Word版本，下載可自由編輯質(zhì)量手冊(cè)：管理評(píng)審控制程序質(zhì)量手冊(cè)：管理評(píng)審控制程序

1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

3、定義

無(wú)4職責(zé)

4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門(mén)，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)資料積累，提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1管理評(píng)審策劃

5.1.1總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2管理評(píng)審由管理者代表策劃，總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括：

a、評(píng)審時(shí)間

b、評(píng)審目的

c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)

d、參加評(píng)審部門(mén)(人員)

e、評(píng)審依據(jù)

f、評(píng)審內(nèi)容

5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

5.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

a、各種審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核，外部審核;

b、業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括：對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果，對(duì)業(yè)主的滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更，指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。

g、改進(jìn)的建議

5.3評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排，通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。

5.4管理評(píng)審的實(shí)施

5.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

5.4.2總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

5.4.3必要時(shí)，管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。

5.6管理評(píng)審輸出

5.6.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括

a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要，改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。

b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

.-物業(yè)經(jīng)理人

5.6.2評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理部發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。

5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況，并反饋各部門(mén)實(shí)施落實(shí)情況。

5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

6相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7附件

7.1FM56-01《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2FM56-02《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》

7.4FM56-03《管理評(píng)審報(bào)告》

篇2：物業(yè)質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評(píng)審控制程序

1目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書(shū)面報(bào)物業(yè)部。

4程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.4.1每年組織一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a)評(píng)審日期;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d)參加評(píng)審組成員;

e)評(píng)審依據(jù);

f)評(píng)審內(nèi)容;

g)評(píng)審工作文件;

h)評(píng)審綜述。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證，并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評(píng)審報(bào)告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

篇3：CM物業(yè)質(zhì)量管理體系之管理評(píng)審控制程序

CM物業(yè)質(zhì)量管理體系4

管理評(píng)審控制程序

1目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

管理評(píng)審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

3.3物業(yè)部部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，同時(shí)按策劃的計(jì)劃時(shí)間對(duì)各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施，并提前三個(gè)工作日將有關(guān)內(nèi)容書(shū)面報(bào)物業(yè)部。

4程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.4.1每年組織一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

a)評(píng)審日期;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d)參加評(píng)審組成員;

e)評(píng)審依據(jù);

f)評(píng)審內(nèi)容;

g)評(píng)審工作文件;

h)評(píng)審綜述。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，物業(yè)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3物業(yè)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

c)物業(yè)部對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和再次驗(yàn)證，并向總經(jīng)理作匯報(bào)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)行情況的說(shuō)明。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由物業(yè)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

物業(yè)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進(jìn)控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。

6.2《管理評(píng)審會(huì)議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評(píng)審報(bào)告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

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**鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)：

第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

1.目的

確保合同順利履行和顧客滿(mǎn)意

2.適用范圍

適用于銷(xiāo)售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部是本程序的責(zé)任部門(mén)

3.1.1負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別;

3.1.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審;

3.1.3負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù);

3.1.4負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò);

3.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。

3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。

3.3開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保管顧客提供的技術(shù)資料，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。

3.4材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)如貼標(biāo)、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。

4.措施和方法

4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：

4.1.1由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等;

4.1.2顧客沒(méi)明確提出，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求;

4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求;

4.1.4企業(yè)自身提出的要求。

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

4.2.1評(píng)審要求

在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:

與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定;如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。

與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見(jiàn)。

公司有能力滿(mǎn)足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。

4.2.2評(píng)審職責(zé)

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，心要時(shí)召集相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求;開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求;生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求;品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問(wèn)題及生產(chǎn)中的注意事項(xiàng)，以作其他部門(mén)的工作參考;其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上評(píng)審內(nèi)容記錄于合同評(píng)審記錄中。

評(píng)審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿(mǎn)足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。

4.3合同的簽訂

在確保與顧客的要求一致并有能力滿(mǎn)足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫(xiě)明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿(mǎn)足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。

4.4合同、訂單資料管理

4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶(hù)分類(lèi)建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。

對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿(mǎn)意程度。

4.4.2定期對(duì)所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。

4.5合同、訂單的更改

4.5.1在合同履行過(guò)程中，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見(jiàn)統(tǒng)一并重新書(shū)面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。

4.5.2當(dāng)合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書(shū)面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)，確保合同、訂單的正確履行。

4.6與顧客有關(guān)過(guò)程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。

4.7合同履行

4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。

4.7.2業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品出貨前的報(bào)關(guān)、排船等出貨準(zhǔn)備工作。

4.7.3生管課按業(yè)務(wù)部發(fā)出的”出貨明細(xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨;

5.相關(guān)文件

《合同法》《質(zhì)量記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄保管地點(diǎn)保管時(shí)間

6.1樣品記錄總表業(yè)務(wù)部1年

6.2樣品追蹤表業(yè)務(wù)部1年

6.3預(yù)告訂單記錄業(yè)務(wù)部1年

6.4合同評(píng)審記錄表業(yè)務(wù)部3年

6.5訂單總表業(yè)務(wù)部1年

6.6出貨明細(xì)通知業(yè)務(wù)部1年

6.7合同履行情況記錄業(yè)務(wù)部1年

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

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**鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

第5.6章管理評(píng)審控制程序

5.6管理評(píng)審

1.目的

1.1通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。

1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。

1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.范圍

適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間每年年初主持管理評(píng)審。

3.1.2評(píng)審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。

3.1.3主持評(píng)審會(huì)議，在聽(tīng)取各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。

3.1.4批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告

3.2管理者代表

3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。

3.2.2協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題的解決。

3.3行政部

3.3.1根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。

3.3.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)上的記錄。

3.3.3整理、編寫(xiě)、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。

3.3.4對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)的具體實(shí)施及驗(yàn)證。

3.4相關(guān)部門(mén)

3.4.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。

3.4.2出席會(huì)議，就本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。評(píng)價(jià)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。

3.4.4負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門(mén)的質(zhì)量改進(jìn)措施。

4.措施和方法

4.1總則

4.1.1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。

4.1.2臨時(shí)評(píng)審：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。

a)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化

b)顧客重大投訴

c)質(zhì)量事故

d)質(zhì)量管理體系的有效性極差

e)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。

4.2評(píng)審的輸入

4.2.1管理評(píng)審涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的一般情況，主要涉及：

1)內(nèi)、外部審核結(jié)果(管理者代表提交)

2)上次評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。(管理者代表)

3)顧客反饋(投訴、表?yè)P(yáng))(業(yè)務(wù)部提交)

4)生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性(生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車(chē)間提交)

5)預(yù)防和糾正措施的情況(品管部提交)

6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況(行政部)

7)可能影響質(zhì)量管理體系的變化(總經(jīng)理評(píng)價(jià))

8)改進(jìn)的建議

4.3評(píng)審的輸出

4.3.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：

1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。

2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。

3)資源配置的需求。

4)產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。

5)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)(包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn))對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。

4.4評(píng)審實(shí)施

4.4.1行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。

4.4.2行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資