Word版本，下載可自由編輯質量管理體系審核職責最高管理者:

注意事項:

1.了解公司質量管理體系的范圍包括刪減的內(nèi)容和覆蓋的認證產(chǎn)品范圍

2.熟悉公司質量方針的含義和公司貫標的目的或動機

3.清楚在公司質量管理體系推進過程中的職責

4.了解公司推進質量管理體系都做了那些具體的策劃工作

被審核要點:

4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/

管理者代表:

1.清楚自己在質量管理體系中的職責和公司質量管理體系覆蓋的過程及含蓋的認證產(chǎn)品范圍

2.制作歡迎標語:建議熱烈歡迎審核員蒞臨指導懸掛與長門口

3.打印公司管理層名單一覽表,以備認證審核用

4.外審前一天組織相關部門負責人對公司進行衛(wèi)生大檢查,包括各部門辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場的物品擺放、文件管理等。

5.策劃審核員的接送、生活安排工作并指定審核陪同人員,多少以認證公司的審核計劃分組情況為準,陪同人員最好是熟悉公司的業(yè)務及質量管理體系運行情況的人員。

6.準備質量手冊、程序文件,份數(shù)以認證公司參加審核的審核員人數(shù)為準。

7.請準備好審核員辦公的地方和中午休息的地方。

8.確保公司參加審核首末次會議的人員準時到場,至少應提前比審核員到場,并帶好筆和本,嚴禁有遲到現(xiàn)象。

9.確保公司參加審核首末次會議的人員要穿戴干凈整齊

10.認證審核前建議由管理者代表組織召開動員大會,一是方便各相關部門作好充分準備,二是消除大家的緊張感和壓力。

11.對認證公司的審核計劃進行確認和反饋,若對計劃有異議或疑義請?zhí)崆芭c認證公司溝通協(xié)調

12.確保各相關職能部門負責人審核期間都能夠在場,工作正常運轉

13.認證審核前建議由管理者代表對各相關職能部門的文件管理情況組織一次抽樣檢查,以防作廢或無效文件在現(xiàn)場流通使用。

14.組織好審核首末次會議的拍照工作以及審核完畢領導層與審核員的合影。

被審核要點:

4.1/4.2.2/5.3/5.4.2/5.5.2/5.6/8.2.3/8.5.1

備注:一般情況下,最高管理者和管理者代表放在一起審核。

各相關職能部門:

1.組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關的文件,尤其質量方針、質量目標

2.熟悉本部門在質量管理體系中的主要職責

3.組織好本部門要參加審核首末次會議的人員準時到場、穿戴干凈整齊。

4.外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理,尤其生產(chǎn)現(xiàn)場如生產(chǎn)設備表面、掛放的文件要干凈掛放端正、物品擺放要整齊、標識正確。

5.文件整理:從現(xiàn)場撤除無效文件,以防誤用;對有效文件進行整理、分類標識歸檔,存放與易查找到的地方包括對記錄的管理。

6.對保留的有效文件編制一份清單/目錄,以便查找。

7.審核時各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。

8.審核過程中回答問題應以文件為主,以記錄做證據(jù),千萬不可亂說、東拉西扯,若聽不懂時,可以請審核員再重復一遍,千萬不可不懂裝懂,亂回答。

9.回答問題時,只說自己的工作,最好不要說他人的工作。

10.審核過程中提供證據(jù)時,審核員要什么提供什么,不可亂提供。

11.尋找證據(jù)時要達到快、準之效果。

12.對于沒有做好的地方,千萬不要和審核員爭吵,此時可以虛心請教或私下向其請教。

被審核要點:

職能分配表中與自己部門相關的主要過程即歸口過程

一些通用過程如4.2.3/4.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3

陪同人員職責:

1.帶領審核員到各部門進行審核,向被審部門負責人和審核員相互介紹。

2.每一個部門審核完畢,應事先通知下一個,可以將審核員的審核特點告訴下一個部門,確保其作好充分準備。

3.審核員參觀現(xiàn)場時,向審核員介紹廠里情況。

4.負責審核過程中審核員的茶水問題。

5.負責審核員和受審部門之間有爭議時的協(xié)調工作

6.熟悉公司的業(yè)務運作

7.熟悉公司的質量管理體系運作情況

8.熟悉各相關職能部門在質量管理體系中的主要職能

審核員審核特點:

1.開始正式審核前,一般情況下會讓您先介紹貴部門的職責(注:此時已經(jīng)開始正式審核,只是以另外方式探路)

2.提問過程中一般情況很少用是否字眼提問,通常以開放式提問問題:如您是如何;請問當產(chǎn)生不合格品時您如何處理?或請問您何時填寫顧客投訴處理單?或請問您何時開展管理評審?等等,即遵循5W(誰W何時Wn何地W為什么Wy要做什么事W)1H(如何做H)方便其搜集證據(jù)

3.一般情況下,高水平的審核員會從您的答話中抓審核證據(jù)或線索。

4.審核過程中不會告訴您做的效果如何即不會做任何評價。

認證審核流程:

..愛拾貝

篇2:建立和改進質量管理體系管理職責

管理職責

1目的

規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。

2范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。

3程序概要

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)

3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

)總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求;

)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關;

)總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。

3.1.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。

3.1.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

3.1.4總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為中心

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實惠顧客滿意為目標，為此應做到：

3.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。

3.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。

3.2.3使轉化成的要求得到滿足

)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定;

)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：

標題ISO9001:20**對照條款

5.1質量方針5.3

5.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.2

5.3職責和權限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4

5.4管理評審控制程序5.6

篇3:房地產(chǎn)質量管理體系：職責和權限

房地產(chǎn)質量管理體系：職責和權限

1目的

確保公司各級各部門和崗位權責明確、接口清楚、運行協(xié)調有序。

2適用范圍

適用于對公司質量管理體系運行的實施和控制。

3職責

3.1公司總經(jīng)理負責各部門的權責和規(guī)定或調整。

3.2行政事務部負責職責、權限和相互關系的具體落實和督導。

4要求

4.1總經(jīng)理通過組織結構設計，明確公司的組織機構圖，并進行職能劃分。

4.2總經(jīng)理通過崗位設計，明確公司崗位設置圖，指定各部門間、決策層、管理層及作業(yè)層的相互關系。

4.3行政事務部在總經(jīng)理授權下，負責組織各部門進行崗位功能分解和作業(yè)配置，明確各部門、各崗位的功能和