2022年部門所屬單位預(yù)算信息公開文本TOC\o"4-4"\h\z\uPAGE"pagenumber"11PAGE"pagenumber"10一、涉縣應(yīng)急管理局收支預(yù)算單位預(yù)算收支總表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入1719.41一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出4四、財政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業(yè)支出44.199九、其他收入九、社會保險基金支出10十、衛(wèi)生健康支出16.5011十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658.7224二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計1719.41本年支出合計1719.4132上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計1719.41支出總計1719.41單位預(yù)算收入總表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計財政撥款收入財政專戶收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計1719.411719.411719.412208社會保障和就業(yè)支出44.1944.1944.19320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.4732.4732.4742080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.4732.4732.47520808撫恤3.263.263.2662080801死亡撫恤3.263.263.26720809退役安置6.036.036.0382080901退役士兵安置6.036.036.03920827財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助2.432.432.43102082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1.421.421.42112082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.011.011.0112210衛(wèi)生健康支出16.5016.5016.501321011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.5016.5016.50142101101行政單位醫(yī)療16.5016.5016.5015224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658.721658.721658.721622401應(yīng)急管理事務(wù)1007.301007.301007.30172240101行政運(yùn)行272.80272.80272.80182240104災(zāi)害風(fēng)險防治300.00300.00300.00192240106安全監(jiān)管60.0060.0060.00202240109應(yīng)急管理374.50374.50374.502122403森林消防事務(wù)546.00546.00546.00222240302一般行政管理事務(wù)15.0015.0015.00232240304森林消防應(yīng)急救援531.00531.00531.002422405地震事務(wù)4.574.574.57252240504地震監(jiān)測4.574.574.572622407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出100.85100.85100.85272240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助22.8122.8122.81282240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助78.0478.0478.04單位預(yù)算支出總表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出經(jīng)營支出上解上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456781合計1719.41327.461391.952208社會保障和就業(yè)支出44.1938.166.03320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.4732.4742080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.4732.47520808撫恤3.263.2662080801死亡撫恤3.263.26720809退役安置6.036.0382080901退役士兵安置6.036.03920827財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助2.432.43102082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1.421.42112082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.011.0112210衛(wèi)生健康支出16.5016.501321011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.5016.50142101101行政單位醫(yī)療16.5016.5015224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658.72272.801385.921622401應(yīng)急管理事務(wù)1007.30272.80734.50172240101行政運(yùn)行272.80272.80182240104災(zāi)害風(fēng)險防治300.00300.00192240106安全監(jiān)管60.0060.00202240109應(yīng)急管理374.50374.502122403森林消防事務(wù)546.00546.00222240302一般行政管理事務(wù)15.0015.00232240304森林消防應(yīng)急救援531.00531.002422405地震事務(wù)4.574.57252240504地震監(jiān)測4.574.572622407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出100.85100.85272240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助22.8122.81282240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助78.0478.04單位預(yù)算財政撥款收支總表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款1719.41一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會保障和就業(yè)支出44.1944.199九、社會保險基金支出10十、衛(wèi)生健康支出16.5016.5011十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658.721658.7224二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計1719.41本年支出合計1719.411719.4132年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款36收入總計1719.41支出總計1719.411719.41單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計1719.41327.461391.952208社會保障和就業(yè)支出44.1938.166.03320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.4732.4742080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.4732.47520808撫恤3.263.2662080801死亡撫恤3.263.26720809退役安置6.036.0382080901退役士兵安置6.036.03920827財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助2.432.43102082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1.421.42112082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.011.0112