脆弱性評估及控制措施目的對公司采購原材料的脆弱性進行評估并有效控制，防止公司采購原材料發(fā)生潛在的欺詐性及替代性或冒牌風(fēng)險，確保脆弱性評估的全面和有效控制。適用范圍適用于公司所用原材料的采購、儲運過程。職責(zé)食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員討論評估本公司產(chǎn)品的脆弱性風(fēng)險。相關(guān)部門配合實施本控制措施?？刂拼胧┐嗳跣栽u估類別及定義欺詐性風(fēng)險——任何原材料摻假的風(fēng)險；替代性風(fēng)險——任何原材料替代的風(fēng)險。脆弱性評估方法由食品安全小組組長組織相關(guān)人員根據(jù)公司所有原材料的類別進行脆弱性分析，填寫“原材料脆弱性風(fēng)險評估記錄”，經(jīng)食品安全小組討論審核后，組長批準(zhǔn)，作為需要控制的脆弱性風(fēng)險。脆弱性評估內(nèi)容原材料評估時需要考慮以下內(nèi)容（1）摻假或者替代的過往證據(jù)過往歷史引用：在過去的歷史中，在公司內(nèi)外部，原物料有被摻假和替代的情況記錄。風(fēng)險等級：高—多次被摻假和替代的記錄；中—數(shù)次被摻假和替代的記錄；低—幾乎沒有被摻假和替代的記錄。（2）可致使摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟因素經(jīng)濟驅(qū)動因素：摻假或替代能達成經(jīng)濟利益風(fēng)險等級：高—摻假和替代能達成很高的經(jīng)濟利益；中—摻假和替代能達成較高的經(jīng)濟利益；低—摻假和替代能達成較低的經(jīng)濟利益。（3）通過供應(yīng)鏈接觸到原材料的難易程度供應(yīng)鏈掌控度：通過供應(yīng)鏈接觸到原物料難易程度。風(fēng)險等級：高—在供應(yīng)鏈中，較容易接觸到原材料；中—在供應(yīng)鏈中，較難接觸到原材料；低—在供應(yīng)鏈中，很難接觸到原材料。（4）識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性識別程度：識別摻假常規(guī)測試的復(fù)雜性風(fēng)險等級：高—無法通過常規(guī)測試方法鑒別出原材料的參加和替代；中—鑒別出原材料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測試方法，無法鑒別出低含量的摻假和替代；低—較容易和快速的鑒別出原材料的摻假和替代，檢測精度高。（5）原材料的性質(zhì)原物料特性：原物料本身特性是否同意被摻假和替代。風(fēng)險等級：高—容易被摻假和替代；中—不易被摻假和替代；低—很難被摻假和替代。根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為1-6分，其中高風(fēng)險劃分有（容易產(chǎn)生：6分，較容易產(chǎn)生：5分），中風(fēng)險劃分有（一般產(chǎn)生：4分,輕微產(chǎn)生：3分），低風(fēng)險劃分有（基本不產(chǎn)生：2分，不產(chǎn)生：1分）等級分?jǐn)?shù)評判結(jié)果判定：5-10分為低風(fēng)險，11-16分為中風(fēng)險，17-30分為高風(fēng)險。432風(fēng)險級別判斷風(fēng)險指數(shù)風(fēng)險級別5-10低（L）11-16中（M）17-30高（H）4.3.3控制措施選擇風(fēng)險級別控制措施編號低（L）感官檢杳A中（M）供應(yīng)商聲明B高（H）第二方檢測報告，符合性聲明，現(xiàn)場審核C4.3.4如公司產(chǎn)品成品包裝上有特定的標(biāo)示標(biāo)簽，需要確保與標(biāo)簽或承諾聲明一致。4.4脆弱性風(fēng)險控制對于《脆弱性評估表》中的風(fēng)險有食品安全小組組長組織相關(guān)職能部門進行識別評估和控制。4.5脆弱性風(fēng)險評估分析更新4.5.1每年由食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門和食品安全小組對原材料脆弱性進行風(fēng)險評估，并記錄在《脆弱性評估表》中進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行《脆弱性評估及控制措施》。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時更新所識別的風(fēng)險：所用主要原材料