PAGEPAGE1產品采購管理制度第一篇：產品采購管理制度采購管理制度一、目的為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產的采購。三、職責權限1.總經理負責采購管理制度的審批；2.分管副總、財務總監(jiān)副總采購管理制度的審核；3.人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4.經營性固定資產、材料、配件等物資的采購由企管部負責；經營性固定資產、辦公用品的采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1.詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，再權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.一致性原則采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。3.低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。4.廉潔原則1)自覺維護企業(yè)利益，提高采購物品質量，降低采購成本。2)廉潔自律，不收禮、不受賄。3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、采購流程1.采購申請物資需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品，人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。2.詢價比價議價1)每一種物品原則上需兩家以上的供應商進行報價。2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。3)屬下列情況者，無須進行比價、議價；獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但仍需留下報價記錄。3.樣品提供和確認1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣日期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。2)對于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后作收貨比較。4.供應商選擇1)具有合法經營主體者。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。3)信譽良好者。4)客戶認可的供應商。5.合同簽訂1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6.進度跟催1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品能適時供應。2)若采購物品無法在預定時間內交貨，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7.驗收入庫采購物品到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理退換貨手續(xù)。8.對賬付款采購物品辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9.考核凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。第二篇：產品采購管理制度產品采購管理制度1.總則1.1為規(guī)范公司商務采購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于公司的商務采購活動。2.采購原則2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序物品、物資采購必須有三家供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買的物品除外。報價單內容應該涵蓋報價方的公司簡介、公司名稱、品牌名稱、產品款式、單位、單位報價、聯系人和聯系電話、廠家廠址，最好加蓋報價方公司章。2.2.采購會審、合同會簽制度物品采購必須經過物流、財務、采購部門參與，并調研匯總各方意見，經總經理審核。2.3.職責分離采購人員不得參與貨物和服務的驗收。采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應由物流部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成2.4.一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5.廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應商索要錢財物卡等。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新設備及市場信息。3.采購程序3.1供應商的選擇3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質，詳見采購合同管理制度。3.1.2對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同物流、財務、安房產公司對供應商定期進行評估。3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。3.2采購程序3.2.1使用部門提出采購需求采購部詢價并貨比三家采購部負責人及公司總經理確定供貨商簽訂采購合同支付貨款3.2.2采購審批中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。3.2.3采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調物流部、財務及使用部門共同完成，報總經理審批。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。3.2.4采購需求發(fā)生變化時，需求部門/單位出具采購變更申請，由采購部經理、總經理簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.3付款程序3.3.1采購部根據付款計劃提出申請，部門經理、總經理簽字，后附付款明細單或合同編號，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。