210衛(wèi)生健康支出16.5016.501321011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.5016.50142101101行政單位醫(yī)療16.5016.5015224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1658.72272.801385.921622401應(yīng)急管理事務(wù)1007.30272.80734.50172240101行政運(yùn)行272.80272.80182240104災(zāi)害風(fēng)險防治300.00300.00192240106安全監(jiān)管60.0060.00202240109應(yīng)急管理374.50374.502122403森林消防事務(wù)546.00546.00222240302一般行政管理事務(wù)15.0015.00232240304森林消防應(yīng)急救援531.00531.002422405地震事務(wù)4.574.57252240504地震監(jiān)測4.574.572622407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出100.85100.85272240702地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助22.8122.81282240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助78.0478.04單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計327.46278.4449.012301工資福利支出275.04275.04330101基本工資103.79103.79430102津貼補(bǔ)貼92.0192.01530103獎金7.327.32630107績效工資20.5320.53730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)32.4732.47830110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)16.5016.50930112其他社會保障繳費(fèi)2.432.4310302商品和服務(wù)支出49.0149.011130201辦公費(fèi)12.9612.961230213維修(護(hù))費(fèi)6.006.001330217公務(wù)接待費(fèi)0.130.131430228工會經(jīng)費(fèi)2.352.351530229福利費(fèi)1.961.961630231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5013.501730239其他交通費(fèi)用11.6411.641830299其他商品和服務(wù)支出0.480.4819303對個人和家庭的補(bǔ)助3.403.402030304撫恤金3.263.262130309獎勵金0.140.14單位預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無政府基金預(yù)算財政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表622001涉縣應(yīng)急管理局預(yù)算年度：2022單位：萬元序號項目資金性質(zhì)合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次123451合計43.6343.632“三公”經(jīng)費(fèi)小計41.6341.633一、因公出國（境）費(fèi)4其中：教學(xué)科研人員因公出國（境）費(fèi)5其他因公出國（境）費(fèi)6二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)34.5034.507其中：公務(wù)用車購置費(fèi)8公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.5034.509三、公務(wù)接待費(fèi)7.137.1310四、會議費(fèi)2.002.0011五、培訓(xùn)費(fèi)涉縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將涉縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（2）擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)，安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類，自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。（4）負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合管理工作。綜合管理全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃，依法行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職能，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。（5）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測工作，組織實施對工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（由其它有關(guān)部門承擔(dān)的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測檢驗，安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會中介組織的資格認(rèn)可工作，并負(fù)責(zé)督促檢查。（6）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救，抗洪搶險，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援，生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，管理縣綜合性應(yīng)急救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，管理縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)，水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。（8）組織和協(xié)調(diào)事故應(yīng)急救援和事故處理工作。（9）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會日常管理工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式涉縣應(yīng)急管理局行政正科級財政撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。涉縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。收入情況說明2022年部門預(yù)算收入總額1719.41萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1719.41萬元。支出情況說明2022年預(yù)算支出1719.41萬元，其中基本支出327.46萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)支出278.44萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)支出49.01萬元）；項目支出1391.95萬元，主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1385.92萬元和社會保障和就業(yè)支出6.03萬元。比上年增減情況2022年部門預(yù)算1719.41萬元較2021年部門預(yù)算684.55增加1034.86萬元，其中基本支出增加4.91萬元，主要要2022年度有新增人員，相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算增加；項目支出增加1029.9萬元，主要是2021年森林草原救援大隊劃撥到應(yīng)急局及項目增加導(dǎo)致2022年項目經(jīng)費(fèi)增加。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況本部門2022年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為49.01萬元，包括辦公費(fèi)12.96萬元、福利費(fèi)1.96萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.35萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼11.