危險(xiǎn)辯識(shí)、評(píng)價(jià)與控制管理程序.目的對(duì)公司的活動(dòng)、人員和設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度，確定、更新重要危險(xiǎn)源，并對(duì)其進(jìn)行管理，為建立本公司的職業(yè)安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。.范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、管理。3職責(zé)環(huán)境保安部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織策劃和實(shí)施工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。公司評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)確定公司范圍內(nèi)的重要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)小組由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)委員會(huì)成員組成，生產(chǎn)車(chē)間班組長(zhǎng)以及熟悉工藝、設(shè)備、電器儀表等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)把確定的重要危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)和批準(zhǔn)。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)對(duì)確定的重要危險(xiǎn)源提出整改方案，并實(shí)施控制和監(jiān)督。環(huán)境保安部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。工作程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)施周期）常規(guī)性的危險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)每年一次，原則在每年底前進(jìn)行；）產(chǎn)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)。①新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目②法律、法規(guī)更新③有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)④相關(guān)方要求⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源識(shí)別范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司范圍內(nèi)所有的活動(dòng)、人員和設(shè)備產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害為依據(jù)，具體包括：①常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)②作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）③作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）④規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段⑤事故及潛在的緊急情況⑥原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程⑦人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度丟棄、廢棄、拆除與處置氣候、地震及其他自然災(zāi)害需識(shí)別的危險(xiǎn)源種類(lèi)①火災(zāi)和爆炸；②沖擊和撞擊；中毒、窒息、觸電；暴露于化學(xué)性危險(xiǎn)因素和物理危險(xiǎn)因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷；⑦有毒有害物料、氣體的泄露；⑧對(duì)環(huán)境的可能影響等。識(shí)別和評(píng)價(jià)依據(jù)準(zhǔn)則①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；②企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；③企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的因素①三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危險(xiǎn)和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。②三種狀態(tài)：正常、異常、緊急應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開(kāi)始結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）?？紤]危險(xiǎn)源產(chǎn)生性質(zhì)和根源評(píng)估人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的以及潛在的危險(xiǎn)，包括：①設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法的管理。識(shí)別和評(píng)價(jià)方法）識(shí)別評(píng)價(jià)方法依據(jù)危險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，再結(jié)合公司實(shí)際狀況，選定如下二種識(shí)別和評(píng)價(jià)方法。（）工作危險(xiǎn)分析（）

適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)。（2）安全檢查表分析（）L適用于本公司屬于特種設(shè)備的重要生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置、設(shè)備的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)。2識(shí)別評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性（）和嚴(yán)重程度（），來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)程度（）。即：風(fēng)險(xiǎn)程度（）=可能性（）X后果嚴(yán)重性（）。其中：（）發(fā)生的可能性判定標(biāo)準(zhǔn)和分級(jí)（見(jiàn)下表）等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，導(dǎo)致危險(xiǎn)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。危險(xiǎn)的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。危險(xiǎn)一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（）危險(xiǎn)及影響后果的嚴(yán)重性評(píng)判應(yīng)考慮的因素和分級(jí)（見(jiàn)下表）等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)萬(wàn)元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡部分裝置套或設(shè)備停工公司外嚴(yán)重污染大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。重大國(guó)內(nèi)影響潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。行業(yè)內(nèi)集團(tuán)公司內(nèi)不符合公司的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。市縣內(nèi)影響不符合公司的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染少量使用不可循環(huán)物質(zhì)產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司及周邊范圍完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工??沒(méi)有污染少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)形沒(méi)象有?不產(chǎn)生排放有毒有害受損污染物廢棄物。（）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（見(jiàn)下表3風(fēng)險(xiǎn)度（）等級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中等風(fēng)險(xiǎn)可接受風(fēng)險(xiǎn)輕微或忽略）識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程（）工作危險(xiǎn)分析（）法①適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)。②識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程根據(jù)生產(chǎn)場(chǎng)所各生產(chǎn)品種過(guò)程狀況，列出作業(yè)崗位清單。根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)內(nèi)容，列出作業(yè)步驟內(nèi)容。對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟，列出因管理或操作不當(dāng)可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)后果。對(duì)列出的危險(xiǎn)后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無(wú)安全控制措施狀況，參照上表和上表進(jìn)行發(fā)生可能性（）和后果嚴(yán)重性（）的評(píng)價(jià)。進(jìn)行危險(xiǎn)等級(jí)（）的判定：③根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí)提出建議改進(jìn)措施。④識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程記錄在『工作危害分析（）表』中。（）安全檢查表分析（）法①適用本公司屬于特種設(shè)備（包括生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)備、公用工程設(shè)備）的危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)。②識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程：先對(duì)需要識(shí)別和評(píng)價(jià)的關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施列出設(shè)備清單對(duì)列出的關(guān)鍵設(shè)備和設(shè)施確定檢查項(xiàng)目（如：安全閥、壓力表、法蘭、壁厚、接地等等）對(duì)檢查項(xiàng)目確定檢查標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，由于管理不當(dāng)或與要求標(biāo)準(zhǔn)不符，列出可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)后果。對(duì)照列出的主要危險(xiǎn)后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無(wú)安全控制措施狀況，參照上表和上表進(jìn)行發(fā)生可能性（）和后果嚴(yán)重性（）的評(píng)價(jià)。進(jìn)行危險(xiǎn)等級(jí)（）的判定：③根據(jù)危險(xiǎn)等級(jí)提出建議改進(jìn)措施。④識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程記錄在『安全檢查分析（）表』中。識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果匯總統(tǒng)計(jì)）各部門(mén)對(duì)本部門(mén)識(shí)別出的危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)結(jié)果匯總登記在『危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表』中。）組織本部門(mén)識(shí)別、評(píng)價(jià)成員對(duì)『危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表』進(jìn)行確認(rèn)和補(bǔ)充，并進(jìn)行復(fù)評(píng)。）復(fù)評(píng)時(shí)，依據(jù)表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則』，把屬于中等以上的風(fēng)險(xiǎn)源匯總在『中等以上風(fēng)險(xiǎn)源一覽表』中，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)環(huán)境保安部。重大、巨大風(fēng)險(xiǎn)的確定）環(huán)境保安部組織公司評(píng)價(jià)小組成員對(duì)各部門(mén)上交的『中等以上風(fēng)險(xiǎn)源一覽表』進(jìn)行綜合分析，確定公司重大以上風(fēng)險(xiǎn)源。）環(huán)境保安部把確定的公司重大以上風(fēng)險(xiǎn)源作成『重大風(fēng)險(xiǎn)一覽表』，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境保安部會(huì)同各部門(mén)，針對(duì)各部門(mén)識(shí)別評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)源清單，依據(jù)下表“風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限標(biāo)準(zhǔn)”，分別制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限，按先后順序進(jìn)行控制治理。風(fēng)險(xiǎn)度（）等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施實(shí)施期限巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施和降低風(fēng)險(xiǎn)前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立目標(biāo)指標(biāo)或運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微或忽略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄各部門(mén)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以下的風(fēng)險(xiǎn)源，分別在『工作危害分析（）表』和『安全檢查分析（）表』中的“建議改進(jìn)控制措施”欄中填入所采取的行動(dòng)或控制措施。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以上風(fēng)險(xiǎn)源，由環(huán)境保安部組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及推進(jìn)委員會(huì)成員，共同研究重大風(fēng)險(xiǎn)整改方案，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，作成『重大風(fēng)險(xiǎn)整改方案表』，并匯總編制『重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單』。由環(huán)境保安部負(fù)責(zé)對(duì)確定的『重大風(fēng)險(xiǎn)整改方案』，實(shí)施檢