3.3.2發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內容是否和合同一致，交給財務部核銷。4.違約處理4.1貨物出現延期后，采購部負責跟進索賠事宜。4.2貨物出現質量問題后，由使用部門提出意見，報使用部門負責人簽字，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經理，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應商，要求供應商換貨、退貨、賠償。4.3采購部與供應商協(xié)商不成或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。5.審計監(jiān)督5.1采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有業(yè)務部門及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。第三篇：鑫寶鞋業(yè)產品采購管理制度鑫寶鞋業(yè)產品采購管理制度為切實提高我廠的產品質量,提高企業(yè)的經濟效益,特訂以下制度:1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、環(huán)保、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。對定做產品一定要多備余量3、嚴把采購質量關，產品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環(huán)保標準和客戶要求我廠產品標準的產品.要求供貨商提供質量保證書和產品生態(tài)測試報告,嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產品,積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。5、完成領導交辦的其它各項工作。杭州鑫寶鞋業(yè)有限公司二0一二年三月一日第四篇：產品采購補充協(xié)議.doc產品采購合同補充協(xié)議合同號：甲方（供方）：XXXX（外商或中間商指定的工廠）住所地：乙方（需方）：廈門建發(fā)股份有限公司住所地：甲乙雙方經協(xié)商一致，就乙方接受外商XXXX（或中間商XXXX）（下稱“委托方”）委托與甲方簽訂的號《產品采購合同》（下稱“采購合同”）未盡事宜，經協(xié)商一致，簽訂如下補充協(xié)議：一、貨物質量甲方保證其所供貨物符合《產品采購合同》約定的標準及出口合同標準并經外商XXX及委托方XXX最終確認，如外商及委托方拒收貨物、拒付貨款或因產品質量問題導致人身或財產損害的，甲方承擔由此產生的一切責任。二、產品定價本協(xié)議項下每筆業(yè)務單價是基于該貨物出口退稅率為%及（幣種）與人民幣的匯率為1：定價，若出口退稅率及匯率發(fā)生變化，則單價根據新的退稅率及匯率做相應調整，乙方可在收匯并調整單價后與甲方結算?！咀ⅲ喝魞r格固定，則請刪除本條】三、結算方式1、鑒于采購合同所約定的產品系委托方委托乙方向甲方采購和出口，交易條件為甲方和委托方直接確認，甲方對委托方及外商的資信已充分知悉并愿承擔因此而產生的收匯風險，乙方僅在收到外商外匯或委托方款項后方向甲方支付貨款，乙方未收到相應款項的，則乙方不承擔付款義務。2、如因甲方未能按時依約交貨或者外商拒收貨物或未付款或其他任何乙方以外的原因，致使乙方不能在出口合同規(guī)定的期限內及時全部收取采購合同所對應的出口合同項下外匯貨款，則：a)乙方無須向甲方支付該筆貨物的貨款；b)若乙方已預付款項給甲方的，則甲方應在乙方通知后三日內向乙方返還相應貨款。此收款權益歸屬于乙方，而非乙方之委托方。3、如甲方未在約定的時間內向乙方供正確、真實、齊備的增值稅發(fā)票或貨物出口單據與出口報關單不相符，乙方可在出口收匯并扣除退稅款后將余款支付給甲方。若甲方提供的增值稅發(fā)票不真實、不齊備、不及時，甲方應賠償乙方的全部退稅損失及由此產生的其他經濟損失。4、為保障供方提供單據的真實性和完整性，乙方有權從出口收匯貨款中預留相當于退稅款部分的金額，待乙方收到退稅款后再將該部分貨款支付給甲方。5、本協(xié)議項下乙方“收匯”指外商/委托方將該批貨物對應外匯貨款實際付至乙方賬戶。乙方采取批次（滾動）核銷，相應核銷單的核銷不視為乙方已實際收匯。四、其他1、甲方同意乙方辦理本協(xié)議項下每批貨物的運輸事宜，并同意由委托方或外商指定負責安排運輸的船東或貨代，甲方自愿承擔委托方及外商指定船東或貨代的相關風險。2、甲方確認其聯系方式如下：，傳真號：，電子郵箱號：。乙方根據上述聯系方式給甲方發(fā)出的通知，若是傳真或電子郵件，自發(fā)送當日視為送達；若是信函，自發(fā)出后第三日視為送達。甲方如需變更上述地址，應及時書面通知乙方，否則應承擔因此產生的一切責任及損失。3、本協(xié)議一式兩份，各執(zhí)一份，經雙方簽章后生效；本協(xié)議未盡事宜，雙方參照采購合同執(zhí)行，采購合同與本協(xié)議約定不符的，以本協(xié)議約定為準；4、采購合同及本補充協(xié)議履行過程中發(fā)生糾紛，應協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由簽約地人民法院管轄訴訟解決。5、本協(xié)議由甲乙雙方于年月日于廈門市思明區(qū)簽訂。甲方：乙方：廈門建發(fā)股份有限公司法定/授權代表人：（簽字）法定/授權代表人：（簽字）聯系電話：聯系電話：第五篇：通用產品采購合同樣本甲方：______________________________乙方：______________________________依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經甲乙雙方平等友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。一．產品規(guī)格型號及價格品名單價規(guī)格（品質）數量總價合計金額（人民幣）二．產品要求乙方必須保證產品面料、款式符合甲方要求，且無任何質量問題，否則要承擔相應的違約費用即合同金額的20XX并賠償甲方因此受到的其他損失。三．交貨期限乙方保證于本合同簽署之日起，在_______