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬元、離休費(fèi)0.48萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額43.63萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2021年度持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)34.5萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與2021年持平，運(yùn)行費(fèi)34.5萬元，比2021年增加24萬元，主要原因是2022年森林草原救援大隊劃撥到應(yīng)急管理局，導(dǎo)致車輛增加、經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)7.13萬元，比2021年增加1萬元，主要原因2022年森林草原救援大隊劃撥到應(yīng)急管理局，迎檢增多，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。五、預(yù)算績效信息1、“三網(wǎng)一員”經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)覆蓋率覆蓋率17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作計劃質(zhì)量指標(biāo)三網(wǎng)一員網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成率三網(wǎng)一員網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成率100百分比工作計劃時效指標(biāo)地震速時速報地震速時速報100百分比工作計劃成本指標(biāo)需資金數(shù)量需資金數(shù)量2.57萬元工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)全縣穩(wěn)定發(fā)展全縣穩(wěn)定發(fā)展100百分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)全縣穩(wěn)定發(fā)展全縣穩(wěn)定發(fā)展100百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比工作計劃2、安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.為全縣安全生產(chǎn)工作提供保障一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查次數(shù)工作人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查次數(shù)≥3次/周依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)工作完成庫工作完成率100百分比依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時效指標(biāo)及時率工作完成及時率≥98百分比依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)資金成本資金成本40萬元依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來效果對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來效果10是否產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)社會效益指標(biāo)對涉縣發(fā)展帶來的效益對涉縣發(fā)展穩(wěn)定提供保障≥10是否為涉縣穩(wěn)定發(fā)展提供保障依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率100依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.目標(biāo)內(nèi)容1一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查次數(shù)工作人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)檢查次數(shù)≥3次/周工作計劃質(zhì)量指標(biāo)任務(wù)完成率任務(wù)完成率≥98百分比工作計劃時效指標(biāo)任務(wù)完成及時率任務(wù)完成及時率≥98百分比工作計劃成本指標(biāo)需要資金數(shù)量需要資金數(shù)量23.26萬元工作計劃效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)計劃完成率計劃完成率≥98百分比工作計劃社會效益指標(biāo)為涉縣穩(wěn)定提供保障為涉縣穩(wěn)定提供保障10百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比工作計劃4、防火經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣安全穩(wěn)定一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常巡查次數(shù)當(dāng)年實際日常巡查次數(shù)≥2次工作計劃質(zhì)量指標(biāo)日常巡查覆蓋率日常巡查平均面積占管理范圍總面積的比率≥80%工作計劃時效指標(biāo)撲火隊員到受災(zāi)點(diǎn)及時率撲火隊員到受災(zāi)點(diǎn)及時率≤5分鐘工作計劃成本指標(biāo)聘用撲火隊員人數(shù)聘用撲火隊員人數(shù)100人工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)森林火災(zāi)受害率全省森林火災(zāi)發(fā)生面積占森林總面積的比率≤0.3千分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)任務(wù)完成率任務(wù)完成率100百分百工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象的滿意度接受待遇的撲火隊員滿意度≥90%工作計劃5、防汛工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)汛期督導(dǎo)檢查次數(shù)汛期督導(dǎo)檢查次數(shù)≥1次/天工作計劃質(zhì)量指標(biāo)工作效率工作效率≥98百分比工作計劃時效指標(biāo)24小時應(yīng)急值班到位率24小時應(yīng)急值班到位率100百分比工作計劃成本指標(biāo)需要資金數(shù)量需要資金數(shù)量20萬元工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)事故降低率事故降低率≥100百分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)保障全縣穩(wěn)定發(fā)展保障全縣穩(wěn)定發(fā)展≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比工作計劃6、冀財建[2021]235號關(guān)于提前下達(dá)2022年自然災(zāi)害救助專項資金預(yù)算指標(biāo)的通知績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參保農(nóng)戶數(shù)參保農(nóng)戶數(shù)111485戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)農(nóng)房保險參保率農(nóng)房保險參保率100百分比統(tǒng)計上報時效指標(biāo)保險按時繳納保險按時繳納1年保險繳納成本指標(biāo)補(bǔ)助金額補(bǔ)助金額22.81萬元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)穩(wěn)定率穩(wěn)定率100百分比保險繳納情況可持續(xù)影響指標(biāo)穩(wěn)定率穩(wěn)定率100百分比保險繳納情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率100百分比補(bǔ)助對象滿意度7、勞務(wù)派遣績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.