超過3次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽員簽名供不符合原因分析：應超過3次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽員簽名供不符合原因分析：應14/15.商填寫責任人：糾正/預防措施：責任人采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的相關人員。如當次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領導參與。2.4審核小組計劃附表2.供應商現(xiàn)場審核任務書附表3.供應商現(xiàn)場審核表附表4.供應商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項報：：：級級. 本辦法規(guī)定了對供應商進行現(xiàn)場審核的有關程序，以推動供應商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進，確保采購產(chǎn)品本辦法適用于生產(chǎn)批準或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)2職責分工2.2按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應商進行現(xiàn)場審核時，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1人為組長。該小組負責完成當次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成，應為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的相關人員。如當次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領導參與。）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設備工裝管理d、檢驗管理e、改進管理ABCDK≥90%90%＞K≥80%80%＞K≥60%60%＞K此審核結果作為生產(chǎn)件批準及供貨與否的參照時按下表比對評定等級評定等級參照條件A生產(chǎn)件批準可為“完全批準”，并可作為增加配套份額的首選量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有本量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有本/狀態(tài)A/01.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3分在6分或以下的項目應開出《不合格報告》要求供方整改?！た偡下?{（每項得分之和）÷（10×評審項.BBCD生產(chǎn)件批準可為“完全批準”，并可正常批量供貨生產(chǎn)件批準可為“臨時批準”，要進行整改，整改期間可限時限量發(fā)貨生產(chǎn)件批準只能為“拒收”狀態(tài)，要進行整改，得到批準后方可供貨4現(xiàn)場評審標準4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；4.2對暫停采購的供應商，采購主辦發(fā)出《供應商整改單》通知其按公司要求進行整改。針對供應商提出的糾正和預防措施，結合供應商實際整改結果，進行現(xiàn)場審核；4.3供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付超過3次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進行現(xiàn)5、表單和記錄.流程3.1審核容按下面五個方面進行審核（詳見附表3.流程3.1審核容按下面五個方面進行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設備工裝管理進管理5.是否定期進行管理評審，評審的結果是否予以實施6.是否對產(chǎn)品和過程進行了統(tǒng)計分析7.是否進行計劃附表2.供應商現(xiàn)場審核任務書附表3.供應商現(xiàn)場審核表附表4.供應商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項報進行了型式試驗檢驗4.所有計量設備是否能適應檢驗的需要管理5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準. 號.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施質(zhì)量.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施質(zhì)量3.是否授予各質(zhì)6.是否對不合格產(chǎn)品進行間隔和標識7.不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有數(shù)）}×100%·評審結果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結果評審小組簽名：.員簽名供不符合原因分析：應14/15.商填寫責任人：糾正/員簽名供不符合原因分析：應14/15.商填寫責任人：糾正/預防措施：責任人和預防措施，結合供應商實際整改結果，進行現(xiàn)場審核；4.3供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施質(zhì)量3.是否授予各質(zhì).顧客退貨產(chǎn)品是否進行了檢驗、分析并采取了糾正措施4.是否定期進行審、審不符合項是否采取了糾正措施改.受審核方受審核方為我公司配套產(chǎn)品審核目的審核圍審核小組成員審審核時間組長核零件編號零件名稱評審日期：年月日11/15. 附表評審日期：年月日11/15. 附表4.供應商現(xiàn)場審核報告12/15. 萊克石化審核時間零件編號零件名實施評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則如下表：提問容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否10進行了型式試驗檢驗4.所有計量設備是否能適應檢驗的需要管理5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標記?！さ?工工產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部容分萊克石化支持文件萊克石化支持文件記錄編號：LK/QEP-26-07供方現(xiàn)場評審表A/0工人數(shù)接待人占地面積 2考核結論：考核人(工人數(shù)接待人占地面積 2考核結論：考核人(簽名)供方7/15.單位公章供方代表（簽名）萊克石化支持文是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行了檢驗和控制8/15.7.各階段的產(chǎn)品是否進行了標識8.件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系:評審項目傳真:記錄1和預防措施，結合供應商實際整改結果，進行現(xiàn)場審核；4.3供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付.數(shù)人m 2m按任務分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結束約3/4按任務分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結束約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在特別的風險?！ぴu分：10分：在質(zhì)量體系中完整地進行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全流程3.1審核容按下面五個方面進行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設備工裝管理.萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07A/02.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否明確并有效實施3.是否授予各質(zhì)量崗位相關職責和權限4.各與質(zhì)量有關崗位的人員是否達到任職要求5.是否制定相應的培訓制度并有效實施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更進行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行了檢驗和控制本/狀態(tài)A/01.本/狀態(tài)A/01.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3。4現(xiàn)場評審標準4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；工人數(shù)接待人占地面積 2考核結論：考核人(簽名)供方7/15.單位公章供方代表（簽名）萊克石化支持文d、檢驗管理e、改進管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要求供應商整改的，由審核員當場向供應商開出《不符合.檢驗4.所有計量設備是否能適應檢驗的需要管理5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準6.是否對不合格產(chǎn)品進行間隔和標識7.不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權人效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標記?！さ?15.在實施中是否證明有效是是大部分*否分數(shù)108640*所謂“大部分”，應理解為所有合適的要求在量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有d、檢驗管理e、改進管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要求供應商整改的，由審核員當場向供應商開出《不符合.萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0施評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則如下表：提問容在文件中有否完整地予以規(guī)定進行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%進行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計劃或進度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在特別的風險。·評分：10分：在質(zhì)量體系中完整地是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行了檢驗和控制8/15.7.各階段的產(chǎn)品是否進行了標識8.施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更.在實施中是否證明有效是是大部分*否分數(shù)8640*所謂“大部分”，應理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，在實施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施部分證明有效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關。防護是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則1.防護是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進先出原則1.設備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有告.2/15. 附表1.供應商審核計劃萊克石化3/15.4/15.附表2供應商現(xiàn)場審核任務書萊克石化采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的相關人員。如當次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領導參與。2.4審核小組果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。3.3.3將《供應商現(xiàn)場審核報告》連同相關記錄交質(zhì)檢部存入供應商檔案. 評審日期：年月日11/15. 附表4.供應商現(xiàn)場審核報告12/15.評審日期：年月日11/15. 附表4.供應商現(xiàn)場審核報告12/15. 萊克石化審核時間零件編號零件名施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更稱審核目的審核圍審核情況概述：一般不符合項評定等級審核人員受審核方人員審批意見13/15. 附表5不1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔受審核方為我公司配套產(chǎn)品嚴重不符合項得分率K審核組長. 審核時間零件編號零件名稱審核目的審核圍一般不符合項評定等級審核人員受審核方人員審批意見1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔告.2/15. 附表1.是否制定了采購原材料的檢驗規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗標準執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔告.2/15. 附表1.供應商審核計劃萊克石化3/15.4/15.附表2供應商現(xiàn)場審核任務書萊克石化。4現(xiàn)場評審標準4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標記?！さ蒙鲜鰻顩r不符合長豐公司.