5分。各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項資金使用管理辦法的規(guī)定，資金撥付手續(xù)完整，符合應(yīng)有的流程。支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。（6）預決算信息公開性，得5分。按規(guī)定內(nèi)容時限公開預算信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計數(shù)據(jù)信息真實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確。（三）產(chǎn)出及效益1、職能履行得8分各項工作指標完成情況如下：（1）再就業(yè)培訓工作：2021年我中心完成職業(yè)技能提升培訓2600余人。（2）公務(wù)人員培訓工作：2021年我中心完成事業(yè)單位新錄（聘）用人員崗前培訓兩期共180人，專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目培訓18期，共有4520人參訓。辦理事業(yè)單位人員辭職21人。

（3）檔案管理工作：共接收流動人員檔案2452份，轉(zhuǎn)遞294份，查借閱流動人員檔案240余人次，出具相關(guān)證明460人次，提供政審服務(wù)105人次；共接收人事檔案694冊（袋），聘用合同續(xù)簽1500余人次，收集歸檔材料1500余份，查借閱人事檔案2600余人次，完成干部人事檔案專項初審、復審2027冊。（4）其他工作：按照縣委縣政府的要求完成黨風廉政建設(shè)、信訪工作、依法行政、鄉(xiāng)村振興等工作。2、履職效益得18分(1)履職經(jīng)濟效益和社會效益共得6分。通過一年的工作，本單位積極開展再就業(yè)培訓宣傳和再就業(yè)培訓服務(wù)工作，使我縣再就業(yè)培訓得到了快速發(fā)展，覆蓋面逐步擴大，進一步提高城鎮(zhèn)失業(yè)人員及農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)率，維護了我縣的社會和諧穩(wěn)定；對全縣公務(wù)員與專技人員的培訓，提高公務(wù)人員學習能力、政治鑒別能力、依法行政能力和公共服務(wù)能力；管理全縣人力資源市場，收集人才供需信息，建立人才信息，人事代理工作，規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。（2）行政效能得6分。通過促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，建立微信QQ群，推動網(wǎng)上辦事，提高了行政效率。（3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得6分。通過對培訓人員進行問卷調(diào)查以及現(xiàn)場打分等方式，統(tǒng)計出社會公眾和服務(wù)對象對我們的工作是非常滿意的。四、綜合評價情況及評價結(jié)論2021鳳凰縣人力資源管理服務(wù)中心部門整體支出績效評價總分為90分。五、主要經(jīng)驗及做法以及存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法1.目標責任明確，確保了項目目標順利實現(xiàn)。根據(jù)2021年整體支出績效目標，明確各方責任，積極組織實施，一方面加強對社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層就業(yè)平臺建設(shè)，全面提升就業(yè)服務(wù)能力；二是加大宣傳力度，利用廣播電視、電子顯示屏進行宣傳報道，進入鄉(xiāng)鎮(zhèn)虛場，舉辦大型招聘會等方式為城鎮(zhèn)失業(yè)人員及農(nóng)村剩余勞動力提供就業(yè)平臺。2.項目資