為人員工作穩(wěn)定提供保障一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)單位勞務(wù)派遣人員數(shù)量單位勞務(wù)派遣人員數(shù)量27人已有人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)工資發(fā)放完成率工資發(fā)放完成率100百分比工資發(fā)放情況時效指標(biāo)按時發(fā)放按時發(fā)放100百分比工資是否按時發(fā)放成本指標(biāo)人均工資數(shù)人均工資數(shù)2000元工資數(shù)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)工作完成率工作完成率≥98百分比工作計劃社會效益指標(biāo)單位人員工作正常且穩(wěn)定單位人員工作正常且穩(wěn)定≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比工作計劃8、勞務(wù)派遣（森林草原救援大隊）績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常巡查次數(shù)當(dāng)年實際日常巡查次數(shù)≥2次工作計劃質(zhì)量指標(biāo)日常巡查覆蓋率日常巡查平均面積占管理范圍總面積的比率≥80%工作計劃時效指標(biāo)撲火隊員到受災(zāi)點(diǎn)及時率撲火隊員到受災(zāi)點(diǎn)及時率≤5分鐘工作計劃成本指標(biāo)聘用撲火隊員人數(shù)聘用撲火隊員人數(shù)100人工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)森林火災(zāi)受害率全省森林火災(zāi)發(fā)生面積占森林總面積的比率≤0.3千分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)為全縣穩(wěn)定提供保障為全縣穩(wěn)定提供保障≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象的滿意度接受待遇的撲火隊員滿意度≥90%工作計劃9、農(nóng)村住房保險縣財政補(bǔ)貼績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參保農(nóng)戶數(shù)參保農(nóng)戶數(shù)111485戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)農(nóng)房保險參保率農(nóng)房保險參保率100百分比統(tǒng)計上報時效指標(biāo)保險按時繳納保險按時繳納1年保險繳納成本指標(biāo)補(bǔ)助金額補(bǔ)助金額22.81萬元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)穩(wěn)定率穩(wěn)定率100百分比保險繳納情況可持續(xù)影響指標(biāo)穩(wěn)定率穩(wěn)定率100百分比保險繳納情況滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率100百分比補(bǔ)助對象滿意度10、衛(wèi)星電話費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)衛(wèi)星電話數(shù)量衛(wèi)星電話數(shù)量167部工作計劃質(zhì)量指標(biāo)全覆蓋全覆蓋100百分比工作計劃時效指標(biāo)突發(fā)事件及時處理率突發(fā)事件及時處理率100百分比工作計劃成本指標(biāo)資金成本資金成本18.5萬元工作計劃效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)汛期突發(fā)事件及時處理率汛期突發(fā)事件及時處理率≥98百分比工作計劃社會效益指標(biāo)維持全縣汛期穩(wěn)定維持全縣汛期穩(wěn)定≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥100百分比工作計劃11、西達(dá)地震臺站運(yùn)行費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.目標(biāo)內(nèi)容1一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常督導(dǎo)次數(shù)日常督導(dǎo)次數(shù)≥3次/周工作計劃質(zhì)量指標(biāo)工作完成率工作完成率≥98百分比工作計劃時效指標(biāo)任務(wù)完成及時率任務(wù)完成及時率≥98百分比工作計劃成本指標(biāo)需資金數(shù)量需資金數(shù)量2萬元工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)全縣穩(wěn)定發(fā)展全縣穩(wěn)定發(fā)展100百分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)全縣穩(wěn)定發(fā)展全縣穩(wěn)定發(fā)展100百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比工作計劃12、應(yīng)急管理指揮平臺建設(shè)資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.應(yīng)急工作穩(wěn)定運(yùn)行一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)支持項目數(shù)量支持項目數(shù)量≥1個工作計劃質(zhì)量指標(biāo)工作有效完成率工作有效完成請情況≥95%工作計劃時效指標(biāo)年度計劃投資完成率年度計劃投資完成率≥80%工作計劃成本指標(biāo)需資金數(shù)量需資金數(shù)量200萬元工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)工作效率提高率工作效率提高率≥95%工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)全縣穩(wěn)定率全縣穩(wěn)定率≥95%工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象的滿意度服務(wù)對象的滿意度≥95%工作計劃13、政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作效率一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專家督導(dǎo)檢查次數(shù)專家督導(dǎo)檢查次數(shù)≥1次/季度工作計劃質(zhì)量指標(biāo)隱患排查率隱患排查率≥98百分比工作計劃時效指標(biāo)隱患排查及時整改率隱患排查及時整改率≥98百分比工作計劃成本指標(biāo)需資金數(shù)需資金數(shù)20萬元工作計劃效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展≥98百分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)全縣穩(wěn)定發(fā)展全縣穩(wěn)定發(fā)展≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率≥98百分比滿意度14、政府購買崗位工資及補(bǔ)貼績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人員出勤天數(shù)人員出勤天數(shù)≥22天工作計劃質(zhì)量指標(biāo)工作任務(wù)完成率工作任務(wù)完成率≥98百分比工作計劃時效指標(biāo)工作任務(wù)完成及時率工作任務(wù)完成及時率≥98百分比工作計劃成本指標(biāo)人均發(fā)放水平人均發(fā)放水平1680元工資標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)保障穩(wěn)定發(fā)展保障穩(wěn)定發(fā)展100百分比工作計劃可持續(xù)影響指標(biāo)處理突發(fā)事件完成率處理突發(fā)事件完成率≥98百分比工作計劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意率滿意率100百分比人員滿意度15、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障全縣穩(wěn)定發(fā)展一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普查宣傳工作覆蓋率普查宣傳工作覆蓋率100%質(zhì)量指標(biāo)縣級普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過率縣級普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過率≥95%時效指標(biāo)進(jìn)度偏差率進(jìn)度偏差率<1月成本指標(biāo)成本控制有效性成本控制有效性≥90%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)普查工作對提升基層自然災(zāi)害防治能力的作用普查工作對提升基層自然災(zāi)害防治能力的作用≥90%可持續(xù)影響指標(biāo)保障全縣穩(wěn)定發(fā)展保障全縣穩(wěn)定發(fā)展≥90%滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%六、政府采購預(yù)算情況2022年，涉縣應(yīng)急管理局安排政府采購預(yù)算500.00萬元。具體內(nèi)容見下表。單位政府采購預(yù)算622001涉縣應(yīng)急管理